【文章內(nèi)容簡介】 計劃進行。3特殊工種人員培訓(xùn)a） 電工、鍋爐工等需取得國家授權(quán)部門相應(yīng)的培訓(xùn)合格證書；b） 質(zhì)量管理體系內(nèi)審員由質(zhì)量認(rèn)證咨詢機構(gòu)培訓(xùn)、考核，持證上崗。以上教育培訓(xùn)由辦公室組織進行。4技術(shù)檢驗人員培訓(xùn)各類技術(shù)檢驗人員是控制產(chǎn)品質(zhì)量的生力軍，應(yīng)創(chuàng)造條件使他們的知識不斷更新，由辦公室組織培訓(xùn)或外送培訓(xùn)。第19頁ABC食品有限公司程序文件人力資源管理控制程序章節(jié)號KJCX05修改號00頁 次3/45管理人員培訓(xùn)公司內(nèi)的各級管理者，承擔(dān)著質(zhì)量管理的重要職責(zé)，因此應(yīng)當(dāng)每年對他們進行適當(dāng)培訓(xùn)，以提高其素質(zhì)和能力。由辦公室組織培訓(xùn)或外送培訓(xùn)、研修。6轉(zhuǎn)崗人員培訓(xùn)（同1的b、c）。7其他教育培訓(xùn)按照年度教育培訓(xùn)計劃實施。8評價所提供培訓(xùn)的有效性對參加教育、培訓(xùn)的人員，按照其后的工作需要通過理論考試、操作考試、業(yè)務(wù)評定和觀察等方法評價培訓(xùn)的有效性，評價被培訓(xùn)的人員是否具備了所需的能力。對于培訓(xùn)不合格人員，將通過再培訓(xùn)或轉(zhuǎn)崗及調(diào)離工作崗位等方式處理。將評價結(jié)果記錄在相關(guān)培訓(xùn)記錄中；9辦公室負(fù)責(zé)建立、保存員工培訓(xùn)檔案。3培訓(xùn)計劃及實施1辦公室根據(jù)公司實際于每年12月份制定下年度的培訓(xùn)計劃，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)各部門并實施。2每次培訓(xùn)各相關(guān)部門填寫《簽到表》和《培訓(xùn)記錄》，記錄有關(guān)培訓(xùn)內(nèi)容。培訓(xùn)后將有關(guān)記錄、試卷或操作考核記錄等交辦公室存檔。3各部門的計劃外培訓(xùn)，在需要時應(yīng)提前填寫《計劃外培訓(xùn)申請單》交辦公室，由辦公室組織相關(guān)部門實施。4培訓(xùn)計劃包括：a） 培訓(xùn)目標(biāo)；b） 培訓(xùn)所需的資源；c） 培訓(xùn)大綱和方法；d） 培訓(xùn)所需的支持。5培訓(xùn)內(nèi)容包括：第 20頁ABC食品有限公司程序文件人力資源管理控制程序章節(jié)號KJCX05修改號00頁 次4/4a） 技術(shù)知識和技能；b） 管理能力、社交能力；c） 思想道德；d） 如何了解顧客的需求；e） 相關(guān)法律、法規(guī)要求；f） 內(nèi)部標(biāo)準(zhǔn)；g）工作用文件；h）安全及衛(wèi)生；i） 其他。4人員引進 公司人員引進由生產(chǎn)部門自行解決，骨干人員報辦公室存檔。相關(guān)作業(yè)文件和質(zhì)量記錄1 《年度培訓(xùn)計劃》 KJ05012《培訓(xùn)實施計劃》 KJ05023《各種應(yīng)知應(yīng)會》 KJ05034《計劃外培訓(xùn)審批表》 R05015 《培訓(xùn)記錄表》 R05026 《簽到表》 R02017 《職工培訓(xùn)檔案》 R05038 《職工培訓(xùn)花名冊》 R05049 《培訓(xùn)上崗證登記表》 R050510《健康檔案》 R0506第21頁ABC食品有限公司程序文件設(shè)施和工作環(huán)境管理控制程序章節(jié)號KJCX06修改號00頁 次1/4目的提供和維護為實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境，滿足顧客的需要。范圍適應(yīng)于質(zhì)量管理體系活動中所需的基礎(chǔ)設(shè)施，如工作場所、工具和設(shè)備、運輸設(shè)施等的控制；對工作環(huán)境中人和物理因素的控制。職責(zé)1生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需設(shè)施進行控制。2質(zhì)檢部協(xié)助生產(chǎn)部對實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的環(huán)境進行控制。3設(shè)備維修部負(fù)責(zé)對生產(chǎn)設(shè)施的管理。4各部門負(fù)責(zé)對本部門所需的設(shè)施和工作環(huán)境進行控制。工作程序1基礎(chǔ)設(shè)施的識別、提供、使用及維護1設(shè)施的識別公司為實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性活動所需的設(shè)施包括：工作場所、設(shè)備和工具、軟件、支持性服務(wù)、運輸設(shè)施等。2設(shè)施的提供a） 各部門根據(jù)工作要求及公司發(fā)展需要，填寫《建筑、設(shè)備工程申請書》，報部門負(fù)責(zé)人和公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后由供應(yīng)倉儲部負(fù)責(zé)聯(lián)系采購或制作；b） 需自制的設(shè)施，由使用部門報公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后由工程部負(fù)責(zé)加工制作。3設(shè)施的驗收a）采購或自制完成的設(shè)施，由工程部和使用部門進行安裝調(diào)試或確認(rèn)，經(jīng)驗收滿足要求后由設(shè)備維修部和使用部門在《生產(chǎn)設(shè)施移交驗收單》上簽字，《驗收單》由工程部保存；第22頁ABC食品有限公司程序文件設(shè)施和工作環(huán)境管理控制程序章節(jié)號KJCX06修改號00頁 次2/4b） 不合格的設(shè)施，驗收部門與使用部門協(xié)商解決，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)同意后予以退貨、讓步接收、返工、修理或重建等處理，并在驗收單上記錄處理結(jié)果；c） 設(shè)備維修 部對驗收合格的設(shè)施進行編號，建立設(shè)備檔案或建筑設(shè)施檔案并在使用部門將驗收合格的設(shè)施進行建檔。4設(shè)施的使用、維護和保養(yǎng)a） 根據(jù)工作需要，由使用部門編制設(shè)施的操作規(guī)程，作為使用的要求和規(guī)定。對于大型、精密設(shè)備或關(guān)鍵、特殊過程所用的設(shè)施必須有操作規(guī)程，相關(guān)操作人員必要時須經(jīng)過培訓(xùn)，考核合格后持證上崗；b） 設(shè)備維修部制定《設(shè)備管理制度》和《設(shè)備操作規(guī)程》，規(guī)定保養(yǎng)項目、頻次，發(fā)給使用部門，各崗位負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)監(jiān)督實施；c） 檢測設(shè)施按《測量和監(jiān)控裝置控制程序》執(zhí)行；5設(shè)施的報廢a）對無法修復(fù)或無使用價值的設(shè)施，由使用部門填寫《報廢申請單》報工程部，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后予以報廢。對于報廢的設(shè)施，應(yīng)在相關(guān)的記錄中注明；b）報廢的設(shè)施應(yīng)單獨保存和保管，并懸掛“報廢”標(biāo)識牌以便于區(qū)別和處理。2工作環(huán)境生產(chǎn)部識別并管理為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物理的因素，根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)需要，負(fù)責(zé)確定并提供作業(yè)場所必須的基礎(chǔ)設(shè)施，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，包括：a） 配置適用的廠房并根據(jù)生產(chǎn)需要進行適當(dāng)裝修，使之符合《出口食品生產(chǎn)企業(yè)衛(wèi)生要求》。b） 配置必要的通風(fēng)器材，保持適宜的溫、濕度、光度和職業(yè)衛(wèi)生、安全；c） 生產(chǎn)部對設(shè)施進行合理配置和布局，努力提高工作效率；d） 質(zhì)檢部組織各部門做好防蟲、防鼠的工作，并留下相應(yīng)的記錄。第23頁ABC食品有限公司程序文件設(shè)施和工作環(huán)境管理控制程序章節(jié)號KJCX06修改號00頁 次3/41現(xiàn)場定置1定置對象工作現(xiàn)場應(yīng)實行定置管理。定置管理的對象主要是操作者、設(shè)備、工具等。2操作者定置a） 每臺設(shè)備操作者定置，特定的工序或設(shè)備只能由規(guī)定的操作者來操作；b） 定置時，應(yīng)考慮設(shè)備操作要求或工序要求以及操作者的資格和能力等。只有滿足要求的人員，才能被安置到此崗位。對于有特殊要求的，應(yīng)進行資格考核；c） 設(shè)備或工序必須由具有經(jīng)過認(rèn)可的資格或崗位證書的人員來操作。操作人員應(yīng)持證上崗；沒有相應(yīng)崗位證書的人員不能擅自操作。3設(shè)備、工具a）各工序應(yīng)使用合適的設(shè)備、工具，以保證產(chǎn)品質(zhì)量和工序的加工；b)設(shè)備、工具應(yīng)清潔、擺放合理，不應(yīng)妨礙操作和搬運；2現(xiàn)場文件a）現(xiàn)場文件應(yīng)由使用人員保管，其中重要技術(shù)性文件由相關(guān)責(zé)任人保管。現(xiàn)場文件主要包括工藝流程、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)范、加工標(biāo)準(zhǔn)、檢驗規(guī)程、記錄表格等；b）現(xiàn)場文件應(yīng)保持現(xiàn)行有效，不準(zhǔn)使用失效或作廢文件；c）文件應(yīng)保持清潔、清晰、整潔，易于觀看和讀取，并放在指定位置。不能隨意亂放，不能損壞文件。3現(xiàn)場工具a） 工具放在指定位置上，確保工具不受到損壞；b）不隨意放置工具；c）不使用不合格或損壞的工具。第24頁ABC食品有限公司程序文件設(shè)施和工作環(huán)境管理控制程序章節(jié)號KJCX06修改號00頁 次4/44環(huán)境參數(shù)a）一般環(huán)境參數(shù)主要包括濕度、溫度、氣流、光照度、空氣落菌等。具體執(zhí)行《出口生產(chǎn)企業(yè)注冊衛(wèi)生規(guī)范》。b） 按要求提供必要的設(shè)施和監(jiān)控環(huán)境參數(shù)的儀器；c） 對環(huán)境參數(shù)按要求進行監(jiān)控和測量并記錄。不符合要求時，必要時應(yīng)暫停工作；并對此采取進一步的控制措施，直至合格后，才能繼續(xù)工作。相關(guān)的質(zhì)量管理體系程序文件1《測量和監(jiān)控裝置控制程序》 KJCX10相關(guān)作業(yè)文件和質(zhì)量記錄 1《設(shè)備管理制度》 KJ06012《設(shè)備操作規(guī)程》 KJ06023《年度維修計劃》 KJ06034《設(shè)備完好標(biāo)準(zhǔn)》 KJ06045《生產(chǎn)設(shè)施移交驗收單》 R06016 《設(shè)備維修保養(yǎng)記錄》 R06027《生產(chǎn)設(shè)備報廢呈批表》 R06038 《設(shè)備分類統(tǒng)一編號臺帳》 R06049《設(shè)備卡片》 R060510《設(shè)備封存（啟用）申請表》 R060611《設(shè)備轉(zhuǎn)移使用審批單》 R060712《設(shè)備大修記錄》 R060813《設(shè)備運行記錄》 R060914《設(shè)備大（中）修計劃任務(wù)表》 R061015《建筑設(shè)施一覽表》 R0611第25頁ABC食品有限公司程序文件與顧客有關(guān)的過程控制程序章節(jié)號KJCX07修改號00頁 次1/5目的確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求，通過評審與產(chǎn)品有關(guān)的要求和適時的與顧客進行溝通，確保產(chǎn)品滿足顧客要求，使顧客滿意。范圍適用于對顧客要求的確定、對產(chǎn)品要求的評審及與顧客的溝通。職責(zé)1質(zhì)檢部負(fù)責(zé)識別顧客的需求與期望，參與產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃及對顧客滿意度的測量。2生產(chǎn)部負(fù)責(zé)評審產(chǎn)品的生產(chǎn)能力和交貨期。3供應(yīng)倉儲部負(fù)責(zé)評審所需原材料采購的能力。4供應(yīng)倉儲部負(fù)責(zé)與顧客的溝通，建立重要顧客臺帳。工作程序1產(chǎn)品要求評審與產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃1產(chǎn)品要求的評審1產(chǎn)品分常規(guī)產(chǎn)品和新產(chǎn)品，對于常規(guī)產(chǎn)品，供應(yīng)倉儲部接到傳真、訂單后，傳遞給總經(jīng)理，由總經(jīng)理直接填寫《生產(chǎn)計劃單》給相關(guān)部門，進行生產(chǎn)。對于新產(chǎn)品，銷售部根據(jù)顧客提供的傳真、合同或口頭訂單形式填寫《合同評審表》，并組織相關(guān)部門進行評審。2質(zhì)檢部根據(jù)顧客的要求，對產(chǎn)品質(zhì)量要求進行評審，將結(jié)果記錄在《合同評審表》中。3生產(chǎn)部根據(jù)顧客要求，對其加工能力及交貨期進行評審，將結(jié)果記錄在《合同評審表》。4供應(yīng)倉儲部對原料情況進行評審，將結(jié)果記錄在《合同評審表》。5合同經(jīng)相關(guān)部門評審后，由總經(jīng)理批準(zhǔn)實施。第26頁ABC食品有限公司程序文件與顧客有關(guān)的過程控制程序章節(jié)號KJCX07修改號00頁次2/56當(dāng)顧客要求發(fā)生變更時，銷售部將更改內(nèi)容填寫在《合同更改單》上并傳遞到相關(guān)部門，必要時對更改內(nèi)容進行評審。7由于公司原因，需要更改合同時，提出部門應(yīng)寫出申請并陳述理由，供應(yīng)倉儲部負(fù)責(zé)與顧客協(xié)商并取得顧客對更改內(nèi)容的認(rèn)可。2產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃1公司只對新產(chǎn)品進行產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃。2產(chǎn)品實現(xiàn)策劃的內(nèi)容a） 針對新產(chǎn)品確定的質(zhì)量要求；b） 針對新產(chǎn)品確定的產(chǎn)品的工藝流程等技術(shù)性文件；c） 確定設(shè)備、工具、人員及原材料；d） 確定為生產(chǎn)過程所需的質(zhì)量記錄。3產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃a） 貿(mào)易部接到新產(chǎn)品的訂單后，召集各相關(guān)部門進行評審；b） 質(zhì)檢部根據(jù)顧客的要求及公司的實際情況，制定新產(chǎn)品的加工工藝、接收準(zhǔn)則草案以及對產(chǎn)品進行驗證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗的方法提交會議進行評審；c） 生產(chǎn)部根據(jù)質(zhì)檢部制定的技術(shù)性文件進行協(xié)商，確定出生產(chǎn)加工用的機械設(shè)備及人員等；d） 業(yè)務(wù)部根據(jù)質(zhì)檢部制定的技術(shù)性文件，調(diào)查出加工所需原材料的能力；e） 質(zhì)檢部做好會議記錄及簽到工作形成最終的《加工工藝》等技術(shù)性文件，由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)人審核、分管經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放給相關(guān)部門進行生產(chǎn)加工。f） 各部門應(yīng)嚴(yán)格按照技術(shù)性文件的要求進行控制，并將加工過程中出現(xiàn)的情況及時反饋給質(zhì)檢部。文件不適宜時，執(zhí)行《文件管理控制程序》；g） 對質(zhì)量要求及交貨期進行變更時，由貿(mào)易部負(fù)責(zé)與顧客協(xié)商并取得顧客對更改內(nèi)容的許可，發(fā)生更改時，由貿(mào)易部就更改內(nèi)容通知相關(guān)部門。第27頁ABC食品有限公司程序文件與顧客有關(guān)的過程管理控制程序章節(jié)號KJCX07修改號00頁次3/52顧客的溝通及顧客滿意度的測量1與顧客的溝通1貿(mào)易部通過電話訪問、顧客走訪、走訪顧客的形式與顧客溝通，以確保及時傳遞顧客對產(chǎn)品的要求。2當(dāng)發(fā)生顧客反饋時，由貿(mào)易部填寫《顧客意見反饋表》至相關(guān)部門，做好相關(guān)的糾正或預(yù)防措施，質(zhì)檢部負(fù)責(zé)跟蹤驗證其措施實施的有效性。3對顧客提出的詢價、接單履行情況由貿(mào)易部負(fù)責(zé)給顧客相應(yīng)的答復(fù)，當(dāng)訂單需要更改時，執(zhí)行6條款。4貿(mào)易部負(fù)責(zé)有效處理顧客的反饋及抱怨，必要時以傳真或電話的方式通知顧客采取措施及實施情況。5顧客的反