【導(dǎo)讀】2日起實施，本公司全體員工在工作中必須嚴(yán)格遵照執(zhí)行。本《食品安全和質(zhì)量管理體系質(zhì)量手冊》可以用于外部認(rèn)證、第二方審核和第三方審核。等方式確保小組成員在專業(yè)知識、技能和經(jīng)驗方面得到持續(xù)發(fā)展；為適應(yīng)市場競爭的需要，不斷提高本公司食品安全和質(zhì)量管理水平和綜合績效，以滿。認(rèn)監(jiān)委第23號公告《出口食品生產(chǎn)企業(yè)安全衛(wèi)生要求》的規(guī)定以及其他有關(guān)法律法規(guī)的要求，結(jié)合本公司實際編制而成，符合國家相關(guān)的各項法律法規(guī)，是本公司綱領(lǐng)性文件。除本公司董事長批準(zhǔn)外，任何單位或個人不得復(fù)制，公司于2021年9月遷入荔浦縣馬嶺鎮(zhèn)長水嶺工業(yè)園區(qū)。體系認(rèn)證及BRC-食品安全全球標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證和KOSHER認(rèn)證，通過了美國FDA低酸食品登記。和實施食品安全和質(zhì)量管理體系。旨在證實本公司有能力穩(wěn)定地滿足顧客、相關(guān)方

　　

【正文】 的不合格品，業(yè)務(wù)部應(yīng)及時與顧客協(xié)商處理辦法，以滿足顧客的正當(dāng)要求，按《客戶投訴處理程序》的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。辦公室應(yīng)組織采取相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施，執(zhí)行《糾正和預(yù)防措施控制程序》有關(guān)規(guī)定。 7. 撤回 7. 目的 為了確定可能影響食品安全的潛在事故和緊急情況，并且作出響應(yīng)，并防止和解決可能伴隨的食品安全影響，特制定本程序。 7. 范圍 適用于本公司食品安全管理體系范圍內(nèi)的產(chǎn)品的潛在安全事故和緊急情況發(fā)生時的應(yīng)急處理。 職責(zé) 本程序的責(zé)任人為總經(jīng)理，具體實施人員為食品安全小組組長和其小組成員以及公司所有職能部門。 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序 a)總經(jīng)理要帶領(lǐng)本企業(yè)各部門每季度 至少研究一次食品安全工作，分析食品安全形勢，收集所有有關(guān)食品安全的最新信息，部署與預(yù)防產(chǎn)品的潛在安全事故，建立例會制度，定期聽取有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量安全狀況的情況并制定相應(yīng)的措施； b)食品安全管理小組組長帶領(lǐng)小組成員每月一次匯總本月的產(chǎn)品質(zhì)量情況，分析產(chǎn)品的潛在危害發(fā)生的可能性； c)當(dāng)信息表明向本公司提供原料的地區(qū)發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量事故報告時．及時切斷原料來源。停止向該地區(qū)進行采購，同時先凍結(jié)已采購的原料以及已經(jīng)用該原料生產(chǎn)的產(chǎn)品并等待評估，進行處理。已經(jīng)出售的產(chǎn)品要根據(jù)《產(chǎn)品標(biāo)識的可追溯性保障 程序》及《產(chǎn)品回收及召回程序》實施撤回： d)當(dāng)本公司的產(chǎn)品出現(xiàn)緊急事故報告時，實施撤回的同時應(yīng)急處理小組應(yīng)迅速做出反應(yīng)做善后處理工作，將損失降低到最??； LGSQH(SC)2021 33 e)當(dāng)信息表明已售出的產(chǎn)品出現(xiàn)不合格時，產(chǎn)品根據(jù)《產(chǎn)品回收及召回程序》實施撤回； f)當(dāng)信息表明市場中同類產(chǎn)品發(fā)生質(zhì)量事故時，食品安全管理小組組長帶領(lǐng)小組成員要檢查并評估本企業(yè)的產(chǎn)品，檢查與評估要從源頭開始，根據(jù)工藝流程一步一步進行評估，并重新做危害分析，直到確認(rèn)本企業(yè)產(chǎn)品的安全性為止； g)企業(yè)為了及時地對應(yīng)急情 況進行響應(yīng)，特成立應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)小組。小組成員負(fù)責(zé)產(chǎn)品撤回，并定期對應(yīng)急情況進行模擬演練。 要防止產(chǎn)品交付后新發(fā)現(xiàn)的食品安全危害對產(chǎn)品可能的污染，保證相關(guān)產(chǎn)品從市場及時回收。小組組長組織各部門根據(jù)產(chǎn)品表示對產(chǎn)品、半成品、原料進行逐級追溯。對留存的樣本進行檢驗驗證，同時通知回收工作小組成員開展回收工作。 對公司內(nèi)部發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題或攻防的原輔料使用過程中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題都要立即組織專業(yè)人員重新確認(rèn)評估質(zhì)量，依據(jù)具體情況執(zhí)行撤回程序。 驗收評估產(chǎn)品的名稱，確定產(chǎn)品種類、生產(chǎn)日期、批號。分析產(chǎn)品 可能造成的危害，最終確定回收的廣度和深度，業(yè)務(wù)部派專人組織回收。 立即通報給當(dāng)?shù)卣鞴懿块T，通知的內(nèi)容包括： —— 回收的原因； —— 回收產(chǎn)品的類別； —— 與回收有關(guān)的產(chǎn)品數(shù)量； —— 在回收時產(chǎn)品的數(shù)量分布情況； —— 被回收產(chǎn)品在公司的剩余數(shù)量； —— 被回收產(chǎn)品的分布區(qū)域；任何可能受同種危害影響的其他產(chǎn)品的信息。 由當(dāng)?shù)乇O(jiān)管部門發(fā)布通報書利用報紙、電臺、電視臺和互聯(lián)網(wǎng)等傳播媒體，把回收信息，物圖像以及公司回收原因、方式等盡快傳達給消費者。 已經(jīng)回收的產(chǎn)品和同批庫存中尚未發(fā)出的產(chǎn)品必須馬上封存，由專人看管。送化驗室再次評估其危害，回收來的產(chǎn)品按照涉及的危害性質(zhì)作出處理意見：對已造成無法彌補危害的產(chǎn)品批準(zhǔn)后進行銷毀處理。 定期對產(chǎn)品召回程序進行模擬回收驗證，對某個產(chǎn)品為模擬回收產(chǎn)品快速識別和控制有潛在缺陷代碼批次的產(chǎn)品及與其生產(chǎn)、庫存、分銷數(shù)量一致的查找能力?；厥粘绦蛑腥魏蔚腻e誤或不完善之處都應(yīng)識別年、并立即糾正。 LGSQH(SC)2021 34 撤回程序小組成員職責(zé)以及聯(lián)系方式： 姓名 公司職務(wù) 組內(nèi)職務(wù) 職責(zé) 聯(lián)系電話 *** 總經(jīng)理 組長 批準(zhǔn)及決策撤 回程序 13977376218 李耀強 業(yè)務(wù)部經(jīng)理 組員 協(xié)調(diào)撤回程序的相關(guān)外辦事宜 13977345547 *** 品管部 經(jīng)理 組員 組織撤回程序落實、有效性 13877388748 王小明 生產(chǎn)部經(jīng)理 組員 落實 實罐 車間撤回程序的執(zhí)行情況 15078315971 胡日華 生產(chǎn)部 經(jīng)理 組員 落實 速凍 車間撤回程序的執(zhí)行情況 13627868370 何橋生 倉庫主管 組員 提供產(chǎn)品發(fā)貨的詳細(xì)信息及庫房信息 13907735043 劉艷 質(zhì)檢員 組員 組織對回收產(chǎn)品的評估和化驗 13471316509 相關(guān)文件 《產(chǎn)品回收及召回程序》 LGSQH(SC)2021 35 8 食品安全和質(zhì)量管理體系的確認(rèn)、驗證和改進 總則 食品安全小組應(yīng)策劃和實施對控制措施和（或）控制組合進行確認(rèn)所需的過程，并驗證改進食品安全管理體系。 a)證明符合本公司食品安全目標(biāo)的要求； b)確保在需要時對食品安全管理體系進行更新。 控制措施組合的確認(rèn) 食品安全危害通過控制措施的組合來控制，控制措施是通過操作性前提方案和 HACCP 計劃來管 理。為確?？刂拼胧┙M合的有效性，對產(chǎn)品危害控制內(nèi)容進行確認(rèn)。 確認(rèn)的目的是： a)確定各控制措施或控制措施的有限組合對危害的影響； b)確定控制措施的整體結(jié)合使最終產(chǎn)品滿足已確定的可接受危害水平的能力； c)參考他人已完成的確認(rèn)或歷史知識； d)用試驗?zāi)M過程條件； e)收集正常操作條件下生物、化學(xué)和物理危害的數(shù)據(jù)； f)統(tǒng)計學(xué)設(shè)計的調(diào)查： g)數(shù)學(xué)模型； h)附加控制措施、新技術(shù)或設(shè)備的實施； i)增加所選控制措施的強度（或嚴(yán) 格程度）； j)需本公司控制的其他危害的識別（如出現(xiàn)以前未識別的危害或關(guān)注點，或以前已確認(rèn)但評價為不需加以控制的危害）； k)危害的發(fā)生或其水平的變化； l)危害對于控制措施發(fā)生的變化（如：微生物適應(yīng)性）； m)食品安全管埋體系不明原因的失效，包括如大批量不合格品的產(chǎn)生。 確認(rèn)證實控制措施組合的設(shè)計不適當(dāng)，且考慮重新設(shè)計表明修改控制措施是不可行時，應(yīng)當(dāng)考慮通過適當(dāng)?shù)男畔⒒驑?biāo)簽將信息充分的提供給消費者。 監(jiān)視和測量的控制 辦公室負(fù)責(zé)編制《監(jiān)視和監(jiān)控設(shè)備校準(zhǔn)程序》，并負(fù) 責(zé)實施對關(guān)鍵控制點和 PRPs 監(jiān)視和測量裝置進行控制。 a)能夠溯源到國家的測量標(biāo)準(zhǔn)的測量設(shè)備．辦公室應(yīng)在使用前或規(guī)定的時間間隔送有關(guān)機構(gòu)LGSQH(SC)2021 36 校準(zhǔn)和檢定；若無可溯源的測量標(biāo)準(zhǔn)時，應(yīng)制定自檢規(guī)程并進行自檢； b)按使用說明書或操作規(guī)程對設(shè)備進行調(diào)整，必要時進行再調(diào)整，但應(yīng)防止因調(diào)整不當(dāng)而使設(shè)備失準(zhǔn)。裝置出現(xiàn)故障時由計量管理員聯(lián)系有關(guān)人員進行維修校準(zhǔn)，同時做好維修記錄； c)對計量合格的裝置填合格證； d)使用人員一律不許擅自拆卸和調(diào)整監(jiān)視和測量裝置； e)用于監(jiān)視和測量的計算機軟件， 在使用前應(yīng)進行確認(rèn)，需要時，可再次確認(rèn)。 食品安全和質(zhì)量管理體系的驗證 內(nèi)部審核 按本公司制定的《內(nèi)部審核程序》執(zhí)行。 單項驗證結(jié)果的評價 本公司規(guī)定的驗證活動發(fā)生的不符合可以是硬件設(shè)備方面，也可以是管理系統(tǒng)方面。驗證活動可由各有關(guān)部門進行，但結(jié)果應(yīng)向食品安全小組報告，由食品安全小組進行分析。當(dāng)通過監(jiān)測終產(chǎn)品來進行驗證時，若發(fā)現(xiàn)不符合，將所有相關(guān)批次產(chǎn)品作為潛在不安全產(chǎn)品處理。按 實施。 當(dāng)驗證不能證明與策劃的安排相符合時， 組織應(yīng)采取措施達到規(guī)定的要求。該措施應(yīng)包括但不限于以下方面： a)對當(dāng)前的更新程序和溝通渠道進行評審； b)對危害分析結(jié)論、操作性前提方案和 HACCP 計劃的設(shè)計和方案進行評審； c)基礎(chǔ)設(shè)施和維護方案（見 ）的評價； d)人力資源管理和培訓(xùn)活動（見 ）有效性的評價； 驗證結(jié)果應(yīng)予以記錄，并應(yīng)與食品安全小組溝通。組織應(yīng)提供驗證結(jié)果以及分析驗證活動結(jié)果。 當(dāng)體系驗證基于對終產(chǎn)品樣品的測試，且該測試的樣品表明不滿足食品安全危害（見 ）的可接受水平 時，受影響批次的產(chǎn)品應(yīng)按 的要求作為潛在不安全產(chǎn)品處理。 與食品安全小組的溝通 體系在運行過程中，食品安全小組要時時掌握體系運行的狀況，及時發(fā)現(xiàn)問題，與各部門做好溝通。 驗證和確認(rèn)的結(jié)果 企業(yè)在食品安全管理體系正式運行以前對 HACCP 計劃進行首次確認(rèn)，以后的運行過程中如原料供應(yīng)商、改變產(chǎn)品的工藝、加工現(xiàn)場的更改以及關(guān)鍵工序人員的變動時，對 HACCP 計劃進行再次確認(rèn)，根據(jù)確認(rèn)的結(jié)果對食品安全管理體系進行更新和提高。為了保證食品安全管理體系的保LGSQH(SC)2021 37 持與持 續(xù)提高，企業(yè)對生產(chǎn)的產(chǎn)品進行驗證，驗證的方式參見 。根據(jù)驗證結(jié)果，食品安全小組與企業(yè)其他部門對現(xiàn)有的食品安全管理體系的有效性進行評估，對食品安全管理體系進行更新和保持。 組織的食品安全方針和目標(biāo)的變化。 企業(yè)根據(jù)企業(yè)自身發(fā)展要求和食品安全管理體系持續(xù)改進的要求，在管理評審中對企業(yè)的食品安全方針和目標(biāo)進行評估，評估其合理性和有效性。 保持食品安全管理體系的活動是管理評審的一部分。 食品安全小組、品管部負(fù)責(zé)對關(guān)鍵控制點驗證，定期檢查關(guān)鍵控制點執(zhí)行的記錄。檢測方法和監(jiān) 測設(shè)備的校準(zhǔn)按規(guī)定執(zhí)行，復(fù)合設(shè)備滿足數(shù)據(jù)分析和方法的要求。確保檢測方法是公認(rèn)的標(biāo)準(zhǔn)，并按此類方法進行監(jiān)測分析，以證實關(guān)鍵控制點處于受控狀態(tài)。 驗證活動結(jié)果的分析 驗證結(jié)果分析為食品安全小組的職責(zé)，此項活動是對食品安全管理體系的全面分析，為更新體系提供輸入（包括為內(nèi)審的策劃和管理評審提供輸入），而且對不安全產(chǎn)品的風(fēng)險發(fā)生趨勢要進行分析。 在使產(chǎn)品滿足已確認(rèn)可接收危害水平的整體績效方面。該分析為食品安全管理提供了評價方法，其結(jié)果將成為與公共安全衛(wèi)生主管部門和顧客溝通的重要信息。 整體食品安全管理體系的確認(rèn)可以是初始確認(rèn)、有計劃的周期性確認(rèn)或由特殊時間引發(fā) 的確認(rèn)。 可對食品安全管理體系進行初始確認(rèn)以確保： a)所有潛在危害得到確認(rèn)； b)HACCP 計劃從技術(shù)和科學(xué)角度方面都是可靠的； c)前提方案從技術(shù)和科學(xué)角度都是可靠的。 進行初始確認(rèn)，運用： a)科學(xué)研究和（或）專家建議； b)廠內(nèi)觀察和測量，包括體系的歷史業(yè)績。 為確保食品安全管理體系的充分性，可按所制定的周期進行重新確認(rèn)。周期性確認(rèn)： a)對危害 分析的技術(shù)評價； b)對 HACCP 計劃的技術(shù)評價； c)對前提方案的技術(shù)評價； d)對流程圖的技術(shù)評價； e)對記錄的現(xiàn)場評審。 LGSQH(SC)2021 38 其他可導(dǎo)致重新確認(rèn)活動的情況包括食品安全管理體系不明原因的失誤，如： —— 大批量不合格產(chǎn)品的產(chǎn)生； —— 過程、產(chǎn)品或包裝發(fā)生的重大變化； —— 確認(rèn)的新危害 改進 持續(xù)改進 本公司通過滿足安全食品策劃和實現(xiàn)的要求，持續(xù)改進品安全管理體系。 最高負(fù)責(zé)人要求公司采用溝通、管理評審、內(nèi) 部審核、單項驗證結(jié)果的評價、驗證活動結(jié)果的分析、控制措施組合的確認(rèn)和食品安全管理體系更新，以持續(xù)改進食品安全管理體系的有效性。 食品安全管理體系的更新 最高負(fù)責(zé)人要求食品安全管理體系及時得到更新，以確保食品安全。 食品安全小組定期評價和評估顧客反饋，包括有關(guān)食品安全的抱怨，審核報告和驗證活動分析結(jié)果；繼而考慮對危害分析、操作性前提方案和 HACCP 計劃的設(shè)計進行評審的必要性。 更新評價和評估活動的輸入包括： a)內(nèi)部和外部的溝通； b)有關(guān)食品安全管理體系 適宜性、充分性和有效性的其他信息； c)驗證活動結(jié)果分析的輸出； d)管理評審的輸出。 記錄體系更新活動，并以適當(dāng)?shù)男问綀蟾妫鳛楣芾碓u審的輸入。 附加說明： 本手冊由 **********提出（版權(quán)所有）。 本手冊由編制小組編制、管理者代表 /食品安全小組組長審核、董事長批準(zhǔn)。 本手冊由品管部負(fù)責(zé)解釋。