【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 ，要引進(jìn)所需求的專業(yè)人員，對(duì)引進(jìn)人員要進(jìn)行必要的考核和審核批準(zhǔn)。（考核、考試、面試等方法），對(duì)人員影響產(chǎn)品質(zhì)量工作人員的能力、培圳的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)，不斷提高公司全體員工的業(yè)務(wù)能力。，確保全體員工意識(shí)到從事活動(dòng)的相關(guān)性和必要性，以及如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn)。5相關(guān)文件《人力資源控制程序》1目的對(duì)提供產(chǎn)品符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施提出要求。2適用范圍適用于實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品全過(guò)程基礎(chǔ)設(shè)施管理。3職責(zé)。、工作場(chǎng)所和相關(guān)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、管理、維護(hù)處置等；負(fù)責(zé)公司及各部門生產(chǎn)設(shè)備、能源供應(yīng)等基礎(chǔ)設(shè)施的歸口管理工作，負(fù)責(zé)公司設(shè)備、能源供應(yīng)等基礎(chǔ)設(shè)施的確定、維修；；、電腦設(shè)施等支持性服務(wù)基礎(chǔ)設(shè)施的管理工作；、生產(chǎn)部、財(cái)務(wù)科配合實(shí)施基礎(chǔ)設(shè)施的提供和管理。4程序概要《基礎(chǔ)設(shè)施及工作環(huán)境控制程序》，對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境進(jìn)行控制。：、工作場(chǎng)所和相關(guān)的設(shè)施；，包括硬件和軟件；，如能源（水、電）供應(yīng)、運(yùn)輸和通訊、電腦設(shè)施等。，包括設(shè)備購(gòu)置、技術(shù)改造、設(shè)備更新等?！痘A(chǔ)設(shè)施及工作環(huán)境控制程序》的規(guī)定枇準(zhǔn)后實(shí)施。：A定期維護(hù)；B定期檢修。，實(shí)施維修。確保維修內(nèi)容實(shí)現(xiàn)和維修工程質(zhì)量。并作好維修記錄。、損壞基礎(chǔ)設(shè)施時(shí)要查明原因，制定措施，防止其再次發(fā)生，對(duì)責(zé)任者要進(jìn)行必要的處罰。：包括配備必需的維護(hù)檢修人員和設(shè)備，必要時(shí)可對(duì)外委托維修，但需報(bào)質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。，要確保工程質(zhì)量，相關(guān)部門應(yīng)做好驗(yàn)收及相關(guān)記錄。5相關(guān)文件《基礎(chǔ)設(shè)施及工作環(huán)境控制程序》《采購(gòu)控制程序》1目的對(duì)必要的工作環(huán)境提出要求，以保證實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性。2適用范圍適用于公司各部門工作環(huán)境管理。3職責(zé)。，并配合實(shí)施生產(chǎn)區(qū)環(huán)境管理。4程序概要《基礎(chǔ)設(shè)施及工作環(huán)境控制程序》及《衛(wèi)生控制程序》，對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境進(jìn)行控制。4. 2根據(jù)產(chǎn)品加工的特點(diǎn)，對(duì)衛(wèi)生、安全和環(huán)境保護(hù)的特殊要求，定期評(píng)價(jià)影響質(zhì)量的工作環(huán)境因素，包括對(duì)加工人員和檢驗(yàn)員的健康、環(huán)境、廢水等對(duì)工作環(huán)境影響的因素。，以提供最佳工作環(huán)境。、環(huán)境保護(hù)、產(chǎn)品衛(wèi)生、加工衛(wèi)生、設(shè)備操作技能進(jìn)行全面的培訓(xùn)，以保護(hù)工作環(huán)境。，對(duì)影響工作環(huán)境的因素進(jìn)行有效的改進(jìn)和管理，重大的改進(jìn)措施項(xiàng)目，應(yīng)經(jīng)過(guò)評(píng)審，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。、衛(wèi)生評(píng)價(jià)、專業(yè)培訓(xùn)、環(huán)境改迸的措施及結(jié)果的記錄應(yīng)予以保持。5相關(guān)文件《基礎(chǔ)設(shè)施及工作環(huán)境控制程序》《衛(wèi)生控制程序》《人力資源控制程序》XXXXXXXXXX有限公司文件編碼LKSP/QS0154產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)修訂次數(shù)修訂日期發(fā)布日期20120426第1頁(yè) 共9頁(yè)1目的對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過(guò)程進(jìn)行策劃，保證達(dá)到質(zhì)量要求。2適用范圍適用于公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)全過(guò)程。3職責(zé)。、生產(chǎn)部財(cái)務(wù)科等各部門配合策劃。4程序概要《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程策劃控制程序》，對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程進(jìn)行策劃。，強(qiáng)化內(nèi)部管理，努力降低成本，增加效益。，在適當(dāng)時(shí)確定以下內(nèi)容：，應(yīng)能滿足顧客及法律法規(guī)的要求；、文件和資源提供的要求；。，根據(jù)過(guò)程策劃特點(diǎn)，可采用可行性論證報(bào)告、方案設(shè)計(jì)等形式。5相關(guān)文件《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程策劃控制程序》1目的識(shí)別顧客的要求，以達(dá)到顧客滿意。2適用范圍適用于本公司。3職責(zé)。4程序概要《與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序》。：、分析，確定顧客對(duì)產(chǎn)品的要求；、掌握有關(guān)法律法規(guī)要求，規(guī)范與產(chǎn)品有關(guān)的要求；，確定產(chǎn)品預(yù)期或特定用途。，銷售科和供應(yīng)科應(yīng)做到：，策劃進(jìn)行評(píng)審：A合同中對(duì)產(chǎn)品要求應(yīng)作出明確規(guī)定；B在顧客以口頭方式提供的要求時(shí)，應(yīng)將口頭要求轉(zhuǎn)變成書面合同進(jìn)行確認(rèn)；C合同或訂單中雙方表述、理解不一致時(shí)應(yīng)協(xié)商解決，并形成記錄，達(dá)成書面共識(shí)；D確認(rèn)公司具有滿足合同或要求的能力。，顧客來(lái)函、來(lái)電、傳真訂貨等，應(yīng)采取不同的方式進(jìn)行評(píng)審和確認(rèn)。，改變正在執(zhí)行的合同、訂單耍求時(shí)，應(yīng)變更合同、訂單，變更內(nèi)容應(yīng)與相關(guān)方協(xié)商一致。，組織應(yīng)確保相關(guān)文件得到修改，確保相關(guān)人員已得到變更的要求。，產(chǎn)品要求評(píng)審結(jié)果及跟蹤措施應(yīng)予以記錄并保持。公司有關(guān)部門應(yīng)結(jié)合實(shí)際，確定多種渠道同顧客聯(lián)絡(luò)溝通，并廣泛宣傳公司產(chǎn)品特性、出廠價(jià)格，向顧客宣傳與公司產(chǎn)品有關(guān)的信息。A公司有營(yíng)銷部定期收集、整理、分析顧客的反饋意見(jiàn)，包括顧客投訴，將有關(guān)信息向質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人報(bào)告，并傳遞給相關(guān)部門；B對(duì)顧客反饋意見(jiàn)，包括投訴進(jìn)行識(shí)別，及時(shí)回復(fù)給相關(guān)顧客。、合同或訂單的處理，應(yīng)及時(shí)回復(fù)顧客并取得一致意見(jiàn)。5相關(guān)文件《與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序》1目的對(duì)采購(gòu)全過(guò)程進(jìn)行有效控制，確保采購(gòu)物資符合規(guī)定的要求。2適用范圍適用于公司所有物資的采購(gòu)。3職責(zé)。，是采購(gòu)計(jì)劃的實(shí)施部門，并負(fù)責(zé)組織對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)。4程序概要《采購(gòu)控制程序》，根據(jù)供方及采購(gòu)產(chǎn)品對(duì)最終產(chǎn)品的影響程度進(jìn)行分類管理，以保證采購(gòu)的物資符合規(guī)定要求。A是否取得相應(yīng)的生產(chǎn)許可證B供方的生產(chǎn)能力，是否能及時(shí)提供公司所需的產(chǎn)品；C質(zhì)量安全管理體系；D產(chǎn)品質(zhì)量的歷史狀況，主要從已用公司家的反饋。對(duì)供方評(píng)價(jià)形成現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)結(jié)論的材料及供方提供的書面材料應(yīng)以歸檔，并保持。：財(cái)務(wù)科、化驗(yàn)室、生產(chǎn)部質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人等參與供方的評(píng)價(jià)工作。根據(jù)供方按公司的要求提供產(chǎn)品的能力，選擇和評(píng)價(jià)供方，對(duì)確認(rèn)的合格供方編制供方名錄，在適當(dāng)時(shí)必須進(jìn)行重新評(píng)價(jià)，實(shí)施動(dòng)態(tài)管理，并作好記錄。、開(kāi)放的溝通渠道，通過(guò)合作交流，實(shí)現(xiàn)雙方互利，增強(qiáng)共同創(chuàng)造價(jià)值的能力。，采購(gòu)文件應(yīng)清楚和充分地規(guī)定采購(gòu)要求，與供方溝通前，采購(gòu)文件按規(guī)定的程序進(jìn)行審批。：A所采購(gòu)物資的批準(zhǔn)性文件；B對(duì)所采購(gòu)物資的要求；，包括驗(yàn)收準(zhǔn)則。，再由生產(chǎn)部通知生產(chǎn)車間，便于生產(chǎn)車間安排生產(chǎn)，以實(shí)現(xiàn)“以銷定產(chǎn)”。供應(yīng)科必須設(shè)專人嚴(yán)加管理合同，并作好合同復(fù)印登記。，與供方聯(lián)絡(luò)溝通的記錄。5相關(guān)文件《采購(gòu)控制程序》1目的對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)的提供過(guò)程提出控制要求，以確保提供產(chǎn)品的符合性。2適用范圍適用于各部門。3職責(zé)。4程序概要。：A獲得相應(yīng)的文件和信息，包括產(chǎn)品特性、作業(yè)指導(dǎo)書等；B使用適當(dāng)?shù)脑O(shè)備，定期維護(hù)保養(yǎng)，保持其運(yùn)行能力；C配備測(cè)量裝置，并按規(guī)定的要求使用：D要求對(duì)關(guān)鍵、特殊過(guò)程和產(chǎn)品實(shí)施測(cè)量；E放行、交付和交付后的活動(dòng)的實(shí)施。F以確保提供符合顧客要求和法律法規(guī)要求的產(chǎn)品和服務(wù)。G生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)，包裝是關(guān)鍵過(guò)程。必須確保設(shè)施的良好狀況，監(jiān)控儀表的準(zhǔn)確可靠，操作人員的良好素質(zhì)，嚴(yán)格管理，安全衛(wèi)生生產(chǎn)。公司制定了相應(yīng)的控制程序?qū)@些關(guān)鍵過(guò)程進(jìn)行有效的控制。，確認(rèn)應(yīng)包括：A設(shè)備的認(rèn)可和人員資格的鑒定；B規(guī)定特定的操作方法、程序和工藝參數(shù)；C設(shè)備、人員或過(guò)程鑒定記錄的要求：D接規(guī)定時(shí)間間隔進(jìn)行再確認(rèn)。，對(duì)生產(chǎn)過(guò)程的狀態(tài)標(biāo)識(shí)。，應(yīng)控制并記錄產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識(shí)，包括生產(chǎn)、交付的日期噴碼、批次編號(hào)及包裝物上的標(biāo)識(shí)。各部門應(yīng)對(duì)產(chǎn)品提供防護(hù)，對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)，確保產(chǎn)品在內(nèi)部處理和交付期限內(nèi)的符合性。實(shí)施產(chǎn)品防護(hù)應(yīng)考慮到產(chǎn)品由于產(chǎn)品的特性需要提出的特殊要求。5相關(guān)文件《人力資源控制程序》《基礎(chǔ)設(shè)施及工作環(huán)境控制程序》《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃程序》《與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序》《采購(gòu)控制程序》1目的對(duì)測(cè)量裝置進(jìn)行有效的控制，使其測(cè)量的能力與測(cè)量要求相一致。2適用范圍適用于公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程測(cè)量裝置的控制。3職責(zé)，負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)全過(guò)程測(cè)量裝置的控制管理。、辦公室、生產(chǎn)車間、財(cái)務(wù)科等配合實(shí)施。4程序概要，依據(jù)工藝要求，為產(chǎn)品符合性確定的要求提供依據(jù)所需的測(cè)量，并制定《測(cè)量裝置控制程序》文件。，由化驗(yàn)室請(qǐng)法定計(jì)量部門到公司（或?qū)⒀b置送到法定計(jì)量部門）進(jìn)行檢定和校準(zhǔn)，確保測(cè)量活動(dòng)與測(cè)量的要求相一致。，應(yīng)記錄校準(zhǔn)或驗(yàn)證的依據(jù)。，應(yīng)對(duì)以往測(cè)量結(jié)果的有效性進(jìn)行評(píng)審和記錄。對(duì)該設(shè)備和任何受影響的產(chǎn)品采取適當(dāng)?shù)拇胧?。，?jīng)考試合格后上崗。確保測(cè)量裝置在搬運(yùn)、維護(hù)、貯存期間，防止損壞或失效，精確度和適月性保持好。、監(jiān)視能力進(jìn)行檢查，并作出評(píng)價(jià)。并記錄檢查結(jié)果。5相關(guān)文件《人力資源控制程序》《基礎(chǔ)設(shè)施及工作環(huán)境控制程序》《采購(gòu)控制程序》《測(cè)量裝置控制程序》XXXXXXXXXX有限公司文件編碼LKSP/QS0166測(cè)量、分析和改進(jìn)修訂次數(shù)修訂日期發(fā)布日期20120426第1頁(yè) 共15頁(yè)6測(cè)量、分析和改進(jìn)1目的建立質(zhì)量安全管理體系強(qiáng)有力的自我完善機(jī)制，以提高過(guò)程和活動(dòng)的效率和有效性。2適用范圍適用于各部門的測(cè)量、分析和改進(jìn)。3職責(zé)、分析和改進(jìn)的主管領(lǐng)導(dǎo)。、分析和改進(jìn)的日常管理，生產(chǎn)部等相關(guān)部門配合。、分析和改進(jìn)。4程序概要、測(cè)量、分析和改進(jìn)過(guò)程，以便：4. ：；。、分析和改進(jìn)的過(guò)程與活動(dòng)包括：、質(zhì)量安全管理體系過(guò)程、產(chǎn)品特性的測(cè)量：：；。、分析和改進(jìn)活動(dòng)的目的不僅為了確保符合性，而且是為了實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。持續(xù)改進(jìn)是永恒目標(biāo)。5相關(guān)文件《與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序》《數(shù)據(jù)分析程序》《持續(xù)改進(jìn)策劃控制程序》《不合格品控制程序》《糾正措施控制程序》《預(yù)防措施控制程序》 量1目的通過(guò)對(duì)顧客滿意度及過(guò)程、產(chǎn)品的測(cè)量，以確保質(zhì)量安全管理體系的符合性、有效性和充分性，并證實(shí)產(chǎn)品的符合性。2適用范圍適用公司各部門。3職責(zé)，并組織實(shí)施。，編制測(cè)量要求并組織實(shí)施。4程序概要《與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序》。，收集顧客投訴情況，召開(kāi)用戶座談會(huì)、發(fā)調(diào)查表；定期走訪調(diào)查用戶，收集顧客滿意程度的有關(guān)信息。、整理并提出改進(jìn)措施和建議，并及時(shí)向總經(jīng)理報(bào)告，傳遞到相關(guān)部門實(shí)施改進(jìn)措， 滿足顧客要求，并爭(zhēng)取超越顧客期望。，對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的各個(gè)階段相關(guān)參數(shù)進(jìn)行測(cè)量和記錄，以證實(shí)每個(gè)過(guò)程達(dá)到預(yù)期過(guò)程目標(biāo)的能力。、抽樣、評(píng)價(jià)、判斷等應(yīng)形成計(jì)劃或規(guī)范，注重以過(guò)程備階段是否達(dá)到規(guī)定和程序要求進(jìn)行測(cè)量，并記錄測(cè)量的結(jié)果。，要對(duì)產(chǎn)品特性進(jìn)行測(cè)量，以驗(yàn)證產(chǎn)品要求得到滿足，并證實(shí)產(chǎn)品的符合性。應(yīng)保存符合驗(yàn)收準(zhǔn)則的證據(jù)，包括原料驗(yàn)收、半成品檢驗(yàn)、包裝檢驗(yàn)等產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的記錄。，適用時(shí)得到顧客的批準(zhǔn)，應(yīng)在圓滿完成全部規(guī)定的測(cè)量活動(dòng)后，才能交付產(chǎn)品或服務(wù)。5相關(guān)文件《與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序》《糾正措施控制程序》《預(yù)防措施控制程序》《質(zhì)量安全管理體系策劃程序》《持續(xù)改進(jìn)策劃控制程序》1目的對(duì)不合格品進(jìn)行控制，確保不合格品的非預(yù)期使用和交付。2適用范圍適用于公司采購(gòu)的物資、生產(chǎn)過(guò)程、成品的不合格品控制。3職責(zé)。、生產(chǎn)部、生產(chǎn)車間等部門配合對(duì)不合格品控制。4程序概要《不合格品控制程序》和《讓步控制程序》，對(duì)不合格品進(jìn)行控制。，包括原輔材料、包裝材料、半成品、成品，公司應(yīng)指定專人查清不合格產(chǎn)生的原因和影響程度，并對(duì)不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)及隔離，防止與合格品的混合。A采取措施，消除發(fā)現(xiàn)的不合格品；B采取措施進(jìn)行處置，如返工、報(bào)廢或拒收，防止其非預(yù)期使用或應(yīng)用。，銷售科要及時(shí)收回。，化驗(yàn)室及時(shí)作出結(jié)論，并向質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人報(bào)告，請(qǐng)予處理。、采取的處理措施記錄。5相關(guān)文件《不合格品控制程序》《讓步控制程序》《采購(gòu)控制程序》1目的為評(píng)價(jià)公司質(zhì)量安全管理體系的適宜性和有效性，并識(shí)別改進(jìn)機(jī)會(huì)，對(duì)收集和分析有關(guān)數(shù)據(jù)提出要求。2適用范圍適用于產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中對(duì)有關(guān)數(shù)據(jù)和資料的收集、分析和處理。3職責(zé)。4程序概要《數(shù)據(jù)分析程序》。4. 、檢驗(yàn)量、不合格原因及數(shù)量廢次品率、產(chǎn)品質(zhì)量技術(shù)指標(biāo)等上報(bào)化驗(yàn)室。、報(bào)告、過(guò)程監(jiān)控記錄、產(chǎn)品檢驗(yàn)記錄、糾正措施記錄、預(yù)防措施記錄、不合格品的評(píng)審和處置記錄、顧客投訴、質(zhì)量信息以及其他有關(guān)記錄等原始記錄及相關(guān)信息進(jìn)行收集。、質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人及有關(guān)部門，以幫助及時(shí)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量安全管理體系中存在的不足之處，制定糾正和預(yù)防措施，以不斷完善和改進(jìn)質(zhì)量安全管理體系。：A顧客滿意程度及其要求的有關(guān)信息；B產(chǎn)品要求的符合性：C過(guò)程和產(chǎn)品特性及其趨勢(shì)，包括采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì)；D供方產(chǎn)品、體系的相關(guān)信息。5相關(guān)文件《不合格品控制程序》《數(shù)據(jù)分析程序》《糾正措施控制程序》《預(yù)防措施控制程序》5. 5《持續(xù)改進(jìn)策劃控制程序》 進(jìn)1目的通過(guò)持續(xù)改進(jìn)，及時(shí)開(kāi)展糾正措施，有效開(kāi)展預(yù)防措施，不斷完善質(zhì)量安全管理體系，以提高質(zhì)量安全管理體系的有效性和效率。2適用范圍適用于公司質(zhì)量安全管理體系的改進(jìn)。3職責(zé)。、糾正措施、預(yù)防措施實(shí)施的綜合管理。、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施。4程序概要《持續(xù)改進(jìn)策劃控制程序》、《糾正措施控制程序》、《預(yù)防措施控制程序》。，營(yíng)建激勵(lì)、持續(xù)改進(jìn)的氛圍與環(huán)境，確立質(zhì)量目標(biāo)以明確持續(xù)改進(jìn)的方向。，確定新的改進(jìn)目標(biāo)，并作出適當(dāng)?shù)母倪M(jìn)活動(dòng)安排。、長(zhǎng)遠(yuǎn)的改進(jìn)項(xiàng)目，應(yīng)由質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行方案策劃并評(píng)價(jià)。，對(duì)改進(jìn)結(jié)果進(jìn)行有效性跟蹤并記錄。4. ，包括顧客投訴，相關(guān)部門必須通過(guò)有關(guān)過(guò)程的各種信息，識(shí)別不合格，注意分析和確定不合格的原因，評(píng)價(jià)出現(xiàn)的木合格對(duì)質(zhì)量影響的程度。，應(yīng)考慮效率及有效性，實(shí)施過(guò)程中要注意驗(yàn)證，以確保效果，并記錄結(jié)果（包括原因、內(nèi)容及采取措施完成情況）。，對(duì)行之有效的糾正措施，應(yīng)按規(guī)定的程序更改原質(zhì)量安全管理體系文件