【正文】 企 業(yè) 質(zhì) 量 安 全 管 理 文 件 第一部分 質(zhì)量手冊 版本號：第一版 第一版發(fā)布日期： 本版發(fā)布日期： 編 碼： LKSP/QS01 編 號： 受控狀態(tài)： XXXXXXXXXX 有限公司 XXXXXXXXXX 有限公司 《質(zhì)量手冊》發(fā)布令 各部門： 我公司《質(zhì)量手冊》是根據(jù)《食品安全法》，《醬油生產(chǎn)許可證審查細(xì)則》和《食醋生產(chǎn)許可證審查細(xì)則》結(jié)合我公司實際情況編制而成的。本版《質(zhì)量手冊》是經(jīng)公司認(rèn)真討論通過，現(xiàn)予以發(fā)布，并從 2021 年 4 月 28 日起正式實施。 我公司《質(zhì)量手冊》闡述了我公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)及質(zhì)量安全管理體系，并對我公司質(zhì)量安全管理體系涉及到的各過程、子過程的各項質(zhì)量活動提出了具體要求，適用于我公司產(chǎn)品的生產(chǎn)和服務(wù)的提供。 我公司《質(zhì)量手冊》是公司質(zhì)量安全管理的重要法規(guī)，是我公司質(zhì)量安全管理體系運行的準(zhǔn)則，是我公司質(zhì)量體系實施、保持并持 續(xù)改進(jìn)的具體要求，也是滿足顧客要求和法律法規(guī)要求的承諾。全體員工必須認(rèn)真學(xué)習(xí)，深刻領(lǐng)會，切實掌握，堅決遵照執(zhí)行。 此令 總經(jīng)理 二〇一二年 四月二十六日 公司概況 XXXXXXXXXX 有限公司 ，位于 XXXXXXXXXX，我公司建于 1995 年 5 月，是以生產(chǎn)醬油和食醋為主的企業(yè)，醬油及食醋產(chǎn)品生產(chǎn)包裝共占地面積 平方米，建筑面積 平方米，擁有固定資產(chǎn) 200 萬元，年設(shè)計生產(chǎn)能力 2021噸。 我公司本著“誠信為本，質(zhì)量第一，信譽求生存’’的質(zhì)量方針，建立和完善了質(zhì)量安全管理體系。 總經(jīng)理： 公司地址： XXXXXXXXXX 郵編： XXXXXX 電話 (TEL): XXXXXX XXXXXXXXXX 有限公司 文件編碼 LKSP/QS0101 01 前言 修訂次數(shù) 修訂日期 發(fā)布日期 20210426 第 1 頁 共 8 頁 任命今 質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人任命令 為了確保公司的產(chǎn)品質(zhì)量，使質(zhì)量安全管理工作順利進(jìn)行：任命 XXX 為公司質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人。其主要職責(zé)是： 1 按照質(zhì)量安全管理體系和產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)組織制定公司質(zhì)量安全管理體系和質(zhì)量控制程序； 2 監(jiān)督質(zhì)量安全管理體系的運行狀況，發(fā)展和完善質(zhì)量安全管理體系： 3 組織對公司人員工進(jìn)行質(zhì)量、安全、衛(wèi)生基本知識和技能培訓(xùn)； 4 組織對技術(shù)人員和檢驗人員進(jìn)行培訓(xùn)、考核，指導(dǎo)技術(shù)人員、檢驗人員開展工作； 5 根據(jù)客戶需求，制定產(chǎn)品的技術(shù)規(guī)范，制定質(zhì)量控制點，產(chǎn)品生產(chǎn)前對操作人員和質(zhì)檢員進(jìn)行質(zhì)量方面的培訓(xùn)： 6 加強與外部客戶的聯(lián)系，追蹤產(chǎn)品質(zhì)量，不斷改進(jìn)生產(chǎn)工藝； 7 安排做好產(chǎn)品出公司檢驗，對不合格品作出處理決定； 8 召集召開質(zhì)量分析會，討論、分析產(chǎn)品的質(zhì)量問題及控制對 策； 9 貫徹落實公司規(guī)章制度，根據(jù)公司的相關(guān)制度對部門人員進(jìn)行考核、獎懲； 10 根據(jù)公司發(fā)展制定部門及化驗室人員編制； 11 對公司生產(chǎn)工藝進(jìn)行監(jiān)控，并做好記錄； 12 負(fù)責(zé)公司測量裝置的控制和管理，確保所有在用檢測、計量器具、設(shè)備始終處于完好狀態(tài)，并在有效期內(nèi)使用，做好計量器具的購置、驗收、建檔、入庫、保管、發(fā)放、報廢等事項的處理，編制計量器其周檢計劃，及時送檢，并作好記錄： 13 負(fù)責(zé)與認(rèn)證機構(gòu)聯(lián)絡(luò)與協(xié)調(diào)認(rèn)證方面事宜。 此令 總經(jīng)理 二〇一二年 四月二十六日 質(zhì)量檢驗員任命書 為了貫徹執(zhí)行《食品生產(chǎn)加工公司質(zhì)量安全監(jiān)督管理實施細(xì)則（試行）》、《中華人民共和國食品安全法 》 及《 中華人民共和國食品安全法實施條例》， 加強對公司各種產(chǎn)品生產(chǎn)過程和產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗管理，確保對產(chǎn)品檢驗結(jié)果做出客觀、公正的評價，茲任命本公司 XXX 同志為質(zhì)量檢驗員，任職期限三年，其職責(zé)為： (1)貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量政策、法律、法規(guī)、規(guī)章和本公司有關(guān)規(guī)定； (2)獨立自主行使檢驗員權(quán)力，確保工作不受外界因素影響： (3)認(rèn)真執(zhí)行技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，填寫原始記錄，出具檢驗報告； (4)對原始記錄和檢驗報告的真實性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)； (5)嚴(yán)把產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)，按時完成檢驗任務(wù)； (6)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。 此令 總經(jīng)理 二〇一二年 四月二十六日 審 批 表 XXXXXXXXXX 有限公司 文件編碼 LKSP/QS0102 02 質(zhì)量手冊審批表 修訂次數(shù) 修訂日期 發(fā)布日期 20210426 第 1 頁 共 1 頁 部門 部門負(fù)責(zé) 人 職務(wù) 辦公室 XXX 主任 生產(chǎn)車間 XXX 主任 生產(chǎn) 科 XXX 主任 財務(wù) 科 XXX 科長 化驗室 XXX 檢驗 員 銷售 科 XXX 科長 供應(yīng)科 XXX 科長 庫房 XXX 主任 審核 人 批準(zhǔn) 人 關(guān)于成立化驗室的通知 各部門： 為了確保我公司的產(chǎn)品質(zhì)量，使質(zhì)量管理工作順利進(jìn)行和實施，決定成立化驗室。 一．化驗 室由 XXX 同志負(fù)責(zé)。 二．化驗室的職責(zé)： 1．遵守公司制定的各項規(guī)章制度，認(rèn)真學(xué)習(xí)專業(yè)知識以及國家法律、法規(guī)，提高質(zhì)量意識，提高工作效率。 2．對進(jìn)公司的原輔材料和包裝材料進(jìn)行嚴(yán)格檢驗。 3． 按要求對車間人員、設(shè)備、使用器具進(jìn)行衛(wèi)生檢查，是否符合衛(wèi)生規(guī)范。 4． 對每批成品按照生產(chǎn)許可證審查細(xì)則中規(guī)定的出廠檢驗項目進(jìn)行檢驗，并作總結(jié)檢驗報告。 5． 妥善保管、使用檢驗設(shè)備、試劑及材料。 6． 作好各項檢驗記錄，發(fā)現(xiàn)不符合標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品及原料及時報告。 總經(jīng)理 二〇一二年 四月二十六日 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) 根據(jù)我公司發(fā)展規(guī)劃和市場定位以及食品安全衛(wèi)生的要求，確定了本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，現(xiàn)發(fā)布如下： 一、質(zhì)量方針： 誠信為本，質(zhì)量第一，信譽求生存。 二、質(zhì)量目標(biāo)： 根據(jù)我公司的質(zhì)量方針和國家有關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合我公司的實際情況，現(xiàn)制定公司的質(zhì)量目標(biāo)： 產(chǎn)品一次交檢合格率： %以上； 產(chǎn)品出公司合格率： 100%； 顧客滿意率： 90%以上。 產(chǎn)品安全事故為 0 三、質(zhì)量承諾： 我們向顧客做出以下莊嚴(yán)的承諾： 對顧客提出的服務(wù)事項，高度重視，及時解決。 對產(chǎn)品服務(wù)到底，對產(chǎn)品的安全衛(wèi)生質(zhì)量問題負(fù)全部責(zé)任。 四、質(zhì)量目標(biāo)分解： 根據(jù)我公司總的質(zhì)量目標(biāo)，結(jié)合公司各部門的實際情況和質(zhì)量安全管理體系運行的情況，將我公司的質(zhì)量目標(biāo)分解如下： 辦公室： 文件收發(fā)歸檔準(zhǔn)確率達(dá) loO%； 質(zhì)量安全管理體系實施率： 90%以上。人員培訓(xùn)計劃執(zhí)行率達(dá) 90%以上；人 員衛(wèi)生體檢率： lOO%。 銷售科和供應(yīng)科： 采購物資的合格率率達(dá) 98%以上；顧客滿意率達(dá) 90%以上；質(zhì)量安全管理體系實施率 90%以上。達(dá) 90%以上；供方評審率 100%；紙箱及標(biāo)簽生產(chǎn)計劃下達(dá)準(zhǔn)確章 lOO%。 生產(chǎn)部： 生產(chǎn)執(zhí)行率達(dá) 100%：設(shè)備維修合格率： 100%：安全事故為 0；產(chǎn)品加工合格率達(dá) %以上；公司下達(dá)的指令性計劃完成率達(dá) 90%以上：記錄真實完善率：100%；車間衛(wèi)生設(shè)施完好率： 100%；加工衛(wèi)生抽檢合格率 100%；批號、日期、包裝 用袋準(zhǔn)確率 100%，質(zhì)量安全管理體系實施率 90%以上。 化驗室： 產(chǎn)品抽查率： 100%；檢測數(shù)據(jù)準(zhǔn)確率： 100%；原輔材料的檢驗準(zhǔn)確率： 100%；記錄真實完善率： 100%：質(zhì)量安全管理體系實施率： 90%以上。 倉庫 物資收發(fā)準(zhǔn)確率 100%。帳、物、卡相符率 100%；質(zhì)量安全管理體系實施率：90%以上。 《質(zhì)量手冊》的管理 1 目的 規(guī)定《質(zhì)量手冊》的編制、發(fā)布、發(fā)放、更改和控制要求，保證《質(zhì)量手冊》的權(quán)威性、嚴(yán)肅性和完整性。 2 適用范圍 公司各部門內(nèi)部質(zhì)量安全管理。 向顧客提供公司質(zhì)量安全管理保證承諾。 提供質(zhì)量安全管理體系認(rèn)證審查依據(jù)。 對外介紹公司的質(zhì)量安全管理體系。 3 職責(zé) 辦公室負(fù)責(zé)對《質(zhì)量手冊》的歸口管理和公司各部門手冊的使用監(jiān)督管理。 4《質(zhì)量手冊》的管理細(xì)則 《質(zhì)量手冊》的編制、批準(zhǔn)和發(fā)布。 《質(zhì)量手冊》由質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人組織，依照《食品安全法》、《生產(chǎn)許可證審查通則》、《醬油生產(chǎn)許可證審查細(xì)則》和《食醋生產(chǎn)許可證審查細(xì)則》，結(jié)合我公司的實際情況編寫，由各部門負(fù)責(zé)審查，質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。 《質(zhì)量手冊 的發(fā)放 《質(zhì)量手冊》由辦公室登記編 號發(fā)放。《質(zhì)量手冊 分“受控”和“非受控”兩種形式。 發(fā)放范圍 A 總經(jīng)理、質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人、辦公室、化驗室、生產(chǎn)部、銷售科、供應(yīng)科、財 務(wù)科等。 B．發(fā)放的《質(zhì)量手冊》為受控版本，加蓋“受控”印章。 《質(zhì)量手冊》持有者應(yīng)妥善保管，不得遺失、外借、擅自更改和復(fù)印、復(fù) 制，當(dāng)持有者離開本崗位和本公司時，應(yīng)辦埋變更或交還手續(xù)。 《質(zhì)量手冊》的更改和換版，執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 5 相關(guān)文件 ： 《文件控制程序》 1 范圍 1 總則 本手冊規(guī)定了我公司質(zhì)量安全管理體系的要求，適用于醬油和食醋等產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)的提供。 2 手冊應(yīng)用 本手冊應(yīng)用于： 傳達(dá)公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的程序和要求，推動公司內(nèi)部質(zhì)量安全管理： 向顧客提供產(chǎn)品質(zhì)量安全保證和持續(xù)改進(jìn)的承諾； 提供質(zhì)量安全管理體系認(rèn)證注冊審核的依據(jù)； 對外展示我公司質(zhì)量安全管理體系，證明符合《生產(chǎn)許可證審查通則》、 《醬油生產(chǎn)許可證審查細(xì)則》和《食醋生產(chǎn)許可證審查細(xì)則》要求的全部過程。 本手冊規(guī)定的要求是公司通用的。 XXXXXXXXXX 有限公司 文件編碼 LKSP/QS011 1 范圍 修訂次數(shù) 修訂日期 發(fā)布日期 20210426 第 1 頁 共 1 頁 總要求 1 目的 本公司根據(jù)《生產(chǎn)許可證審查通則》、《醬油生產(chǎn)許可證審查細(xì)則》和《食醋生產(chǎn)許可證審查細(xì)則》標(biāo)準(zhǔn)的要求，建立質(zhì)量安全管理體系，形成文件，加以實施和保持，并持續(xù)改進(jìn)的總體思路和要求。 2 適用范圍 適用于我公司產(chǎn)品生產(chǎn)過程的全部質(zhì)量安全管理活動。 3 職責(zé) 質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)策劃并建立公司質(zhì)量安全管理體系，加以實施并持續(xù)改進(jìn)其有效性。 辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量安全管理體系文件運行監(jiān)控的日常管理。 公司各部門負(fù)責(zé)質(zhì)量安全管理體系的實施、保持和持續(xù)改進(jìn)。 4 程序概要 采用過程方法識別和確定公司質(zhì)量安全管理體系所需的過程及其在組織中的應(yīng)用，包括管理活動、資源提供、產(chǎn)品實現(xiàn)和測量有關(guān)過程，確定這些過程的順序和相互作用，確定為確保這些過程的有效性運行和控制所需的準(zhǔn)則和方法，并按照《生產(chǎn)許可證審查通則 》、《醬油生產(chǎn)許可證審查細(xì)則》和《食醋生產(chǎn)許可證審查細(xì)則》的要求來管理這些過程。 確保獲得必要的資源和信息，確定所需的準(zhǔn)則和方法，以保持過程的有效運行和監(jiān)揎。 以確保顧客滿意度為目標(biāo)，對顧客需求和滿意度進(jìn)行監(jiān)視，評價顧客對本公司是否滿足其要求的相關(guān)信息。 質(zhì)量安全管理體系應(yīng)形成文件，并貫徹實施，過程的實際做法應(yīng)與文件中的規(guī)定保持一致；隨著質(zhì)量安全管理體系的運行，及時修訂質(zhì)量安全管理體系文件，確保質(zhì)量安全管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 XXXXXXXXXX 有限公司 文件編碼 LKSP/QS012 2 質(zhì)量安全管理體系 修訂次數(shù) 修訂日期 發(fā)布日期 20210426 第 1 頁 共 4 頁 質(zhì)量安全管理體系建立以后，對過程進(jìn)行測量、監(jiān)控、分析和采取必要的措施，以實現(xiàn)策劃的結(jié)果和持續(xù)改進(jìn)，提高有效性和效率。 將 PDCA 方法用于所有過程： P策劃：建立提供結(jié)果必要的目標(biāo)和過程； D實施：實施過程； C檢查：對過程和產(chǎn)品進(jìn)行測量，并報告結(jié)果； A行動：采取措施，以持持續(xù)改進(jìn)過程業(yè)績。 公司針對任何影響產(chǎn)品符合性的過程，應(yīng)確保對其實施控制。 對于顧客的要求而言，公司的質(zhì)量安全管理體系要求和產(chǎn)品要求互為補充，缺一不可。 5 相關(guān)文件 《 XXXXXXXXXX 有限公司 質(zhì)量手冊》 文件要求 對于制定質(zhì)量安全管理體系文件的目的、范圍、管理和控制要求作出規(guī)定。 適用于公司各部門質(zhì)量安全管理體系文件、資料的管理和控制。 辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量安全管理體系文件印刷、發(fā)放和管理、歸檔保存。 公司制定并實施《文件控制程序》和《記錄控制程序》 ； 質(zhì)量安全管理體系文件的內(nèi)容和范圍； 形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； 質(zhì)量手冊。 A 質(zhì)量手冊是公司質(zhì)量安全管理體系運行的綱領(lǐng)性文件。它規(guī)定了公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織機構(gòu)、管理職責(zé)、質(zhì)量安全管理體系的建立、實施、保持和持續(xù)改進(jìn)的準(zhǔn)則和方法，是公司提供滿足顧客和