【正文】 企業(yè)質(zhì)量安全管理文件第一部分質(zhì)量手冊版本號：第一版第一版發(fā)布日期：本版發(fā)布日期：編 碼：LKSP/QS01編 號：受控狀態(tài)：XXXXXXXXXX有限公司XXXXXXXXXX有限公司《質(zhì)量手冊》發(fā)布令各部門：我公司《質(zhì)量手冊》是根據(jù)《食品安全法》，《醬油生產(chǎn)許可證審查細(xì)則》和《食醋生產(chǎn)許可證審查細(xì)則》結(jié)合我公司實(shí)際情況編制而成的。本版《質(zhì)量手冊》是經(jīng)公司認(rèn)真討論通過，現(xiàn)予以發(fā)布，并從2012年4月28日起正式實(shí)施。我公司《質(zhì)量手冊》闡述了我公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)及質(zhì)量安全管理體系，并對我公司質(zhì)量安全管理體系涉及到的各過程、子過程的各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)提出了具體要求，適用于我公司產(chǎn)品的生產(chǎn)和服務(wù)的提供。我公司《質(zhì)量手冊》是公司質(zhì)量安全管理的重要法規(guī)，是我公司質(zhì)量安全管理體系運(yùn)行的準(zhǔn)則，是我公司質(zhì)量體系實(shí)施、保持并持續(xù)改進(jìn)的具體要求，也是滿足顧客要求和法律法規(guī)要求的承諾。全體員工必須認(rèn)真學(xué)習(xí)，深刻領(lǐng)會，切實(shí)掌握，堅(jiān)決遵照執(zhí)行。此令總經(jīng)理二〇一二年四月二十六日XXXXXXXXXX有限公司文件編碼LKSP/QS010101前言修訂次數(shù)修訂日期發(fā)布日期20120426第1頁 共8頁XXXXXXXXXX有限公司，位于XXXXXXXXXX，我公司建于1995年5月，是以生產(chǎn)醬油和食醋為主的企業(yè)，，擁有固定資產(chǎn)200萬元，年設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力2000噸。我公司本著“誠信為本，質(zhì)量第一，信譽(yù)求生存’’的質(zhì)量方針，建立和完善了質(zhì)量安全管理體系?？偨?jīng)理：公司地址：XXXXXXXXXX郵編：XXXXXX電話(TEL): XXXXXX質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人任命令 為了確保公司的產(chǎn)品質(zhì)量，使質(zhì)量安全管理工作順利進(jìn)行：任命XXX為公司質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人。其主要職責(zé)是： 1按照質(zhì)量安全管理體系和產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)組織制定公司質(zhì)量安全管理體系和質(zhì)量控制程序； 2監(jiān)督質(zhì)量安全管理體系的運(yùn)行狀況，發(fā)展和完善質(zhì)量安全管理體系： 3組織對公司人員工進(jìn)行質(zhì)量、安全、衛(wèi)生基本知識和技能培訓(xùn)； 4組織對技術(shù)人員和檢驗(yàn)人員進(jìn)行培訓(xùn)、考核，指導(dǎo)技術(shù)人員、檢驗(yàn)人員開展工作； 5根據(jù)客戶需求，制定產(chǎn)品的技術(shù)規(guī)范，制定質(zhì)量控制點(diǎn)，產(chǎn)品生產(chǎn)前對操作人員和質(zhì)檢員進(jìn)行質(zhì)量方面的培訓(xùn)： 6加強(qiáng)與外部客戶的聯(lián)系，追蹤產(chǎn)品質(zhì)量，不斷改進(jìn)生產(chǎn)工藝； 7安排做好產(chǎn)品出公司檢驗(yàn)，對不合格品作出處理決定； 8召集召開質(zhì)量分析會，討論、分析產(chǎn)品的質(zhì)量問題及控制對策； 9貫徹落實(shí)公司規(guī)章制度，根據(jù)公司的相關(guān)制度對部門人員進(jìn)行考核、獎(jiǎng)懲； 10根據(jù)公司發(fā)展制定部門及化驗(yàn)室人員編制； 11對公司生產(chǎn)工藝進(jìn)行監(jiān)控，并做好記錄； 12負(fù)責(zé)公司測量裝置的控制和管理，確保所有在用檢測、計(jì)量器具、設(shè)備始終處于完好狀態(tài)，并在有效期內(nèi)使用，做好計(jì)量器具的購置、驗(yàn)收、建檔、入庫、保管、發(fā)放、報(bào)廢等事項(xiàng)的處理，編制計(jì)量器其周檢計(jì)劃，及時(shí)送檢，并作好記錄： 13負(fù)責(zé)與認(rèn)證機(jī)構(gòu)聯(lián)絡(luò)與協(xié)調(diào)認(rèn)證方面事宜。此令 總經(jīng)理二〇一二年四月二十六日質(zhì)量檢驗(yàn)員任命書為了貫徹執(zhí)行《食品生產(chǎn)加工公司質(zhì)量安全監(jiān)督管理實(shí)施細(xì)則（試行）》、《中華人民共和國食品安全法》及《中華人民共和國食品安全法實(shí)施條例》，加強(qiáng)對公司各種產(chǎn)品生產(chǎn)過程和產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗(yàn)管理，確保對產(chǎn)品檢驗(yàn)結(jié)果做出客觀、公正的評價(jià)，茲任命本公司XXX同志為質(zhì)量檢驗(yàn)員，任職期限三年，其職責(zé)為：(1)貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量政策、法律、法規(guī)、規(guī)章和本公司有關(guān)規(guī)定；(2)獨(dú)立自主行使檢驗(yàn)員權(quán)力，確保工作不受外界因素影響：(3)認(rèn)真執(zhí)行技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，填寫原始記錄，出具檢驗(yàn)報(bào)告；(4)對原始記錄和檢驗(yàn)報(bào)告的真實(shí)性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)；(5)嚴(yán)把產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)，按時(shí)完成檢驗(yàn)任務(wù)；(6)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。此令總經(jīng)理二〇一二年四月二十六日XXXXXXXXXX有限公司文件編碼LKSP/QS010202質(zhì)量手冊審批表修訂次數(shù)修訂日期發(fā)布日期20120426第1頁 共1頁審 批 表部門部門負(fù)責(zé)人職務(wù)辦公室XXX主任生產(chǎn)車間XXX主任生產(chǎn)科XXX主任財(cái)務(wù)科XXX科長化驗(yàn)室XXX檢驗(yàn)員銷售科XXX科長供應(yīng)科XXX科長庫房XXX主任審核人批準(zhǔn)人關(guān)于成立化驗(yàn)室的通知各部門：為了確保我公司的產(chǎn)品質(zhì)量，使質(zhì)量管理工作順利進(jìn)行和實(shí)施，決定成立化驗(yàn)室。一．化驗(yàn)室由XXX同志負(fù)責(zé)。二．化驗(yàn)室的職責(zé)：1．遵守公司制定的各項(xiàng)規(guī)章制度，認(rèn)真學(xué)習(xí)專業(yè)知識以及國家法律、法規(guī)，提高質(zhì)量意識，提高工作效率。2．對進(jìn)公司的原輔材料和包裝材料進(jìn)行嚴(yán)格檢驗(yàn)。3．按要求對車間人員、設(shè)備、使用器具進(jìn)行衛(wèi)生檢查，是否符合衛(wèi)生規(guī)范。4．對每批成品按照生產(chǎn)許可證審查細(xì)則中規(guī)定的出廠檢驗(yàn)項(xiàng)目進(jìn)行檢驗(yàn)，并作總結(jié)檢驗(yàn)報(bào)告。5．妥善保管、使用檢驗(yàn)設(shè)備、試劑及材料。6．作好各項(xiàng)檢驗(yàn)記錄，發(fā)現(xiàn)不符合標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品及原料及時(shí)報(bào)告?？偨?jīng)理二〇一二年四月二十六日根據(jù)我公司發(fā)展規(guī)劃和市場定位以及食品安全衛(wèi)生的要求，確定了本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，現(xiàn)發(fā)布如下：一、質(zhì)量方針： 誠信為本，質(zhì)量第一，信譽(yù)求生存。二、質(zhì)量目標(biāo)：根據(jù)我公司的質(zhì)量方針和國家有關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合我公司的實(shí)際情況，現(xiàn)制定公司的質(zhì)量目標(biāo)：產(chǎn)品一次交檢合格率：%以上；產(chǎn)品出公司合格率：100%；顧客滿意率：90%以上。產(chǎn)品安全事故為0三、質(zhì)量承諾：我們向顧客做出以下莊嚴(yán)的承諾：對顧客提出的服務(wù)事項(xiàng)，高度重視，及時(shí)解決。對產(chǎn)品服務(wù)到底，對產(chǎn)品的安全衛(wèi)生質(zhì)量問題負(fù)全部責(zé)任。四、質(zhì)量目標(biāo)分解：根據(jù)我公司總的質(zhì)量目標(biāo)，結(jié)合公司各部門的實(shí)際情況和質(zhì)量安全管理體系運(yùn)行的情況，將我公司的質(zhì)量目標(biāo)分解如下：辦公室：文件收發(fā)歸檔準(zhǔn)確率達(dá)loO%； 質(zhì)量安全管理體系實(shí)施率：90%以上。人員培訓(xùn)計(jì)劃執(zhí)行率達(dá)90%以上；人員衛(wèi)生體檢率：lOO%。銷售科和供應(yīng)科： 采購物資的合格率率達(dá)98%以上；顧客滿意率達(dá)90%以上；質(zhì)量安全管理體系實(shí)施率90%以上。達(dá)90%以上；供方評審率100%；紙箱及標(biāo)簽生產(chǎn)計(jì)劃下達(dá)準(zhǔn)確章lOO%。生產(chǎn)部：生產(chǎn)執(zhí)行率達(dá)100%：設(shè)備維修合格率：100%：安全事故為0；%以上；公司下達(dá)的指令性計(jì)劃完成率達(dá)90%以上：記錄真實(shí)完善率：100%；車間衛(wèi)生設(shè)施完好率：100%；加工衛(wèi)生抽檢合格率100%；批號、日期、包裝用袋準(zhǔn)確率100%，質(zhì)量安全管理體系實(shí)施率90%以上?；?yàn)室：產(chǎn)品抽查率：100%；檢測數(shù)據(jù)準(zhǔn)確率：100%；原輔材料的檢驗(yàn)準(zhǔn)確率：100%；記錄真實(shí)完善率：100%：質(zhì)量安全管理體系實(shí)施率：90%以上。倉庫物資收發(fā)準(zhǔn)確率100%。帳、物、卡相符率100%；質(zhì)量安全管理體系實(shí)施率：90%以上。《質(zhì)量手冊》的管理1目的規(guī)定《質(zhì)量手冊》的編制、發(fā)布、發(fā)放、更改和控制要求，保證《質(zhì)量手冊》的權(quán)威性、嚴(yán)肅性和完整性。2適用范圍。3職責(zé)《質(zhì)量手冊》的歸口管理和公司各部門手冊的使用監(jiān)督管理。4《質(zhì)量手冊》的管理細(xì)則《質(zhì)量手冊》的編制、批準(zhǔn)和發(fā)布?！顿|(zhì)量手冊》由質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人組織，依照《食品安全法》、《生產(chǎn)許可證審查通則》、《醬油生產(chǎn)許可證審查細(xì)則》和《食醋生產(chǎn)許可證審查細(xì)則》，結(jié)合我公司的實(shí)際情況編寫，由各部門負(fù)責(zé)審查，質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。《質(zhì)量手冊的發(fā)放《質(zhì)量手冊》由辦公室登記編號發(fā)放?！顿|(zhì)量手冊分“受控”和“非受控”兩種形式。A總經(jīng)理、質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人、辦公室、化驗(yàn)室、生產(chǎn)部、銷售科、供應(yīng)科、財(cái) 務(wù)科等。B．發(fā)放的《質(zhì)量手冊》為受控版本，加蓋“受控”印章。《質(zhì)量手冊》持有者應(yīng)妥善保管，不得遺失、外借、擅自更改和復(fù)印、復(fù) 制，當(dāng)持有者離開本崗位和本公司時(shí)，應(yīng)辦埋變更或交還手續(xù)?！顿|(zhì)量手冊》的更改和換版，執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。5相關(guān)文件：《文件控制程序》XXXXXXXXXX有限公司文件編碼LKSP/QS0111范圍修訂次數(shù)修訂日期發(fā)布日期20120426第1頁 共1頁1 范圍1總則本手冊規(guī)定了我公司質(zhì)量安全管理體系的要求，適用于醬油和食醋等產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)的提供。2手冊應(yīng)用本手冊應(yīng)用于：、質(zhì)量目標(biāo)的程序和要求，推動(dòng)公司內(nèi)部質(zhì)量安全管理：；；，證明符合《生產(chǎn)許可證審查通則》、《醬油生產(chǎn)許可證審查細(xì)則》和《食醋生產(chǎn)許可證審查細(xì)則》要求的全部過程。本手冊規(guī)定的要求是公司通用的。XXXXXXXXXX有限公司文件編碼LKSP/QS0122質(zhì)量安全管理體系修訂次數(shù)修訂日期發(fā)布日期20120426第1頁 共4頁1目的本公司根據(jù)《生產(chǎn)許可證審查通則》、《醬油生產(chǎn)許可證審查細(xì)則》和《食醋生產(chǎn)許可證審查細(xì)則》標(biāo)準(zhǔn)的要求，建立質(zhì)量安全管理體系，形成文件，加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)的總體思路和要求。2適用范圍適用于我公司產(chǎn)品生產(chǎn)過程的全部質(zhì)量安全管理活動(dòng)。3職責(zé)，加以實(shí)施并持續(xù)改進(jìn)其有效性。、保持和持續(xù)改進(jìn)。4程序概要，包括管理活動(dòng)、資源提供、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和測量有關(guān)過程，確定這些過程的順序和相互作用，確定為確保這些過程的有效性運(yùn)行和控制所需的準(zhǔn)則和方法，并按照《生產(chǎn)許可證審查通則》、《醬油生產(chǎn)許可證審查細(xì)則》和《食醋生產(chǎn)許可證審查細(xì)則》的要求來管理這些過程。，確定所需的準(zhǔn)則和方法，以保持過程的有效運(yùn)行和監(jiān)揎。，對顧客需求和滿意度進(jìn)行監(jiān)視，評價(jià)顧客對本公司是否滿足其要求的相關(guān)信息。，并貫徹實(shí)施，過程的實(shí)際做法應(yīng)與文件中的規(guī)定保持一致；隨著質(zhì)量安全管理體系的運(yùn)行，及時(shí)修訂質(zhì)量安全管理體系文件，確保質(zhì)量安全管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。，對過程進(jìn)行測量、監(jiān)控、分析和采取必要的措施，以實(shí)現(xiàn)策劃的結(jié)果和持續(xù)改進(jìn)，提高有效性和效率。： P策劃：建立提供結(jié)果必要的目標(biāo)和過程； D實(shí)施：實(shí)施過程； C檢查：對過程和產(chǎn)品進(jìn)行測量，并報(bào)告結(jié)果； A行動(dòng)：采取措施，以持持續(xù)改進(jìn)過程業(yè)績。，應(yīng)確保對其實(shí)施控制。，公司的質(zhì)量安全管理體系要求和產(chǎn)品要求互為補(bǔ)充，缺一不可。5相關(guān)文件 《XXXXXXXXXX有限公司質(zhì)量手冊》對于制定質(zhì)量安全管理體系文件的目的、范圍、管理和控制要求作出規(guī)定。適用于公司各部門質(zhì)量安全管理體系文件、資料的管理和控制。辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量安全管理體系文件印刷、發(fā)放和管理、歸檔保存。《文件控制程序》和《記錄控制程序》；；；。A質(zhì)量手冊是公司質(zhì)量安全管理體系運(yùn)行的綱領(lǐng)性文件。它規(guī)定了公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)、管理職責(zé)、質(zhì)量安全管理體系的建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)的準(zhǔn)則和方法，是公司提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的保證。B為確保質(zhì)量手冊的貫徹實(shí)施，必須編制必要的質(zhì)量安全管理體系程序文件。C為保持質(zhì)量手冊的有效性、充分性和適宜性，要適時(shí)對其修訂。，描述了為完成某過程所涉及的質(zhì)量活動(dòng)所規(guī)定的職責(zé)和工作程序，作為質(zhì)量安全管理體系運(yùn)行、驗(yàn)證的依據(jù)，對所開展的質(zhì)量活動(dòng)進(jìn)行規(guī)范的控制。，作業(yè)指導(dǎo)書是程序文件的支持性文件；作業(yè)指導(dǎo)書包括報(bào)告、記錄、工藝規(guī)程和各關(guān)鍵工序操作規(guī)程。4. ，有關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)對其適用性進(jìn)行審核、會簽及相應(yīng)程序文件規(guī)定的授權(quán)人批準(zhǔn)后發(fā)布執(zhí)行，以確保文件的充分性、有效性和適宜性。，并再次批準(zhǔn)。，應(yīng)從文件使用場所及時(shí)撤出換頁或作廢文件，確保使用的文件是有效版本。，由辦公室作好收文登記，并進(jìn)行分發(fā)。、易識別。防止作廢文件的非預(yù)期使用，若因某原因而保留作廢文件時(shí)，應(yīng)對這些文件進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識。制定并保持記錄（包括計(jì)算機(jī)磁性介質(zhì)的原始記錄）以提供質(zhì)量安全管理體系符合性要求和有效運(yùn)行的證據(jù)。記錄應(yīng)保持清晰、易識別和檢索。《文件控制程序》《記錄控制程序》XXXXXXXXXX有限公司文件編碼LKSP/QS0133管理職責(zé)修訂次數(shù)修訂日期發(fā)布日期20120426第1頁 共13頁1目的 規(guī)定總經(jīng)理應(yīng)承諾和實(shí)施的活動(dòng)。2適用范圍 適用于公司各部門。3職責(zé)、實(shí)施。、實(shí)施公司管理承諾和提供證據(jù)的歸口管理部門。4程序概要、公司員工、合作者、供方、所在社區(qū)、認(rèn)證機(jī)構(gòu)和政府相關(guān)管理機(jī)構(gòu)承諾，通過承諾的實(shí)現(xiàn)樹立公司求實(shí)、創(chuàng)新、進(jìn)取的良好形象，從而取得他們的信任。，明示公司在質(zhì)量方面所追求的目標(biāo)和方向，并將質(zhì)量目標(biāo)分解到各部門。、充分性、有效性進(jìn)行評價(jià)，以便持續(xù)改進(jìn)。做到讓顧客滿意是公司的根本追求，并采取措施使公司全體員工都要樹立強(qiáng)烈的質(zhì)量意識。，以實(shí)現(xiàn)顧客滿意為晟終目標(biāo)，銷售科和供應(yīng)科通過市場調(diào)研、預(yù)測等方式，統(tǒng)籌確定顧客的要求和期望。；。、識別公司選用的法律法規(guī)文本，特別是國家、行業(yè)、地方標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程，建立相應(yīng)檔案，并將相關(guān)的規(guī)定轉(zhuǎn)化為對產(chǎn)品的控制要求。、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量安全管理體系所必需的人、財(cái)、物、技術(shù)等資源，各部門負(fù)責(zé)人識別和策劃，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。5相關(guān)文件《質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)控制程序》《質(zhì)量安全管理體系策劃程序》《與顧客有關(guān)的過程控制程序》《持續(xù)改進(jìn)策劃控制程序》1目的 將實(shí)現(xiàn)顧客滿意，作為我公司的根本追求。2適