【正文】 采購、生產等的依據?！对律a計劃》為滾動計劃，將隨供應、生產、銷售等情況的變動進行修改，執(zhí)行《文件控制程序》的有關規(guī)定；b）車間主任根據《月生產計劃》制定《周生產計劃》，安排生產，填寫《領料單》向倉庫領取所需物料；并統(tǒng)計每天生產情況，填寫《生產日報表》報生產部。生產部根據每月計劃的完成情況，作為制定下月計劃的參考。 過程確認 生產流程圖公司 生產和服務運作控制程序章節(jié)號版本1頁次2/6 *關鍵過程* *特殊過程否** ** ***是成品組裝表面處理焊鉆車銑刨是否外協(xié)加工生產計劃 關鍵和特殊過程 關鍵過程包括：a）對成品的質量、性能、功能、壽命、可靠性及成本有直接影響的工序；b）產品重要質量特性形成的工序；c）工藝復雜，質量容易波動，對工人技藝要求高或問題發(fā)生較多的工序。 特殊過程包括a）產品質量不能通過后續(xù)的測量或監(jiān)控加以驗證的工序；b）產品質量需進行破壞性試驗或采用復雜、昂貴的方法才能測量或只能進行間接監(jiān)控的工序；c）該工序產品頌產品使用或服務交付之后，不合格的質量特性才能暴露出來。 本公司生產的關鍵過程是機加工的車、銑及組裝過程是鉚焊工序的電、氣焊及表面處理。對這些過程應進行確認，證實它們的過程能力。適用時，這些確認的安排應包括：a）過程鑒定，證實所使用的過程方法是否要求并有效實施；b）對所使用的設備、設施能力（包括精確度、安全性、可用性等要求）及維護保養(yǎng)有嚴格要求，并保存維護保養(yǎng)記錄，執(zhí)行《設施和工作環(huán)境控制程序》的有關規(guī)定。相關生產人員要進行崗位、考核、持證上崗；c）由開發(fā)部確定最佳的工藝參數，生產部負責編制作業(yè)指導書，經生產部經理審批并實施，以保證產品質量；d）對這些過程的生產監(jiān)控應進行記錄，填寫相應的生產日報表和檢驗記錄；公司 生產和服務運作控制程序章節(jié)號版本1頁次3/6e) 過程的再確認：按規(guī)定的時間間隔或當生產條件發(fā)生變化時（如材料、設施、人員的變化等），應對上述過程進行再確認，確保對影響過程能力的變化及時作出反應；根據需要對相應的生產工藝和作業(yè)指導書進行更改，執(zhí)行《文件控制程序》關于文件更改的有關規(guī)定。 使用合適的生產服務設備，并安排適宜的工作環(huán)境；應按規(guī)定設備進行維護保養(yǎng)，執(zhí)行《設施和工作環(huán)境控制程序》的有關規(guī)定。 對生產服務運作實施監(jiān)控，配置選用的測量與監(jiān)控裝置，執(zhí)行《測量和監(jiān)箜裝置的控制程序》；生產中要認真做好自檢（檢查本工序產品）、互檢（檢查上一工序產品）、專檢（專職檢驗員），并作好相應記錄。有首檢要求合格，檢驗員簽字認可后，方可指生產；對產品的施行應執(zhí)行《過程和產品的測量和監(jiān)控程序》的有關規(guī)定。 標識和可追溯性控制 根據需要，質管部規(guī)定所有標識有方法，并對有效性進行監(jiān)控；當產品出現(xiàn)重大質量問題時，組織對其進行追溯。 各相關部門負責所屬區(qū)產品的方法，并對其有效性進行監(jiān)控；當產品出現(xiàn)重大質量問題時，組織對其進行追溯。 產品標識及可追溯性a）在有追溯性要求時，對產品予以標識以便于追溯；如果不標識不會引起產品混淆或無追溯要求時，也可以不對產品進行標識。產品標只采用采購產品本身的標識（如原標識不清，倉庫保管員應掛上《物料標識卡》）、《倉庫領料單》、《隨工單》、《成品合格證》。b）當合同、法律、法規(guī)和公司自身需要（如顧客因質量問題引起投訴的風險等）對可追溯性有要求時，本公司產品的追溯路徑為：物料標識卡 采購產品原標識領料單隨工單成品合格證 產品狀態(tài)標識為：a）檢驗狀態(tài)：合格、不合格、待檢、待定；填寫在相應的檢驗記錄上作為檢驗送信標識；在生產現(xiàn)場以標牌作為標識。b）緊急施行本專業(yè)識：對因生產急需來不及檢驗的產品在隨工單上標識“緊急放行”，在產品存放處以標牌標識。 顧客財產的控制 顧客的財產一般包括：a）顧客提供的構成產品的部件或組件，生產，檢測用的設備；b）顧客提供的用于修理、維護或升級的產品； c）顧客直接提供的包裝材料；公司 生產和服務運作控制程序章節(jié)號版本1頁次4/6d)服務作業(yè),如代貯存、來料加工所涉及的材料；e）代表顧客提供的服務，如代顧客托運；f）顧客知識產權 保護，包括規(guī)范、圖樣等。 顧客財產的驗證a）質管部按照《過程和產品的測量和監(jiān)控程序》要求進行驗證，出具相應的檢驗報告；b）在進貨、使用、貯存、搬運期間如發(fā)現(xiàn)不合格，應填寫《顧客財產問題反饋表》連同檢驗報告，及時反饋給顧客，協(xié)商處理；c）本公司的驗證不能免除顧客提供合格產品的責任。 驗證合格的顧客財產入庫貯存時，應將其放置于專門指定的區(qū)域，或在其《物資收發(fā)卡》上注明為顧客提供的產品。 對于顧客財產的貯存和維護，應根據產品的特點，或按照顧客的要求進行控制，并定期檢查產品狀況，防止由于貯存、維護不當造成變質、損壞或丟失。 顧客的財產應按顧客指定的用途使用，未經顧客同意不得擅自挪作它用或處理。 顧客知識產權的控制對于顧客的知識產權，如專利技術、產品規(guī)范、設計圖樣、管理或商業(yè)機密等信息，應進行保密控制。對顧客提供的有關產品技術文件等，應按《設計、工藝文件管理規(guī)定》進行控制。 產品防護 對于產品接收、內部加工、放行、交付直到預期目的地的所有階段，應防止產品變質、損壞和錯用。 應針對顧客的要求及產品的符合性對其提供防護，應包括標識運輸標記）、搬運、包裝（包括裝箱）、貯存和保護（包括隔離）等。 產品搬運的控制產品所在現(xiàn)場的負責人根據產品的特點，配置適宜的搬運工具，規(guī)定合理的搬運方法，應考慮：a）不得破壞包裝箱外標識的要求進行搬運；保持搬運通道暢通；搬運過程中注意保護好產品，防止丟失或損壞；b）對易損、危險物品應制定專門的搬運指導書，或使用特殊的搬運對工具；d）天車、叉車操作應有國家勞動部門頒發(fā)的上崗證，并按規(guī)定對設備維護保養(yǎng)。 包裝控制公司 生產和服務運作控制程序章節(jié)號版本1頁次5/6 a）開發(fā)部門負責確定包裝材料、包裝設計和要求，根據需要編制相應包裝作業(yè)指導書 b)車間包裝工在包裝過程中應注意核對產品合格證。保持產品外觀清潔、完整；按裝箱單核對裝箱配件及各種技術文件；包裝后加上正確的標識。 貯存控制a）營管部和供應分別編制成品庫和原材料庫的倉庫管理制度，規(guī)范倉庫的管理，按規(guī)定碼放，對有貯存期限要求的物品，要明確標識有效期，保證先入先出。b）倉庫應配置適當的設備（空調、抽風機、消防設備等），以保持安全適宜的貯存環(huán)境；c）對貯存物品的環(huán)境及安全有明確要求；d）所有貯存物品應建立《物資收發(fā)卡》和臺帳，倉庫每月定期盤點，做好帳務清理，保持帳、卡、物、一致；倉管員應經常查看庫存物品，發(fā)現(xiàn)及時通知質管部確認、處理。 交付控制a）營銷部負責對提供運輸服務的供方進行評價，并對其每次運輸質量進行記錄（顧客自行提貨除外），以跟蹤監(jiān)督，執(zhí)行《采購控制程序》對供方評價的規(guī)定。營銷部應與運輸公司簽定合同及購買保險，以確保運輸過程中的產品質量。b）合同要求時，公司對產品的保護要延續(xù)到交付的目的地。 產品交付后的活動 營銷部負責產品的售后服務：a） 負責組織、協(xié)調產品的服務；b） 負責與顧客聯(lián)絡，妥善處理顧客投訴，負責保存相關服務記錄；c） 負責對顧客滿意程度進行測量，確定顧客的需求和潛在需求，執(zhí)行《顧客滿意程度測量程序》；d） 建立顧客檔案，詳細記錄其名稱、地址、電話、聯(lián)系人及訂購每批產品的型號規(guī)格和數量；整理了解顧客的訂貨傾向，及時做好供貨準備；e） 利用與顧客的交往，主動向顧客介紹本公司產品，提供宣傳資料，解答顧客提問。每年派出市場調研人員，及時掌握市場動態(tài)和顧客需求的動向。 咨詢、產品維修服務a）對顧客面談、信函、電話、傳真等方式的咨詢，營銷部專座 解答記錄，暫時未能解答的，應詳細記錄并會同相關部門研究后予以答復。b）營銷部維修人員要及時提供新產品的技術資料，按計劃組織培訓、考核，合格后持證上。c）營銷部每季度統(tǒng)計顧客咨詢及維修情況，填寫《售出成品質量報告》。5 相關文件 《設計和（或）開發(fā)控制程序》。公司 生產和服務運作控制程序章節(jié)號版本1頁次6/6 《實現(xiàn)過程的策劃程序》。 《與顧客有關的過程控制程序》。 《文件控制程序》。 《設施和工作環(huán)境控制程序》。 《過程和產品的測量和監(jiān)控程序》。 《顧客滿意程度測量程序》。 《采購控制程序》。 《原材料管理制度》。 《成品庫管理制度》。6 質量記錄 《月生產計劃》。 《周生產計劃》。 《生產日報表》。 《領料單》。 《隨工單》。 《合格證》。 《進貨驗證記錄》。 《首檢記錄》。 《半成品檢驗記錄》。 《成品檢驗記錄》。 《物料收發(fā)卡》。 《物資收發(fā)卡》。 《顧客財產問題反饋表》。 《售后成品質量報告》。 《顧客滿意程度調查表》。 《糾正和預防措施處理單》。 測量和監(jiān)控裝置的控制程序章節(jié)號版本1頁次1/21 目的對用于確保符合規(guī)定要求的測量和監(jiān)控裝置進行控制,確保測量和監(jiān)控結果的有效性。2 范圍適用于對產品和過程進行測量和監(jiān)控用的裝置、軟件等。3 職責質管部a）負責對測量、監(jiān)控設備的校準：根據需要編制內部校準規(guī)程；b）負責對偏離校準狀態(tài)、監(jiān)控設備的追蹤處理；c）負責對測量和監(jiān)控設備操作人員的培訓、考核；4 程序 測量和監(jiān)控設備的采購及驗收根據所需測量能力和測量要求配置和監(jiān)控設備，對其的采購和驗收，執(zhí)行《設施和工作環(huán)境控制程序》中對生產設備采購的管理規(guī)定。 測量和監(jiān)控設備的初次校準a）經驗收合格的商量和監(jiān)控設備，由質管部負責送國家講師部門檢定或自行校準，合格后方能發(fā)放使用。對合格品應貼上表明其狀態(tài)的唯一性標識；質管部負責對該設備編號，建立《測量監(jiān)控設備履歷卡》，記錄設備的編號、名稱、規(guī)格型號、精度等級、生產廠家、校準周期、校準日期、放置地點等；并填寫《測量監(jiān)控設備一覽表》；b）對于沒有國家標準的設備，應記錄用于校準的依據；c）質管部負責測量、監(jiān)控設備的發(fā)放。 測量、監(jiān)控設備的發(fā)放。 每年十二月質管部編制下年度《計量校準計劃》，根據計劃執(zhí)行周期校準。a） 對需外校的設備，由質管部負責聯(lián)系國家法定計量部門進行校準，并出具校準報告；b） 對需進行內部校準的設備，質管部應編制相應的《內部校準規(guī)程》，規(guī)定校準的方法、使用設備、驗收標準及校準周期等內容，經策管部經理批準，由質管部實施并填寫《內校記錄表》。 校準合格的設備，由校準人員貼《合格標簽》，并標明有效期；部分功能或量程校準合格的，貼《限用標簽》，標明限用的范圍；校準下合格的，貼“下合格標簽”，修理后重新校準；對不便粘貼標簽的設備，可將標簽貼在包裝盒上，或由使用者妥善保管。公司 測量和監(jiān)控裝置的控制程序章節(jié)號版本1頁次2/2 對于測量、監(jiān)控用的軟件，在使用前應進行自校準，填寫相應的校準記錄。 測量、監(jiān)控設備的使用、搬運、維護和貯存控制 使用者應嚴格按照使用說明書或操作使用設備，確保設備的測量和監(jiān)控能力與要求相一致，防止發(fā)生可能使校準失效。使用后要進行適當的維護和保養(yǎng)。 在使用測量、監(jiān)控設備，應按規(guī)定檢查設備是否工作正常，是否在校準有效期內。 使用者在測量監(jiān)控設備的搬運、維護和貯存過程中，要遵守使用說明書和操作規(guī)程的要求，防止其損壞或失效。 測量、監(jiān)控設備的搬運、維護和貯存過程中，要遵守使用說明書和操作規(guī)程的要求，防止其損壞或失效。 測量、監(jiān)控設備的校準、修理、報廢等應記錄在設備履歷卡和一覽表內。 發(fā)現(xiàn)檢測設備偏離校準狀態(tài)時，應停止檢測工作，及時報告質管部。質管部應追查使用該設備檢測的產品流向，再評價以往檢測結果的有效性，確定需重新檢測的范圍并重新檢測。質管部應組織對設備故障進行分析、維修并重新校準，采取相應的糾正措施。 對無法修復的設備，經質管部經理確認后，由總經理批準報廢或作相應處理。 測量、監(jiān)控設備的環(huán)境要求測量、監(jiān)控設備的使用環(huán)境應符合相關技術的規(guī)定，由質管部負責監(jiān)督檢查。 對檢測人員要求 專業(yè)講師人員需經國家講師部門培訓，持證上崗。 質管部對測量]監(jiān)控設備的使用人員進行相應的培訓，經考試合格上崗。 對于自制的具有檢測作用的工裝、夾具、樣品、樣板、量具等，需經質管部批準、編號、貼上相應合格標簽，質管部負責建立總帳，編制檢查、校規(guī)程，對其有效性進行定期檢查。5 相關文件 《設施和工作環(huán)境控制程序》。 《內部監(jiān)控設備一覽表》。6 質量記錄 《測量監(jiān)控設備履歷卡》。 《測量監(jiān)控設備一覽表》。 《計量校準計劃》。 《內校準計劃》。公司 測量、分析和改進章節(jié)號版本1頁次1/1為確保產品、質量管理體系和過程的符合性，以及實現(xiàn)其不斷的改進，在對測量和監(jiān)控活動作出規(guī)定、策劃和實施時，應考慮如下幾點：1． 在確定測量和監(jiān)控的項目、測量點時要能使組織獲益：2． 要考慮采取適宜的措施，而不是單純用于積累信息：3． 確定測量和監(jiān)控的方法，應考慮包括使用統(tǒng)計技術在內；4． 應按規(guī)定的策劃的結果實施測量和監(jiān)控活動。為此制定下述和諧文件： 標題 ISO9001：2000條款 顧客滿意程度測量程序 內部