【正文】 評(píng)審記錄及合同誰(shuí)保存及管理； 評(píng)審中由誰(shuí)進(jìn)行內(nèi)外部協(xié)調(diào)工作； 合同的修訂如何進(jìn)行； 非正式合同（口頭、電話等）如何進(jìn)行確認(rèn)記載、評(píng)審及管理； 合同執(zhí)行情況的檢查由誰(shuí)進(jìn)行； 采取什么方法保證合同的執(zhí)行。n 相關(guān)/支持性文件 質(zhì)量計(jì)劃控制程序； 生產(chǎn)計(jì)劃控制程序； 合同管理規(guī)定等。n 質(zhì)量記錄 合同評(píng)審記錄表； 銷(xiāo)售合同書(shū)； 合同登記表； 合同執(zhí)行情況月/旬/周報(bào)表等。 設(shè)計(jì)控制程序要點(diǎn)n 目的 對(duì)設(shè)計(jì)過(guò)程進(jìn)行控制； 確保設(shè)計(jì)能滿足合同或用戶的要求。 n 適用范圍 適用于設(shè)計(jì)/開(kāi)發(fā)的全過(guò)程。n職責(zé) 設(shè)計(jì)/開(kāi)發(fā)的組織及協(xié)調(diào)管理部門(mén)的職責(zé)； 有關(guān)設(shè)計(jì)評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)、更改的部門(mén)和人員的職責(zé)； 設(shè)計(jì)圖紙及設(shè)計(jì)文件的制作及管理部門(mén)職責(zé)。 n程序要點(diǎn) 如何進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研/合同評(píng)審； 由誰(shuí)提出設(shè)計(jì)/開(kāi)發(fā)設(shè)想及建議；遠(yuǎn)大國(guó)際認(rèn)證咨詢中心 設(shè)計(jì)/開(kāi)發(fā)建議書(shū)應(yīng)包括哪些方面的內(nèi)容； 如何下達(dá)設(shè)計(jì)/開(kāi)發(fā)任務(wù)書(shū)； 在什么情況下制定設(shè)計(jì)/開(kāi)發(fā)計(jì)劃； 如何組織實(shí)施設(shè)計(jì)/開(kāi)發(fā)計(jì)劃； 組織和技術(shù)接口； 如何進(jìn)行設(shè)計(jì)輸入資料的準(zhǔn)備； 設(shè)計(jì)輸入資料如何評(píng)審； 誰(shuí)負(fù)責(zé)組織各設(shè)計(jì)階段的評(píng)審； 設(shè)計(jì)輸出文件如何形成； 如何評(píng)審設(shè)計(jì)輸出文件； 各階段的設(shè)計(jì)驗(yàn)證如何進(jìn)行； 設(shè)計(jì)的確認(rèn)如何進(jìn)行； 設(shè)計(jì)更改的申請(qǐng)如何提出； 設(shè)計(jì)更改的批準(zhǔn)； 設(shè)計(jì)更改的驗(yàn)證及評(píng)價(jià)； 設(shè)計(jì)更改的標(biāo)識(shí)； 設(shè)計(jì)更改的實(shí)施； 設(shè)計(jì)資料的管理及控制。n 相關(guān)/支持性文件 合同評(píng)審程序； 文件和資料控制程序； 過(guò)程控制程序。n 質(zhì)量記錄 設(shè)計(jì)輸入文件； 設(shè)計(jì)評(píng)審報(bào)告； 設(shè)計(jì)輸出文件； 設(shè)計(jì)驗(yàn)證報(bào)告； 設(shè)計(jì)確認(rèn)記錄等。文件和資料控制程序要點(diǎn)n目的 對(duì)與質(zhì)量體系有關(guān)的文件和資料進(jìn)行控制； 確保各相關(guān)場(chǎng)所使用文件的有效版本。遠(yuǎn)大國(guó)際認(rèn)證咨詢中心 n適用范圍 適用于與質(zhì)量體系有關(guān)的文件和資料的控制。 n職責(zé) 文件和資料管理和控制人員職責(zé)； 文件制定人員職責(zé)； 文件審批人員的職責(zé)。 n程序要點(diǎn) 文件、資料的分類(lèi)； 受控文件和資料； 如何編制文件； 文件的基本格式及要求； 如何進(jìn)行文件的審核； 各類(lèi)文件的批準(zhǔn)權(quán)限及批準(zhǔn)手續(xù)； 文件的歸檔與分發(fā)； 文件的標(biāo)識(shí)方法； 文件更改申請(qǐng)； 文件更改的審批手續(xù)； 文件更改如何控制； 文件換版的控制； 作廢文件的處理如何進(jìn)行； 用于存檔的作廢文件的標(biāo)識(shí)和控制； 各種資料的控制等。n相關(guān)/支持性文件 文件編號(hào)規(guī)則； 技術(shù)檔案管理辦法； 文件編寫(xiě)基本規(guī)定等。 n 質(zhì)量記錄 受控文件分類(lèi)目錄（清單）； 文件歸檔登記登記； 文件發(fā)放登記； 文件更改申請(qǐng)單； 文件更改審批表；遠(yuǎn)大國(guó)際認(rèn)證咨詢中心 文件更改通知單； 文件更改履歷表等。 采購(gòu)控制程序要點(diǎn)n 目的 對(duì)采購(gòu)過(guò)程進(jìn)行控制； 保證所采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求。n適用范圍 適用于生產(chǎn)中所需產(chǎn)品（服務(wù)）的采購(gòu)。n程序要點(diǎn) 采購(gòu)計(jì)劃如何制定； 采購(gòu)文件的準(zhǔn)備； 采購(gòu)文件的基本內(nèi)容和要求； 采購(gòu)文件的審批； 如何向合格的分承包方提交采購(gòu)文件； 采購(gòu)合同的審批； 采購(gòu)合同的簽定； 如何控制向分承包方提供的采購(gòu)文件； 如何向分承包方反饋采購(gòu)物資的質(zhì)量狀況； 如何在分承包方處驗(yàn)證采購(gòu)產(chǎn)品； 如何安排客戶對(duì)分承包方的產(chǎn)品驗(yàn)證； 采購(gòu)文件的保管。 n相關(guān)/支持性文件 分承包方評(píng)定程序； 檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序； 經(jīng)濟(jì)合同管理規(guī)定。 n質(zhì)量記錄 采購(gòu)合同審批表； 采購(gòu)計(jì)劃； 采購(gòu)合同；遠(yuǎn)大國(guó)際認(rèn)證咨詢中心 技術(shù)協(xié)議； 質(zhì)量保證協(xié)議等。分承包方評(píng)定程序要點(diǎn)n目的 對(duì)分承包方進(jìn)行評(píng)定和選擇； 保證分承包方具有提供滿足本組織規(guī)定要求的能力。n 適用范圍 適用于向本組織提供產(chǎn)品（外購(gòu)、外協(xié)）及服務(wù)的分承包方的 評(píng)定及選擇； n職責(zé) 組織評(píng)定工作部門(mén)/人員的職責(zé)； 分承包方質(zhì)量保證能力評(píng)定部門(mén)/人員的職責(zé)； 分承包方產(chǎn)品質(zhì)量評(píng)定部門(mén)/人員的職責(zé)； 合格分承包方名單的審批人員的職責(zé)。n程序要點(diǎn) 分承包方的初選及選擇條件； 分承包方質(zhì)量保證能力調(diào)查； 分承包方樣品質(zhì)量認(rèn)定； 分承包方評(píng)定內(nèi)容及步驟的確定； 評(píng)定結(jié)論的審批； 合格分承包方名單的批準(zhǔn)； 分承包方檔案的建立； 合格分承包方的供貨情況考核； 合格分承包方的定期監(jiān)督； 分承包方名單的變更； 監(jiān)督發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的處置。n相關(guān)/支持性文件 采購(gòu)控制程序； 物資重要性分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)；遠(yuǎn)大國(guó)際認(rèn)證咨詢中心 分承包方選擇及評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)； 分承包方考核標(biāo)準(zhǔn)。 n質(zhì)量記錄 分承包方質(zhì)量保證能力調(diào)查表； 樣品測(cè)試報(bào)告； 批量試用報(bào)告； 分承包方評(píng)審報(bào)告； 合格分承包方名單； 質(zhì)量問(wèn)題反饋單等。 顧客提供產(chǎn)品的控制程序要點(diǎn)n 目的 對(duì)顧客提供的產(chǎn)品執(zhí)行必要的控制； 保證顧客提供的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求。n 適用范圍 適用于顧客提供產(chǎn)品的管理。n 職責(zé) 對(duì)顧客產(chǎn)品進(jìn)行貯存和維護(hù)部門(mén)的職責(zé)； 對(duì)顧客產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)部門(mén)的職責(zé)； 與顧客進(jìn)行聯(lián)絡(luò)部門(mén)的職責(zé)。n程序要點(diǎn) 顧客提供產(chǎn)品的合同或協(xié)議如何簽定； 顧客產(chǎn)品的驗(yàn)收； 顧客產(chǎn)品的驗(yàn)證； 驗(yàn)證結(jié)果如何報(bào)告需方； 顧客產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)； 顧客產(chǎn)品的貯存、保管、領(lǐng)用、維護(hù)； 使用過(guò)程中的管理； 損壞、不適用、遺失等情況的記錄、處理； 與顧客聯(lián)絡(luò)方式。遠(yuǎn)大國(guó)際認(rèn)證咨詢中心n相關(guān)/支持性文件 檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序； 貯存控制程序； 不合格品控制程序； 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序。n質(zhì)量記錄 顧客提供產(chǎn)品協(xié)議書(shū)； 進(jìn)貨檢驗(yàn)報(bào)告單； 質(zhì)量跟蹤卡； 顧客產(chǎn)品使用情況報(bào)告單等。產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序要點(diǎn)n目的 對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)； 確保在需要時(shí)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的形成過(guò)程實(shí)現(xiàn)追溯。n適用范圍 適用