【導(dǎo)讀】《食醋生產(chǎn)許可證審查細(xì)則》結(jié)合我公司實(shí)際情況編制而成的。本版《質(zhì)量手冊(cè)》。是經(jīng)公司認(rèn)真討論通過(guò)，現(xiàn)予以發(fā)布，并從2021年4月28日起正式實(shí)施。滿足顧客要求和法律法規(guī)要求的承諾。全體員工必須認(rèn)真學(xué)習(xí)，深刻領(lǐng)會(huì)，切實(shí)。掌握，堅(jiān)決遵照?qǐng)?zhí)行。3組織對(duì)公司人員工進(jìn)行質(zhì)量、安全、衛(wèi)生基本知識(shí)和技能培訓(xùn)；6加強(qiáng)與外部客戶的聯(lián)系，追蹤產(chǎn)品質(zhì)量，不斷改進(jìn)生產(chǎn)工藝；7安排做好產(chǎn)品出公司檢驗(yàn)，對(duì)不合格品作出處理決定；8召集召開質(zhì)量分析會(huì)，討論、分析產(chǎn)品的質(zhì)量問題及控制對(duì)策；9貫徹落實(shí)公司規(guī)章制度，根據(jù)公司的相關(guān)制度對(duì)部門人員進(jìn)行考核、獎(jiǎng)懲；10根據(jù)公司發(fā)展制定部門及化驗(yàn)室人員編制；13負(fù)責(zé)與認(rèn)證機(jī)構(gòu)聯(lián)絡(luò)與協(xié)調(diào)認(rèn)證方面事宜。4．對(duì)每批成品按照生產(chǎn)許可證審查細(xì)則中規(guī)定的出廠檢驗(yàn)項(xiàng)目進(jìn)行檢驗(yàn)，達(dá)90%以上；供方評(píng)審率100%；紙箱及標(biāo)簽生產(chǎn)計(jì)劃下達(dá)。包裝用袋準(zhǔn)確率100%，質(zhì)量安全管理體系實(shí)施率90%以上。

　　

【正文】 發(fā)現(xiàn)質(zhì)量安全管理體系中存在的不足之處，制定糾正和預(yù)防措施，以不斷完善和改進(jìn)質(zhì)量安全管理體系。 數(shù)據(jù)分析報(bào)告或圖表所提供的信息至少包括以下方面： A 顧客滿意程度及其要求的有關(guān)信息； B 產(chǎn)品要求的符合性： C 過(guò)程和產(chǎn)品特性及其趨勢(shì)，包括采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì)； D 供方產(chǎn)品、體系的相關(guān)信息。 數(shù)據(jù)和資料分析輸出應(yīng)作為質(zhì)量安全管理體系管理評(píng)審輸入內(nèi)容之一。 5 相關(guān)文件 《不合格品控制程序》 《數(shù)據(jù)分析程序》 《糾正措施控制程序》 《預(yù)防措施控制程序》 5. 5《持續(xù)改進(jìn)策劃控 制程序》 改 進(jìn) 1 目的 通過(guò)持續(xù)改進(jìn)，及時(shí)開展糾正措施，有效開展預(yù)防措施，不斷完善質(zhì)量安全管理體系，以提高質(zhì)量安全管理體系的有效性和效率。 2 適用范圍 適用于公司質(zhì)量安全管理體系的改進(jìn)。 3 職責(zé) 質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)公司質(zhì)量安全管理體系的改進(jìn)策劃。 化驗(yàn)室負(fù)責(zé)持續(xù)改進(jìn)、糾正措施、預(yù)防措施實(shí)施的綜合管理。 公司各部門負(fù)責(zé)本部門持續(xù)改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施。 4 程序概要 本公司制定并實(shí)施《持續(xù)改進(jìn)策劃控制程序》、《糾正措施控制程序》、《預(yù)防措施控制程序》。 持續(xù)改進(jìn) 公司通過(guò)質(zhì)量方針的建立與實(shí)施，營(yíng)建激勵(lì)、持續(xù)改進(jìn)的氛圍與環(huán)境，確立質(zhì)量目標(biāo)以明確持續(xù)改進(jìn)的方向。 通過(guò)數(shù)據(jù)分析不斷尋求改進(jìn)的機(jī)會(huì)，確定新的改進(jìn)目標(biāo)，并作出適當(dāng)?shù)母倪M(jìn)活動(dòng)安排。 對(duì)重大的、長(zhǎng)遠(yuǎn)的改進(jìn)項(xiàng)目，應(yīng)由質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行方案策劃并評(píng)價(jià)。 對(duì)改進(jìn)過(guò)程進(jìn)行測(cè)量，對(duì)改進(jìn)結(jié)果進(jìn)行有效性跟蹤并記錄。 糾正措施 4. 當(dāng)發(fā)現(xiàn)了不合格后，包括顧客投訴，相關(guān)部門必須通過(guò)有關(guān)過(guò)程的各種信息，識(shí)別不合格，注意分析和確定不合格的原因，評(píng)價(jià)出現(xiàn)的木合格對(duì)質(zhì)量影響的程度。 采取糾正措施時(shí)，應(yīng)考慮效率及有效性，實(shí)施過(guò)程中要注意驗(yàn)證，以確保效果，并記錄結(jié)果（包括原因、內(nèi)容及采取措施完成情況）。 糾正措施完成后應(yīng)對(duì)其有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)，對(duì)行之有效的糾正措施，應(yīng)按規(guī)定的程序更改原質(zhì)量安全管理體系文件或技術(shù)文件。 重大的糾正措施信息，由實(shí)施部門報(bào)告質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人。 預(yù)防措施 通過(guò)分析各種信息、資料、記錄、數(shù)據(jù)或現(xiàn)場(chǎng)觀察，尤其是市場(chǎng)信息和顧客需求與期望，識(shí)別潛在的不合格及其原因。 評(píng)價(jià)預(yù)防措施的需求，確定應(yīng)采取的預(yù)防措施，以消除潛在不合格發(fā)生的原因，防止其發(fā)生，采取的預(yù)防措施與潛在問題的影響程度相適應(yīng)。 在實(shí)施所需的預(yù)防措施過(guò)程中，要注意對(duì)預(yù)防措施進(jìn)行監(jiān)控，確保其有效。記錄措施的結(jié)果（包括所針對(duì)潛在不合格原因及達(dá)到的效果）。 預(yù)防措施完成后應(yīng)進(jìn)行有效性評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)預(yù)防措施的完成情況及結(jié)果達(dá)到要求的程度。對(duì)有成效的預(yù)防措施，應(yīng)按規(guī)定程序納入質(zhì)量安全管理體系文件中。 重大的預(yù)防措施信息，由實(shí)施部門報(bào)告質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人。 5 相關(guān)文件 《糾正措施控制程序》 《預(yù)防措施控制程序》 《不合格品控制程序》 5. 4《質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)控制程序》 《持續(xù)改進(jìn)策劃控制程序》 XXXXXXXXXX 有限公司 治理結(jié)構(gòu)圖 總經(jīng)理 質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人 技術(shù)負(fù)責(zé)人 辦公室 生技科 供應(yīng)科 銷售科 財(cái)務(wù)科 車 間 化驗(yàn)室 食醋生產(chǎn)車間 醬油生產(chǎn)車間 包裝車間 倉(cāng)儲(chǔ)組 XXXXXXXXXX 有限公司 質(zhì)量保證系統(tǒng)組織圖 總經(jīng)理 質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人 技術(shù)負(fù)責(zé)人 原輔材料和包裝材料檢驗(yàn) 品質(zhì)檢驗(yàn) 細(xì)菌檢驗(yàn) 理化檢驗(yàn) 包裝檢驗(yàn) 醬油生產(chǎn)車間 食醋生產(chǎn)車間 包裝車間 化 驗(yàn) 室 生 產(chǎn) 部 質(zhì)量安全管理體系文件清單 序號(hào) 程序文件名稱 程序文件編號(hào) 1 文件控制程序 LKSP/QS021 2 記錄控制程序 LKSP/QS022 3 質(zhì)量 方針 和質(zhì)量 目標(biāo)控制程序 LKSP/QS023 4 人力 資源控制程序 LKSP/QS024 5 基礎(chǔ) 設(shè)施及 工 作 環(huán)境控制程序 LKSP/QS025 6 產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程控制程序 LKSP/QS026 7 與 顧客 有關(guān)的 過(guò)程控制程序 LKSP/QS027 8 采購(gòu) 控制程序 LKSP/QS028 9 不合格品 控制程序 LKSP/QS029 10 持續(xù)改進(jìn) 策劃 控制程序 LKSP/QS0210 11 糾正措施控制程序 LKSP/QS0211 12 預(yù)防措施控制程序 LKSP/QS0212 13 衛(wèi)生控制程序 LKSP/QS0213 14 監(jiān)視 和 測(cè)量裝置控制程序 LKSP/QS0214 15 讓步控制程序 LKSP/QS0215 16 顧客滿意 度的 測(cè)量控制程序 LKSP/QS0216 17 食品 添加劑控制程序 LKSP/QS0217 18 消費(fèi) 者 投訴 處理 控制程序 LKSP/QS0218 19 不安全食品 召回控制程序 LKSP/QS0219 20 產(chǎn)品質(zhì)量可追溯控制程序 LKSP/QS0220 21 產(chǎn)品防護(hù)控制程序 LKSP/QS0221 22 產(chǎn)品檢驗(yàn)控制程序 LKSP/QS0222 23 檢測(cè)設(shè)備控制程序 LKSP/QS0223 質(zhì)量安全管理體系職能分配表 項(xiàng) 目 總經(jīng)理 質(zhì)量 安全 負(fù)責(zé) 人 辦公室 生產(chǎn)部 化驗(yàn)室 銷售科 生產(chǎn)車間 供應(yīng)科 4 質(zhì)量安全管理體系 總要求 ★ △ ○ ○ ○ ○ ○ 文件要求 總則 ★ △ ○ ○ ○ ○ ○ 質(zhì)量手冊(cè) ★ △ ○ ○ ○ ○ ○ 文件控制 ★ △ ○ ○ ○ ○ ○ 記錄控制 ★ ○ ○ △ ○ ○ ○ 0 管理職責(zé) 管理承諾 ★ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) ★ ○ ○ ○ ○ ○ △ △ 質(zhì)量方針 ★ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ 策劃 質(zhì)量目標(biāo) ★ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ 質(zhì)量安全管理體系策劃 ★ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ 職責(zé)、權(quán)限與溝通 職責(zé)和權(quán)限 ★ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ 質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人 ★ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 內(nèi)部溝通 ★ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ 6 資源管理 資源提供 ★ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ 人力資源 人力資源總則 ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 能力和培訓(xùn) ★ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ 基礎(chǔ)設(shè)施 ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 工作環(huán)境 ★ ○ ○ △ ○ ○ ○ 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃 ★ ○ ○ △ △ △ △ 與顧客有關(guān)的過(guò)程 與顧客有關(guān)的要求的確定 ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 與產(chǎn)品要求有關(guān)的評(píng)審 ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 顧客溝通 ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 采購(gòu) 采購(gòu)過(guò)程 ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 采購(gòu)信息 ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 ★ ○ ○ △ ○ ○ ○ 采購(gòu)產(chǎn)品的評(píng)價(jià) ★ ○ ○ △ ○ ○ ○ 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn) ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 標(biāo)識(shí)和可追溯 ★ ○ ○ △ ○ ○ ○ 注 : ★ — 主管領(lǐng)導(dǎo) ○ — 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo) △ — 主管部門 產(chǎn)品防護(hù) ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 ★ ○ ○ △ ○ ○ ○ 8 測(cè)量、分析和改進(jìn) 總則 監(jiān)視和測(cè)量 ★ ○ ○ ○ ○ ○ 顧客滿意 ★ ○ ○ ○ ○ ○ 內(nèi)部審核 ○ △ ○ ○ ○ 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 ★ ○ △ ○ ○ ○ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 ★ ○ △ ○ ○ ○ 不合格品控制 ★ ○ △ ○ ○ ○ 數(shù)據(jù)分析 ★ ○ △ ○ ○ ○ 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) ★ ○ △ ○ ○ ○ 糾正措施 ★ ○ △ ○ ○ ○ 預(yù)防措施 ★ ○ △ ○ ○ ○ 文件和資料更改申請(qǐng)單 XXXXXXXXXX 有限公司 文件編碼 LKSP/QS018 文件和資料更改申請(qǐng)單 修訂次數(shù) 修訂日期 發(fā)布日期 20210426 第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè) 文件 /資料名稱： 質(zhì)量 手冊(cè) 編碼： LKSP/QS01 更改的條款號(hào) （ 增 /刪 /改）： 更改 原因（ 更改 內(nèi)容 見附件 ）： 部門負(fù)責(zé)人： 編制 日期： 審核日期： 批準(zhǔn)日期： 第二部分 程序文件 版本號(hào)：第一版 第一版發(fā)布日期： 本版發(fā)布日期： 編 碼： LKSP/QS02 編 號(hào)： 受控狀態(tài)： XXXXXXXXXX 有限公司 XXXXXXXXXX 有限公司 文件編碼 LKSP/QS020 程序文件審批表 修訂次數(shù) 修訂日期 發(fā)布日期 20210426 第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè) 審 批 表 部門 部門負(fù)責(zé) 人 職務(wù) 辦公室 XXX 主任 生產(chǎn)車間 XXX 主任 生產(chǎn) 科 XXX 主任 財(cái)務(wù) 科 XXX 科長(zhǎng) 化驗(yàn)室 XXX 檢驗(yàn) 員 銷售 科 XXX 科長(zhǎng) 供應(yīng)科 XXX 科長(zhǎng) 庫(kù)房 XXX 主任 審核 人 批準(zhǔn) 人 質(zhì)量安 管理體系文件清單 序號(hào) 程序文件名稱 程序文件編號(hào) 1 文件控制程序 LKSP/QS021 2 記錄控制程序 LKSP/QS022 3 質(zhì)量 方針 和質(zhì)量 目標(biāo)控制程序 LKSP/QS023 4 人力 資源控制程序 LKSP/QS024 5 基礎(chǔ) 設(shè)施及 工 作 環(huán)境控制程序 LKSP/QS025 6 產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程控制程序 LKSP/QS026 7 與 顧客 有關(guān)的 過(guò)程控制程序 LKSP/QS027 8 采購(gòu) 控制程序 LKSP/QS028 9 不合格品 控制程序 LKSP/QS029 10 持續(xù)改進(jìn) 策劃 控制程序 LKSP/QS0210 11 糾正措施控制程序 LKSP/QS0211 12 預(yù)防措施控制程序 LKSP/QS0212 13 衛(wèi)生控制程序 LKSP/QS0213 14 監(jiān)視 和 測(cè)量裝置控制程序 LKSP/QS0214 15 讓步控制程序 LKSP/QS0215 16 顧客滿意 度的 測(cè)量控制程序 LKSP/QS0216 17 食品 添加劑控制程序 LKSP/QS0217 18 消費(fèi) 者 投訴 處理 控制程序 LKSP/QS0218 19 不安全食品 召回控制程序 LKSP/QS0219 20 產(chǎn)品質(zhì)量可追溯控制程序 LKSP/QS0220 21 產(chǎn)品防護(hù)控制程序 LKSP/QS0221 22 產(chǎn)品檢驗(yàn)控制程序 LKSP/QS0222 23 檢測(cè)設(shè)備控制程序 LKSP/QS0223 XXXXXXXXXX 有限公司 文件編碼 LKSP/QS021 文件控制程序 修訂次數(shù) 修訂日期 發(fā)布日期 20210426 第 1 頁(yè) 共 4 頁(yè) 文件控制