【正文】 MSCX201011修訂次數(shù)00撤回控制程序目的當(dāng)交付后的產(chǎn)品可能有不安全品時(shí)，能及時(shí)將有關(guān)信息通知相關(guān)方，并或?qū)嵤┊a(chǎn)品撤回，并迅速完全地使有關(guān)產(chǎn)品得到控制，避免或降低影響。范圍適用于公司任何已發(fā)出的不安全品產(chǎn)品的信息傳遞和回收過程。職責(zé)。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)撤回計(jì)劃的批準(zhǔn)。 各部門參與和配合完成本程序的要求。工作程序當(dāng)公司存在受不安全品產(chǎn)品影響的批次產(chǎn)品已經(jīng)不在公司控制下時(shí)（如已經(jīng)交付），應(yīng)啟動(dòng)撤回程序。包括但不限于如下情形都可能涉及待撤回產(chǎn)品，觸發(fā)撤回程序：① 顧客的投訴；② 主管部門檢查發(fā)現(xiàn)的不安全的產(chǎn)品；③ 媒體報(bào)告的不安全的產(chǎn)品或事件；④ 公司內(nèi)部檢查發(fā)現(xiàn)受不安全產(chǎn)品影響的批次產(chǎn)品已經(jīng)交付；⑤ 其他的改變（包括技術(shù)、法律行規(guī)和突發(fā)事件）影響到已交付的產(chǎn)品質(zhì)量或安全。 待撤回產(chǎn)品的識(shí)別和評(píng)價(jià)。，技術(shù)質(zhì)檢部應(yīng)立即召開會(huì)議進(jìn)行撤回評(píng)審。必要時(shí)，應(yīng)要求總經(jīng)理和法律顧問、各部門的其他主管參加。：撤回原因；信息的來源，可信度；以往的產(chǎn)品安全記錄，危害程度；待撤回產(chǎn)品的范圍（包括產(chǎn)品線和地理區(qū)域）；是否啟動(dòng)緊急撤回；一旦啟動(dòng)撤回，還應(yīng)制定撤回計(jì)劃明確撤回方法、途徑和撤回產(chǎn)品的處理等。，應(yīng)對(duì)待撤回產(chǎn)品對(duì)應(yīng)的批次產(chǎn)品，甚至相鄰批次的產(chǎn)品留樣進(jìn)行復(fù)查，以證實(shí)是否不安全及其不安全的原因。其結(jié)果應(yīng)作為撤回評(píng)審的輸入。留樣應(yīng)保持到撤回活動(dòng)結(jié)束。，撤回的評(píng)審不應(yīng)超過半個(gè)工作日。必須考慮客戶（包括分銷商及其顧客）、公司內(nèi)部單位（包括各部門、所有員工）、供應(yīng)商、相關(guān)的政府主管部門XXXX食品有限公司安全管理體系文件名稱：撤回控制程序文件編號(hào)HYSMSCX201011修訂次數(shù)00和社會(huì)組織（包括媒體和消費(fèi)者組織）。，選擇合適的方式發(fā)布撤回信息，撤回信息應(yīng)在做出決策后半個(gè)工作日內(nèi)發(fā)布。合適方式可以是電話、傳真、電子郵件、媒體公告等，無論采用何種方式，均應(yīng)編制《撤回信息發(fā)布記錄》。撤回信息應(yīng)編制成文件，內(nèi)容包括：① 撤回小組成員的信息，包括成員名單，24小時(shí)聯(lián)系方式，代表的部門和所承擔(dān)的職責(zé)；② 撤回產(chǎn)品的信息：撤回產(chǎn)品名稱，代號(hào)或批號(hào)，公司名稱，生產(chǎn)日期等；撤回的原因，撤回產(chǎn)品分銷的區(qū)域（包括地區(qū)、分銷商名稱和地址）；③ 產(chǎn)品撤回的方法、途徑和時(shí)間；④ 受撤回產(chǎn)品的不安全品影響的其他信息，如已使用待撤回產(chǎn)品的后果和對(duì)策，與撤回有關(guān)的費(fèi)用和賠償；⑤ 給批發(fā)商和零售商的撤回計(jì)劃范本，或作為撤回信息的附件，以便他們通知和協(xié)助撤回；、途徑和時(shí)間① 應(yīng)盡可能利用銷售網(wǎng)絡(luò)作為撤回網(wǎng)絡(luò)，由消費(fèi)者將撤回產(chǎn)品交回零售商，再由零售商交回批發(fā)商。應(yīng)明確向公司或批發(fā)商報(bào)告的方式如電話或傳真等；② 應(yīng)保持從公司到批發(fā)商的接受撤回產(chǎn)品的通道，并在撤回信息予以明確；③ 每一批（或件）撤回產(chǎn)品均應(yīng)編制《產(chǎn)品撤回登記表》予以記錄； ① 撤回產(chǎn)品在處理前應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識(shí)和隔離；② 撤回產(chǎn)品應(yīng)作為不安全品，按《潛在不安全和不安全品控制程序》規(guī)定處理，并注明為撤回產(chǎn)品處理；③ 當(dāng)撤回產(chǎn)品的處置方法為報(bào)廢時(shí)，可由批發(fā)商在公司的監(jiān)督下進(jìn)行。① 撤回計(jì)劃要求的產(chǎn)品全部回收并妥善處理完畢，表示該次撤回活動(dòng)結(jié)束；② 撤回活動(dòng)結(jié)束后，撤回小組應(yīng)編制撤回報(bào)告，作為管理評(píng)審的輸入。撤回報(bào)告應(yīng)包括撤回的原因、范圍和結(jié)果。為了避免損害公信，公司應(yīng)對(duì)公眾的報(bào)道做好準(zhǔn)備，并指定專人負(fù)責(zé)，以便恰當(dāng)?shù)叵蚬妭鬟_(dá)撤回相關(guān)信息。、模擬撤回或?qū)嶋H撤回來驗(yàn)證撤回程序的有效性，并記錄結(jié)果，利用結(jié)果制定糾正和預(yù)防措施。 發(fā)生撤回時(shí)，業(yè)務(wù)部應(yīng)根據(jù)撤回報(bào)告，對(duì)撤回程序和管理體系存在的問題采取必要的糾正和糾正措施。XXXX食品有限公司安全管理體系文件名稱：撤回控制程序文件編號(hào)HYSMSCX201011修訂次數(shù)00記錄① 《撤回信息發(fā)布記錄》 R/HY/CX28② 《產(chǎn)品撤回登記表》 R/HY/CX30③ 《撤回報(bào)告》 R/HY/CX29XXXX食品有限公司安全管理體系文件名稱：監(jiān)視和測(cè)量控制程序文件編號(hào)HYSMSCX201012修訂次數(shù)00監(jiān)視和測(cè)量控制程序?qū)ΡO(jiān)視和測(cè)量設(shè)備進(jìn)行有效的控制，確保其檢測(cè)能力滿足產(chǎn)品質(zhì)量要求。適用于公司的產(chǎn)品檢、化驗(yàn)設(shè)備及加工過程中所使用的重量、壓力、溫度等測(cè)量器具或儀器。，技術(shù)質(zhì)檢部根據(jù)測(cè)量要求確定所購設(shè)備，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由供應(yīng)部實(shí)施采購；，并保存驗(yàn)收記錄。，并做好標(biāo)識(shí)。，并建立《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備臺(tái)帳》，明確監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的名稱、型號(hào)、生產(chǎn)廠家、購入時(shí)間、用途、檢定周期?！侗O(jiān)視和測(cè)量設(shè)備校準(zhǔn)/檢定計(jì)劃》。屬于強(qiáng)檢或公司無能力檢定的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備，由公司委托計(jì)量檢定所進(jìn)行檢定，技術(shù)質(zhì)檢部保留計(jì)量檢定證書。屬于非強(qiáng)檢的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備，由技術(shù)質(zhì)檢部采取比對(duì)的方法，使用計(jì)量檢定所檢定合格的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備對(duì)所使用的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備進(jìn)行比對(duì)校準(zhǔn)。技術(shù)質(zhì)檢部制定相應(yīng)的比對(duì)方法，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后予以實(shí)施。同時(shí)技術(shù)質(zhì)檢部保留比對(duì)記錄。、停用、報(bào)廢三種?！皽?zhǔn)用”，失準(zhǔn)或超過校準(zhǔn)周期而未校準(zhǔn)的標(biāo)識(shí)為“停用”，不能正常工作，標(biāo)識(shí)為“報(bào)廢”。；。發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的失準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)立即停止使用并向技術(shù)質(zhì)檢部報(bào)告。技術(shù)質(zhì)檢部對(duì)該設(shè)備檢驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)過的結(jié)果重新評(píng)價(jià)和檢驗(yàn)。XXXX食品有限公司安全管理體系文件名稱：監(jiān)視和測(cè)量控制程序文件編號(hào)HYSMSCX201012修訂次數(shù)00、備用、報(bào)廢、備用的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備由技術(shù)質(zhì)檢部做好標(biāo)識(shí)，并確保適宜的貯存環(huán)境。監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備在搬運(yùn)、貯運(yùn)期間做好防震、防潮、防銹蝕的保護(hù)工作，確保完好的準(zhǔn)確度；，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后予以報(bào)廢。① 《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備臺(tái)帳》 R/HY/CX31② 《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備校準(zhǔn)/檢定計(jì)劃》 R/HY/CX32 XXXX食品有限公司安全管理體系文件名稱：內(nèi)部審核程序文件編號(hào)HYSMSCX201013修訂次數(shù)00內(nèi)部審核程序通過系統(tǒng)的、獨(dú)立的、定期的審查，確保管理體系有效運(yùn)行。本程序適用于內(nèi)部管理體系審核工作。,內(nèi)部審核每年進(jìn)行一次，一般在12月份進(jìn)行。,食品安全小組長(zhǎng)授權(quán)技術(shù)部安排增加審核頻次。，并組建審核組。,應(yīng)與該部門的質(zhì)量活動(dòng)無直接責(zé)任關(guān)系,以保持審核結(jié)果的公正性?！秲?nèi)部審核計(jì)劃》，報(bào)食品安全小組長(zhǎng)予以批準(zhǔn)?！秲?nèi)部審核計(jì)劃》的內(nèi)容至少包括：a) 審核目的；b) 審核范圍；c) 審核依據(jù)；d) 審核組成員分工及時(shí)間安排；e) 審核組成員不得對(duì)本部門進(jìn)行審核?！秲?nèi)部審核計(jì)劃》應(yīng)提前發(fā)至各內(nèi)審員及有關(guān)職能部門；,審核組長(zhǎng)主持召開首次會(huì)議,首次會(huì)議宣布有關(guān)審核事項(xiàng)，介紹審核方法及審核程序,并澄清審核計(jì)劃中不明確的內(nèi)容。內(nèi)審員按照《內(nèi)部審核計(jì)劃》的分工準(zhǔn)備并實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)審核。現(xiàn)場(chǎng)審核時(shí)，審核員采用“聽、看、查、問”的方法進(jìn)行審核，并記錄審核情況。,內(nèi)審員以《不符合項(xiàng)報(bào)告》的形式向被審核部門提出。XXXX食品有限公司安全管理體系文件名稱：內(nèi)部審核程序文件編號(hào)HYSMSCX201013修訂次數(shù)00,采取糾正措施。,對(duì)糾正措施的實(shí)施情況及有效性進(jìn)行驗(yàn)證,并向?qū)徍私M長(zhǎng)匯報(bào)跟蹤審核情況。,審核組長(zhǎng)或其委托人編寫《內(nèi)部審核報(bào)告》，同時(shí)審核組長(zhǎng)組織召開末次會(huì)議,主要內(nèi)容是宣讀不符合項(xiàng)報(bào)告和審核報(bào)告，并提出糾正措施要求和改進(jìn)建議；《內(nèi)部審核報(bào)告》由審核組長(zhǎng)批準(zhǔn)后發(fā)至有關(guān)部門。5記錄1) 《內(nèi)部審核計(jì)劃》 R/HY/CX332) 《不符合項(xiàng)報(bào)告》 R/HY/CX343) 《內(nèi)部審核報(bào)告》 R/HY/CX35文件更改控制頁程序文件名稱修改章節(jié)修改方式修改日期修改人批準(zhǔn)人