【正文】 標識力求到清晰、醒目、牢固。品種標識（包括原料、半成品、成品）由生產(chǎn)車間和倉庫實施，以防止易混淆的產(chǎn)品品種錯用或誤用，防止可食品種和有害品種混放或誤用。a) 庫存物料分類存放，并建立物料卡以標識品種和存量；屬特采或讓步的情況要予以注明。b) 對于清潔、消毒、防四害等非食用物品應(yīng)規(guī)定專用的存放區(qū)域并打上警示標識。c) 車間分區(qū)域，實行定置管理，對每個區(qū)域加以文字標識。公司對食品和主要原料、輔料、與食品接觸材料有可追溯性要求,建立相應(yīng)原記錄構(gòu)成了公司食品的可追溯系統(tǒng)，使?jié)撛诓话踩a(chǎn)品能夠處置和召回。可追溯性記錄可以基于終產(chǎn)品的保質(zhì)期和原料的使用期，并應(yīng)符合顧客、法律法規(guī)要求。：a) 在采購環(huán)節(jié)，記錄供方和產(chǎn)品名稱、采購時間與數(shù)量、采購單號以追溯原料、輔料、與食品接觸材料的來源和采購過程；b) 在儲存和發(fā)貨環(huán)節(jié)，通過出入倉單和發(fā)貨單的記錄可實施從食品制作環(huán)節(jié)到采購環(huán)節(jié)的追溯；c) 在食品制作環(huán)節(jié)，通過加工作業(yè)指導(dǎo)書，并對終產(chǎn)品實行批標識，以實現(xiàn)終產(chǎn)品與采購、儲存和發(fā)貨環(huán)節(jié)的追溯。d) 在產(chǎn)品銷售環(huán)節(jié)，通過和經(jīng)銷商的密切合作可追溯到每一批食品的消費者； 顧客財產(chǎn) 公司現(xiàn)不使用顧客財產(chǎn)，但如有顧客財產(chǎn)時,應(yīng)由生產(chǎn)部負責識別、驗證、保護和維護，當顧客財產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況時，應(yīng)報告顧客。 產(chǎn)品防護公司針對產(chǎn)品和產(chǎn)品的組成部分（原料和輔料、與食品接觸材料）的符合性（包括食品危害的預(yù)防和控制）提供防護，這種防護應(yīng)包括標識、搬運、包裝、貯存和保護。其主要內(nèi)容包括：標識：按質(zhì)量、食品安全管理手冊有關(guān)條款執(zhí)行。搬運和運輸：應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品特點選擇合適的運載工具進行作業(yè)，并注意保護好產(chǎn)品標識和檢驗狀態(tài)標識。運輸過程中將食品與非食品特別是有害品進行隔離。包裝：根據(jù)產(chǎn)品的特點選用合適的包裝物，包裝物上的產(chǎn)品標識應(yīng)完整、清晰、準確。貯存：產(chǎn)品貯存環(huán)境應(yīng)與產(chǎn)品的要求相適應(yīng)并實施定置管理，出入庫應(yīng)辦理手續(xù)，做到帳、卡、物一致。貯存應(yīng)遵循干濕分開和有害物品隔離的原則。防護：在搬運、包裝、貯存及產(chǎn)品實現(xiàn)直至交付給顧客的全過程中，所有人員均負有保護產(chǎn)品的責任，以確保產(chǎn)品質(zhì)量不受影響。在清潔區(qū)域和成品區(qū)域的食品應(yīng)加防塵設(shè)施。 監(jiān)視和測量裝置的控制質(zhì)檢科應(yīng)對監(jiān)視和測量裝置的提供、保管、校準和使用進行控制，以確保監(jiān)視和測量活動可行并與監(jiān)視和測量的要求相一致的方式實施。a) 為證實產(chǎn)品是否符合規(guī)定要求，用于監(jiān)視和測量的裝置，不論是本公司所有還是借用，均應(yīng)管理與校正。b) 所有使用的監(jiān)視和測量裝置需在有效期內(nèi)使用。c) 制定、記錄與維持校正作業(yè)程序，包含設(shè)備名稱、規(guī)格、校正頻率、接收準則與結(jié)果不滿意時的措施等細節(jié)。 當有必要確保結(jié)果有效的場合時,測量設(shè)備應(yīng):a) 對照能溯源到國際或國家標準的測量標準, 按照規(guī)定的時間間隔或在使用前進行校準或檢定。 對本公司無法校正的設(shè)備應(yīng)交由國家認可的檢測機構(gòu)校正。當不存在上述標準時,應(yīng)記錄校準或檢定的依據(jù)；b) 必要時進行調(diào)整或再調(diào)整；c) 得到識別，以確定其校準狀態(tài)：鑒定監(jiān)視和測量之裝置具有適當?shù)臉俗R或認可之鑒定記錄，以顯示其校正狀況，并保持校正記錄；d) 防止可能使測量結(jié)果失效的調(diào)整；e) 在搬運、維護和貯存期間防止損壞或失效。當發(fā)現(xiàn)設(shè)備不符合要求時，公司應(yīng)對以往測量結(jié)果的有效性進行評價和記錄。組織應(yīng)對該設(shè)備和任何受影響的產(chǎn)品采取適當?shù)拇胧?。校準和驗證結(jié)果的記錄均應(yīng)記錄并保持。測量、分析和改進、總則公司為確保產(chǎn)品質(zhì)量管理體系和過程的符合性及改進對顧客滿意，內(nèi)部審核過程和產(chǎn)品監(jiān)視和測量作出明確規(guī)定，并通過統(tǒng)計技術(shù)的運用，對監(jiān)視和測量的信息進行分析和處理。、監(jiān)視和測量、顧客滿意、業(yè)務(wù)科負責采用適當?shù)姆椒ê痛胧┩ㄟ^適當?shù)那勒髟兒捅O(jiān)控顧客滿意度的信息，作為對質(zhì)量管理體系效果的一種測量。、年底由供銷部調(diào)查顧客對本公司產(chǎn)品的滿意度，并搜集相關(guān)意見和建議。、業(yè)務(wù)科對調(diào)查結(jié)果進行分析，了解顧客對公司產(chǎn)品的反映，分析顧客需求及期望的變化趨勢。、內(nèi)部審核、內(nèi)部質(zhì)量審核由管理者代表組織HACCP小組負責實施。、HACCP小組應(yīng)根據(jù)被審核活動的狀況和重要性來制定內(nèi)部審核年度計劃，由管理者代表審核后報總經(jīng)理批準實施。 、每次審核前HACCP小組應(yīng)制定具體《審核計劃》經(jīng)管理者代表批準后，HACCP小組組織實施。、對審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項，責任部門應(yīng)制定糾正措施，由審核人員實行跟蹤審核，對糾正措施實行監(jiān)督并記錄和報告結(jié)果。、內(nèi)部審核按《內(nèi)部質(zhì)量審核程序》進行。、內(nèi)部審核員不應(yīng)審核自己的部門。、過程的監(jiān)視和測量、公司對產(chǎn)品的實現(xiàn)過程?？紤]其重要及影響程度，采用適當?shù)姆椒ㄟM行監(jiān)視和測量以確保產(chǎn)品的符合性。.、生產(chǎn)科采用適當?shù)姆椒▽ιa(chǎn)過程進行監(jiān)視和測量，確認有關(guān)過程持續(xù)滿足預(yù)期效果的能力。、根據(jù)不同的工序可采用工序能力分析，返工率、生產(chǎn)計劃完成率等方法進行監(jiān)視和測量。根據(jù)監(jiān)測的結(jié)果，對過程能力不足或異常的工序應(yīng)按糾正和預(yù)防措施控制程序?qū)嵤┖万炞C。、產(chǎn)品的監(jiān)視和測量、質(zhì)檢科負責編制檢驗指導(dǎo)書，明確檢驗點，檢驗頻率，抽樣方案，標準準則等內(nèi)容，作為產(chǎn)品監(jiān)視和測量的依據(jù)。、檢驗員根據(jù)檢驗指導(dǎo)書的要求進行檢驗，填寫相應(yīng)的檢驗記錄。、檢驗員根據(jù)檢驗指導(dǎo)書和檢驗結(jié)果作出是否放行結(jié)論并有授權(quán)人員的簽字或蓋章。 、在所有的監(jiān)視和測量活動均以圓滿完成之前，除非得到有關(guān)授權(quán)人員和顧客的批準，否則不得放行產(chǎn)品。、不合格品的控制、質(zhì)檢科負責不合格品的控制。、對于生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的不合格品，由生產(chǎn)科進行標識記錄，防止不符合規(guī)定要求的產(chǎn)品的非預(yù)期使用和交付。、不合格品的評審和處置根據(jù)情況由質(zhì)檢科負責處置必要時由分管領(lǐng)導(dǎo)共同評審。、不合格品的處置，根據(jù)評審結(jié)論采取以下措施： a 、對不合格品進行返工、調(diào)整以達到規(guī)定要求，并做好標識記錄。評審不合格性質(zhì)，分析不合格原因，采取措施消除發(fā)現(xiàn)的不合格品c、 對讓步使用、放行和接受的不合格品須經(jīng)授權(quán)人和顧客批準。d、 采取措施防止不合格品的發(fā)生。e、 對糾正后產(chǎn)品再次進行驗證，證實符合性。、合同有規(guī)定的時候，若讓步接收，需經(jīng)公司總經(jīng)理批準并應(yīng)向顧客提出書面申請，同意后應(yīng)記錄不合格品情況，以說明不合格品的實際狀況。返工后的產(chǎn)品應(yīng)按檢驗規(guī)程重新檢驗。當交付使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時，公司應(yīng)根據(jù)不合格的影響或影響的程度，采取相應(yīng)的措施以消除影響。、數(shù)據(jù)分析、HACCP小組定期對檢驗記錄客戶信息及內(nèi)審報告糾正措施等質(zhì)量記錄進行分析，以證實質(zhì)量管理體系運行的適宜性和有效性。、使用適當?shù)慕y(tǒng)計技術(shù)對上述記錄進行分析，包括顧客提供數(shù)據(jù)。、在數(shù)據(jù)分析的基礎(chǔ)上確定需要預(yù)防及改進的方面。數(shù)據(jù)分析應(yīng)提供的信息：a、 顧客滿意度。b、 與產(chǎn)品要求的符合性。c、 過程與產(chǎn)品的特征與趨勢，包括采取預(yù)防措施的機會。d、 與供方有關(guān)的信息。數(shù)據(jù)分析程序見數(shù)據(jù)分析流程圖： 數(shù)據(jù)來源：產(chǎn)品監(jiān)視和測量結(jié)果、顧客或供方反饋信息、法律、法規(guī)、標準變動審核或評審結(jié)果質(zhì)量記錄數(shù)據(jù)收集：規(guī)定責任部門方式方法、工作程序、 內(nèi)容等 數(shù)據(jù)分析：選用適宜的統(tǒng)計方法 規(guī)定選定方法實施要求 按規(guī)定進行數(shù)據(jù)傳遞、利用 數(shù)據(jù)的 反饋確定反饋渠道和要求 傳遞根據(jù)分析結(jié)果提出改進要求 利用按規(guī)定進行數(shù)據(jù)分析、改進、改進的策劃HACCP小組通過內(nèi)審，管理評審及相應(yīng)的糾正及預(yù)防措施建立自我完善的機制，通過數(shù)據(jù)分析，通過質(zhì)量方針質(zhì)量目標的實現(xiàn)程度，促進質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進。確定改進方向制定措施實施，并要驗證改進效果以持續(xù)改進質(zhì)量體系的有效性。、糾正措施、對于經(jīng)評審確定需要采取糾正措施的情況，HACCP小組需確定責任部門，由責任部門進行不合格原因分析防止再發(fā)生，制定糾正措施，填寫相應(yīng)記錄。、糾正措施控制應(yīng)包括： a 、評審不合格（包括顧客投訴）確定不合格原因。 b、根據(jù)不合格的程度評價采取措施效果以防再發(fā)生。.、對糾正措施的實施情況進行跟蹤評審并記錄，以驗證該措施的有效性。、預(yù)防措施、公司基于數(shù)據(jù)分析析基礎(chǔ)上，識別必要的預(yù)防措施，以消除潛在的不合格原因，防止不合格發(fā)生。、對于需要采取措施的情況，HACCP小組需確定責任部門，由責任部門進行原因分析，制定糾正措施填寫相應(yīng)記錄。、HACCP小組對預(yù)防措施的實施情況驗證評審并記錄。、 糾正及預(yù)防措施的控制按《糾正及預(yù)防措施的控制程序進行》。對預(yù)防措施的控制應(yīng)包括：a、 確定潛在不合格及其原因。b、 評價是否要采取措施，以防止不合格的發(fā)生。c、 確定并實施所需的措施。d、 記錄所采取措施結(jié)果。e、 評價所采取的預(yù)防措施。