【正文】 過程要求、概述及其相應(yīng)作用的描述。d、 組織機(jī)構(gòu)各部門的職責(zé)及權(quán)限。e、 為確保質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行與持續(xù)改進(jìn)規(guī)定和保持各項(xiàng)質(zhì)量管理體系要求的控制原則或形成文件的程序。、文件控制：公司編制并保持《文件和資料控制程序》以控制食品質(zhì)量安全管理體系運(yùn)行中所有的文件。A、文件批準(zhǔn)和發(fā)布： a、《質(zhì)量手冊(cè) 》由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。 b、程序文件由管理者代表批準(zhǔn)發(fā)布。c、作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程、工藝標(biāo)準(zhǔn)等由部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)發(fā)布。B、文件的控制按《文件和資料控制程序》進(jìn)行。a、文件發(fā)布前應(yīng)對(duì)其充分性和適應(yīng)性進(jìn)行評(píng)審并批準(zhǔn) b、確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)的識(shí)別。c、確保在使用場(chǎng)所獲得有效版本的文件。d、文件要保持清晰，易于識(shí)別e、對(duì)于作廢文件進(jìn)行回收銷毀，對(duì)需要保留的作廢文件要有適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)，防止非預(yù)期使用并要妥善保管。f、 對(duì)文件要進(jìn)行定期評(píng)審和更新，并再次批準(zhǔn)。g、 確保外來文件得到識(shí)別和控制。、質(zhì)量記錄的控制 公司編制了《記錄控制程序》，對(duì)食品質(zhì)量安全管理體系實(shí)施過程中所需要使用的記錄進(jìn)行管理。包括如下方面內(nèi)容：a) 記錄作為質(zhì)量、食品安全管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)，必須予以保持，規(guī)定了記錄的保存期。b) 記錄的收集和初步整理由產(chǎn)生記錄的相關(guān)部門負(fù)責(zé)。c) 規(guī)定記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置的方法。d) 保持清晰、易于識(shí)別和檢索的記錄。公司的記錄表格可為電子版本和紙張形式。電子版本為非受控文件。管理職責(zé)、管理承諾公司總經(jīng)理必須承諾建立、實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系，并通過下列職責(zé)的履行及相關(guān)活動(dòng)的開展為其承諾提供證據(jù)：a、 向組織傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性。b、 制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。c、 對(duì)滿足要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾。d、 為體系的建立、實(shí)施和改進(jìn)提供必要的資源e、 組織主持管理評(píng)審。、以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)總經(jīng)理應(yīng)當(dāng)以增強(qiáng)顧客滿意為目的，為此應(yīng)：a、 識(shí)別并確定顧客的需求和期望。b、 將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為公司的要求。c、 實(shí)現(xiàn)該要求，以滿足顧客的需求與期望。、質(zhì)量方針、以市場(chǎng)為導(dǎo)向，以質(zhì)量求生存，以誠(chéng)信為發(fā)展，以管理求效益，持續(xù)發(fā)展、與時(shí)俱進(jìn)，為人類提供安全健康食品。、公司的質(zhì)量方針為制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)提供框架。、與公司宗旨適應(yīng)明確了滿足顧客要求和持續(xù)改進(jìn)承諾。、各部門以培訓(xùn)、宣貫、會(huì)議等形式保證質(zhì)量方針傳達(dá)到各層，使全體員工深刻理解并執(zhí)行。、策劃 、質(zhì)量目標(biāo)a、 出口產(chǎn)品合格率達(dá)100%，顧客滿意率98%。b、 與質(zhì)量體系有關(guān)的各部門，應(yīng)根據(jù)質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行分解細(xì)化，編制部門的具體目標(biāo)，均應(yīng)能確保公司指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，充分體現(xiàn)滿足顧客要求和持續(xù)改進(jìn)的決心。 、食品質(zhì)量安全管理體系策劃總經(jīng)理對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行整體策劃，以實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量目標(biāo)。a) 確定體系所需要的過程以及覆蓋的范圍，以滿足質(zhì)量、食品安全方針和目標(biāo)的要求。b) 任命管理者代表，設(shè)立相應(yīng)的管理組織架構(gòu)，并明確各部門的質(zhì)量、食品安全管理職能，確保管理體系順利建立、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)。c) 通過對(duì)標(biāo)準(zhǔn)的學(xué)習(xí)與理解，結(jié)合公司的實(shí)際情況，編寫相應(yīng)的質(zhì)量、食品安全管理體系文件，以規(guī)范公司質(zhì)量、食品安全管理體系的運(yùn)行。當(dāng)食品質(zhì)量安全管理體系由于某種原因發(fā)生變更（如：公司組織架構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整；公司的產(chǎn)品、活動(dòng)范圍、技術(shù)和工藝發(fā)生變化時(shí)；相關(guān)法律法規(guī)要求發(fā)生變化時(shí)），公司將重新對(duì)上述內(nèi)容進(jìn)行策劃，以確保質(zhì)量、食品安全管理體系的完整性和方針目標(biāo)的持續(xù)適宜性、 職責(zé)、權(quán)限與溝通a、 與質(zhì)量管理體系有關(guān)的部門設(shè)置見公司組織機(jī)構(gòu)圖。b、 主要管理人員的職責(zé)和權(quán)限。、總經(jīng)理a、 總經(jīng)理為公司的最高管理者，對(duì)公司全部工作及質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。b、 向全體員工傳達(dá)滿足顧客及法律、法規(guī)要求的重要性。c、 主持并批準(zhǔn)公司的質(zhì)量方針，質(zhì)量目標(biāo)，提出并主持對(duì)質(zhì)量方針的評(píng)審。d、 任命管理者代表，為質(zhì)量管理體系配備必要的資源。e、 主持對(duì)質(zhì)量管理體系的策劃，設(shè)置組織機(jī)構(gòu)并確定各部門職責(zé)、職權(quán)和相互關(guān)系。f、 按策劃的時(shí)間間隔主持管理評(píng)審確保質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性，并提出評(píng)價(jià)對(duì)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。、管理者代表a、 按照質(zhì)量手冊(cè)的規(guī)定要求建立、建全和保持質(zhì)量管理體系；b、 主持內(nèi)部質(zhì)量審核活動(dòng)，向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的運(yùn)行狀況；c、 負(fù)責(zé)公司內(nèi)部質(zhì)量活動(dòng)的組織與協(xié)調(diào)工作以及外部質(zhì)量活動(dòng)的聯(lián)絡(luò)溝通、協(xié)調(diào)工作；d、 采取措施確保全公司提高滿足顧客要求的意識(shí)。、HACCP小組a、 在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下具體編制、修改質(zhì)量手冊(cè)及程序文件，配合各部門完善和引用文件，使用表格等工作。b、 負(fù)責(zé)相關(guān)文件的檔案保存和文件資料控制工作。確保質(zhì)量管理體系的正常運(yùn)行，負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況予以監(jiān)控，并及時(shí)向管理者代表匯報(bào)運(yùn)行效果。c、 負(fù)責(zé)公司的內(nèi)部質(zhì)量審核及所采取糾正和預(yù)防措施的驗(yàn)證工作。d、 負(fù)責(zé)組織實(shí)施內(nèi)部質(zhì)量審核和管理評(píng)審具體組織工作。e、 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)和糾正、預(yù)防措施的控制。f、 負(fù)責(zé)公司的職工培訓(xùn)，培訓(xùn)的進(jìn)度及計(jì)劃實(shí)施等工作g、 做好職工教育和宣傳發(fā)動(dòng)工作、質(zhì)檢部a、 負(fù)責(zé)起草編制并組織落實(shí)本公司產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量管理和質(zhì)量管理體系相關(guān)文件的實(shí)施工作。b、 負(fù)責(zé)本公司的原輔料的化學(xué)檢驗(yàn)和成品、半成品的監(jiān)視和測(cè)量及檢驗(yàn)試驗(yàn)狀態(tài)的管理工作。c、 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)投入生產(chǎn)的原輔料產(chǎn)產(chǎn)品做出合理判斷。d、 負(fù)責(zé)對(duì)不合格品的控制及采取的糾正措施的驗(yàn)證。e、 負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)分析管理工作，確保統(tǒng)計(jì)技術(shù)的有效性。、生產(chǎn)科根據(jù)公司的訂貨數(shù)量，負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃制定并組織生產(chǎn)任務(wù)完成。a、 負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的生產(chǎn)及生產(chǎn)過程中的質(zhì)量及標(biāo)識(shí)追溯性的管理。b、 生產(chǎn)科負(fù)責(zé)人組織實(shí)施；根據(jù)工藝和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)抓好車間質(zhì)量管理工作。c、 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品加工及產(chǎn)品質(zhì)量的檢查，確保加工成品的質(zhì)量。d、 負(fù)責(zé)職工的崗位培訓(xùn)，負(fù)責(zé)車間的工程技術(shù)改造。e、 負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施和設(shè)備管理及運(yùn)行維修工作。f、 對(duì)不符合工藝規(guī)定，又無具體措施，影響產(chǎn)品質(zhì)量的生產(chǎn)安排崗位負(fù)責(zé)人員有權(quán)拒絕執(zhí)行，并向質(zhì)檢科反映立即組織解決。g、 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行。h、 負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境的衛(wèi)生保持及基礎(chǔ)設(shè)施的衛(wèi)生，保持良好的環(huán)境。、業(yè)務(wù)科a、 負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)所需輔料和包裝材料的采購(gòu)及保管，負(fù)責(zé)輔料、包裝材料的合格供方評(píng)估工作。b、 負(fù)責(zé)與顧客有關(guān)過程的控制。c、 公司生產(chǎn)產(chǎn)品的銷售工作。d、 顧客滿意度的測(cè)量。e、 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的售后服務(wù)工作，并建立顧客檔案。f、 做好本部門質(zhì)量管理體系運(yùn)行工作。、財(cái)務(wù)科a、 按規(guī)定按時(shí)按額向國(guó)家交納稅款。b、 財(cái)務(wù)科主要協(xié)助廠長(zhǎng)把好經(jīng)濟(jì)關(guān)，財(cái)務(wù)科負(fù)責(zé)審查公司業(yè)務(wù)往來的經(jīng)濟(jì)。c、 對(duì)公司購(gòu)進(jìn)的原材料等憑借質(zhì)檢科出具的檢驗(yàn)結(jié)果決定是否付款。d、 對(duì)售出的貨物進(jìn)行結(jié)算，收回貨款。e、 對(duì)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行成本核a、 負(fù)責(zé)全廠設(shè)備、設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)；b、 對(duì)所購(gòu)置的零配件要把好質(zhì)量關(guān)；c、 保證全廠機(jī)器設(shè)備處于良好狀態(tài)，不影響生產(chǎn)。、內(nèi)部溝通公司建立、實(shí)施和保持內(nèi)部溝通方式、方法，在不同部門和層次之間對(duì)質(zhì)量、食品安全管理體系運(yùn)行的有效性包括過程和要求、食品安全危害信息、目標(biāo)完成情況進(jìn)行溝通，使不同層次的人員都能及時(shí)有效地獲取與工作相關(guān)信息。對(duì)溝通過程中發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)解決落實(shí)，消除質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的障礙。為確保內(nèi)部溝通的有效性和持續(xù)改進(jìn)，溝通過程視需要而定，會(huì)議、座談?dòng)懻?、通?bào)、書面材料、電子媒體、記錄、通訊、內(nèi)審、管理評(píng)審等是可選擇的方法。一般溝通活動(dòng)可包括：a) 文件（包括記錄）；b) 在工作區(qū)域內(nèi)由管理者引導(dǎo)的溝通；c) 小組簡(jiǎn)要情況介紹會(huì)或其它會(huì)議；通過管理例會(huì)和有關(guān)專題會(huì)議，如成績(jī)表彰會(huì)，加強(qiáng)各職能部門之間的信息交流與溝通。與任務(wù)有關(guān)的應(yīng)有會(huì)議簽到表，必要時(shí)應(yīng)做書面會(huì)議記錄和報(bào)告；d) 布告欄、內(nèi)部刊物和（或）雜志；e) 聲像和電子媒體，如電子郵件和網(wǎng)址；f) 組織內(nèi)人員的調(diào)查表和建議書。鼓勵(lì)不同崗位之間員工就如何實(shí)現(xiàn)目標(biāo)和工作的配合、協(xié)調(diào)進(jìn)行積極充分的溝通。溝通應(yīng)貫穿于整個(gè)體系中，對(duì)新產(chǎn)品的開發(fā)和投放，原料和輔料、生產(chǎn)系統(tǒng)和設(shè)備、顧客、人員資格水平和職責(zé)的預(yù)期變化進(jìn)行明確地溝通，是非常重要的。宜特別關(guān)注新的法律法規(guī)要求、突發(fā)或新的食品安全危害及其處理方法的新知識(shí)。通過內(nèi)部溝通過程，應(yīng)確保最高管理者和HACCP小組及時(shí)獲得包括但不限于以下方面的信息，以用于體系的更新和管理評(píng)審：a) 產(chǎn)品或新產(chǎn)品；b) 原料、輔料和服務(wù)；c) 生產(chǎn)系統(tǒng)和設(shè)備；d) 生產(chǎn)場(chǎng)所，設(shè)備位置，周圍環(huán)境；e) 清潔和衛(wèi)生計(jì)劃；f) 包裝，貯存和分銷體系；g) 人員資格水平和/或職責(zé)和權(quán)限分配；h) 法律法規(guī)要求；i) 與食品安全危害和控制措施有關(guān)的知識(shí)；j) 組織遵守的顧客、行業(yè)和其他要求；k)