【正文】 更改合同時(shí)，要取得顧客的認(rèn)可，同時(shí)主管領(lǐng)導(dǎo)組織對(duì)變革內(nèi)容重新進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審后填寫“合同評(píng)審記錄”，得到有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的批準(zhǔn)后對(duì)合同進(jìn)行修訂；（6）銷售人員負(fù)責(zé)將變更要求正確傳遞到有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門和人員，并取保相關(guān)文件得到修改；（7）重新與顧客簽訂合同，（8）對(duì)于已有現(xiàn)貨的，銷售人員科直接與顧客簽訂協(xié)議或合同，經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，執(zhí)行交付。c．合同評(píng)審（1）合同分類 1）常規(guī)合同：對(duì)本院生產(chǎn)的通用規(guī)格的產(chǎn)品所訂的合同。 2）特殊合同：常規(guī)合同以外的所有銷售合同，如新的規(guī)格產(chǎn)品或特殊定量要求的產(chǎn)品合同。 3）承諾合同：又稱不要物合同，是指當(dāng)事人雙方意思表示一致就可以成立的合同， 4）要式合同：是指根據(jù)法律規(guī)定必須采取特定形式的合同。對(duì)于一些重要的交易，法律常要求當(dāng)事人必須采取特定的方式訂立合同， 5）雙務(wù)合同與單務(wù)合同：雙務(wù)合同是指當(dāng)事人雙方互負(fù)對(duì)待給付義務(wù)的合同，即雙方當(dāng)事人互享債權(quán)，互負(fù)債務(wù)，一方的權(quán)利正好是對(duì)方的義務(wù)，彼此形成對(duì)價(jià)關(guān)系。單務(wù)合同，是指合同雙方當(dāng)事人中僅有一方負(fù)擔(dān)義務(wù)而另一方只享有權(quán)利的合同（2）常規(guī)合同的評(píng)審由合同簽訂部門組織合同實(shí)施部門及其他部門相關(guān)人員（規(guī)劃、財(cái)務(wù)、技術(shù)）進(jìn)行評(píng)審。參加合同評(píng)審的人員應(yīng)具備相應(yīng)的知識(shí)、一定的工作經(jīng)驗(yàn)，一般要求具有中級(jí)以上職稱。 1）對(duì)于有加工能力及現(xiàn)貨的常規(guī)合同由銷售處計(jì)劃員將顧客名稱、產(chǎn)品名稱、規(guī)格、件數(shù)和數(shù)量等要求填寫成品計(jì)劃出庫(kù)單（或供貨通知單）并簽字、加蓋評(píng)審章即完成評(píng)審。 2）對(duì)于無現(xiàn)貨的常規(guī)合同，由銷售處、生產(chǎn)工藝處、計(jì)劃處分別對(duì)生產(chǎn)能力及交付時(shí)間進(jìn)行評(píng)審，并由相應(yīng)負(fù)責(zé)人填寫《合同評(píng)審表》簽字確認(rèn)；然后由銷售處綜合各部門的意見對(duì)合同條款的適用性、完整性、明確性等進(jìn)行評(píng)審，填寫《合同評(píng)審表》的相關(guān)項(xiàng)目，經(jīng)總工程師簽字確認(rèn)即完成評(píng)審。（3）對(duì)于特殊合同，除銷售處、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)處、進(jìn)行評(píng)審?fù)?，質(zhì)檢處應(yīng)評(píng)審產(chǎn)品的生產(chǎn)能力（包括對(duì)顧客潛在要求及與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求的評(píng)審）對(duì)確保產(chǎn)品質(zhì)量要求的檢驗(yàn)?zāi)芰M(jìn)行評(píng)審，并在《合同評(píng)審表》中簽字確認(rèn)，評(píng)審表報(bào)總工程師批準(zhǔn)。（4） 對(duì)口頭訂貨（如電話訂貨、面談?dòng)嗀洠N售處計(jì)劃員負(fù)責(zé)將相關(guān)內(nèi)容填入《訂單確認(rèn)表》經(jīng)雙方確認(rèn)（可以用電話或傳真等方式）。（5）合同的變更與修改當(dāng)產(chǎn)品要求由于某種原因需要變更時(shí)，相應(yīng)的文件（如合同、訂單確認(rèn)表等）應(yīng)及時(shí)修改，并把變更后的要求與顧客協(xié)商達(dá)成一致，通知相關(guān)部門；必要時(shí)，對(duì)更改的內(nèi)容還需再評(píng)審。 1）對(duì)于顧客對(duì)收貨人、到站、專用線、紙輥徑級(jí)、規(guī)格、生產(chǎn)機(jī)臺(tái)、運(yùn)輸方式要求變更的由計(jì)劃員將相關(guān)內(nèi)容填入《合同修改記錄表》并簽字，經(jīng)雙方確認(rèn)（可以用電話、傳真等方式）并執(zhí)行b）～c）相應(yīng)條款。 2） 對(duì)于顧客由于付款方式變化的審核由銷售處各分管處長(zhǎng)審核并簽字確認(rèn)。 3） 由于院、所自身原因而需要變更的，由銷售處有關(guān)人員同顧客協(xié)商，達(dá)成一致后，填寫《合同修改記錄表》并簽字，同時(shí)通知有關(guān)部門及人員。銷售部或是售后服務(wù)部應(yīng)建立一個(gè)良好的連續(xù)的質(zhì)量信息監(jiān)視和反饋?zhàn)酉到y(tǒng)，確定并實(shí)施與顧客溝通的有效方法，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量信息、合同或訂單的處理、顧客意見反饋等問題制定質(zhì)量信息收集、分析、歸類和傳遞的程序，并按程序?qū)τ脩粜枨笮畔⒓巴惍a(chǎn)品信息、市場(chǎng)環(huán)境信息進(jìn)行分析、整理、說明、驗(yàn)證和報(bào)告，以便及時(shí)根據(jù)顧客的期盼來確定質(zhì)量改進(jìn)措施。a．職責(zé)（1）營(yíng)銷部或售后服務(wù)部門應(yīng)建立一個(gè)連續(xù)的質(zhì)量信息監(jiān)事和反饋系統(tǒng)，（2）生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)處及各生產(chǎn)銷售單位負(fù)責(zé)與顧客的溝通活動(dòng)，建立與顧客的聯(lián)系渠道，接受和協(xié)調(diào)處理顧客投訴；（3）相關(guān)部門負(fù)責(zé)收集反饋產(chǎn)品信息，按職責(zé)范圍處理顧客投訴。（4）按程序?qū)τ脩粜枨笮畔⒓巴惍a(chǎn)品信息，市場(chǎng)環(huán)境信息進(jìn)行分析，整理，說明，驗(yàn)證和報(bào)告，以便及時(shí)根據(jù)顧客的期望確定質(zhì)量改進(jìn)措施。b．控制要點(diǎn)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)處和各生產(chǎn)銷售單位通過設(shè)立顧客投訴記錄、定期現(xiàn)場(chǎng)走訪、用戶座談會(huì)等多種形式建立與顧客溝通的渠道，即使收集、反饋和處理以下方面的信息；利用與顧客的交往，主動(dòng)向顧客介紹本院產(chǎn)品，提供宣傳資料，解答顧客提問，每年派出市場(chǎng)調(diào)研人員，及時(shí)掌握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)和顧客需求的動(dòng)向。 （1）市場(chǎng)調(diào)研、合同簽訂及產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中的產(chǎn)品信息；（2）顧客對(duì)產(chǎn)品、服務(wù)的詢問、合同條款的處理和修改；（3）任何方式的顧客投訴以及與產(chǎn)品、服務(wù)有關(guān)的意見和建議；（4）與顧客溝通中，當(dāng)有投訴發(fā)生時(shí)，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)處及時(shí)組織有關(guān)部門采取相應(yīng)的糾正/糾正措施，并將處置情況予以記錄；（5）重大投訴應(yīng)立即報(bào)告主管領(lǐng)導(dǎo)并采取措施予以處置并記錄。 《產(chǎn)品要求評(píng)審表》 《口頭訂單確認(rèn)表》表71 產(chǎn)品要求評(píng)審表SH—JL——01 序號(hào)：顧客名稱產(chǎn)品名稱定貨日期定貨數(shù)量要求交貨日期顧客對(duì)產(chǎn)品明示與潛在的要求（標(biāo)準(zhǔn)要求、法規(guī)要求、支持服務(wù)、價(jià)格等） 填寫人/日期生產(chǎn)單位（評(píng)審技術(shù)和質(zhì)量能否保證） 負(fù)責(zé)人/日期主管部門（評(píng)審原料、生產(chǎn)能力、服務(wù)、時(shí)間能否保證） 負(fù)責(zé)人/日期主管領(lǐng)導(dǎo)（評(píng)審價(jià)格能否接受） 簽名/日期表72 口頭訂單確認(rèn)表SH—JL——02 序號(hào)：顧客名稱產(chǎn)品名稱定貨日期數(shù)量交貨日期顧客要求（規(guī)格型號(hào)、技術(shù)要求、質(zhì)量要求及其他要求） 記錄人：評(píng)審結(jié)論： 承辦人/日期：顧客確認(rèn)：聯(lián)系人： 電話： 傳真：地址： 郵編： 備注：本表僅用于對(duì)口頭定單的記錄、確認(rèn)，對(duì)常規(guī)產(chǎn)品的老客戶可替代合同評(píng)審和合同； 對(duì)新客戶或有特殊要求的客戶要另填產(chǎn)品要求評(píng)審表，并簽正式合同； 顧客確認(rèn)可采取多種方式 ，如加蓋公章回函、傳真、老客戶的簽字等。a．設(shè)計(jì)開發(fā)策劃（1）與顧客簽訂的特殊合同或技術(shù)協(xié)議，各研究所探索性試驗(yàn)研究的可行性報(bào)告，相應(yīng)的《合同評(píng)審表》經(jīng)總工程師簽署意見后，由各研究單位將該表連同顧客所附加的相關(guān)資料（圖紙）轉(zhuǎn)科研開發(fā)處。（2）科研開發(fā)處就以上依據(jù)，召開院技術(shù)委員會(huì)研究，同意時(shí)下達(dá)《設(shè)計(jì)任務(wù)書》?？偣こ處煟ü芾碚叽恚┴?fù)責(zé)批準(zhǔn)設(shè)計(jì)或開發(fā)方案、設(shè)計(jì)或開發(fā)計(jì)劃書、設(shè)計(jì)或開發(fā)評(píng)審、設(shè)計(jì)或開發(fā)驗(yàn)證報(bào)告。（3）各研究設(shè)計(jì)單位根據(jù)院《設(shè)計(jì)任務(wù)書》經(jīng)設(shè)開發(fā)策劃，編制《設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃》，其內(nèi)容包括：初步設(shè)計(jì)、詳細(xì)設(shè)計(jì)、工藝設(shè)計(jì)、樣品試制等各階段的劃分和主要工作內(nèi)容；各階段應(yīng)進(jìn)行的審批、驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)；設(shè)計(jì)開發(fā)過程由各部門之間的接口管理；（4）《設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃》將隨著設(shè)計(jì)進(jìn)展及時(shí)進(jìn)行修改、更新、審批、發(fā)放。（5）明確設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃書和質(zhì)量計(jì)劃，（6）明確規(guī)定設(shè)計(jì)部門和相關(guān)人員極評(píng)審人員的職責(zé)和權(quán)限。b．設(shè)計(jì)輸入]（1）應(yīng)確定與設(shè)計(jì)任務(wù)有關(guān)的輸入，設(shè)計(jì)單位應(yīng)將輸入文件列于清單，這些輸入應(yīng)包括：1）市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告、可行性研究報(bào)告、合同、協(xié)議書、設(shè)計(jì)任務(wù)書并形成文件；2）產(chǎn)品名稱（型號(hào)規(guī)格）、功能描述、主要技術(shù)參數(shù)和性能指標(biāo)；3）適用的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、法律、法規(guī)、顧客的特殊要求以及市場(chǎng)需求；4）以前類似設(shè)計(jì)的有關(guān)要求和開發(fā)所必需的其他要求，安全、防護(hù)、環(huán)境、經(jīng)濟(jì)性等方面的要求。5）形成設(shè)計(jì)開發(fā)書（2）研究設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人組織設(shè)計(jì)人員和經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)部門，對(duì)設(shè)計(jì)輸入按設(shè)計(jì)任務(wù)的要求和適宜性、充分性進(jìn)行審批，看能否滿足設(shè)計(jì)任務(wù)的要求，對(duì)其中不完善、含糊或矛盾的要求作出澄清和解決。c．設(shè)計(jì)輸入（1）設(shè)計(jì)人員根據(jù)設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃的要求進(jìn)行涉及活動(dòng)，編制相應(yīng)的設(shè)計(jì)輸出文件，涉及輸出應(yīng)： 1）滿足設(shè)計(jì)開發(fā)輸入的要求；適用的法律、法規(guī)要求，對(duì)國(guó)家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)一定要滿足。 2）給出采購(gòu)、生產(chǎn)、實(shí)施、服務(wù)提供適當(dāng)信息； 3）監(jiān)視和監(jiān)測(cè)信息，包括或引用標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品接收準(zhǔn)則； 4）規(guī)定對(duì)產(chǎn)品的安全和正常使用所必需的產(chǎn)品特性。 5）正確知道采購(gòu)過程，生產(chǎn)和服務(wù)過程提供過程，為其提供產(chǎn)品特性和實(shí)現(xiàn)過程的規(guī)范信息。（2）由總工程師對(duì)輸入文件進(jìn)行審批，批準(zhǔn)后才能發(fā)放，確保與產(chǎn)品生產(chǎn)、驗(yàn)收、使用、處置和安全性的重大設(shè)計(jì)特性已經(jīng)明確且滿足設(shè)計(jì)輸入的要求。設(shè)計(jì)開發(fā)輸出文件應(yīng)以能針對(duì)設(shè)計(jì)開發(fā)輸入進(jìn)行驗(yàn)證的形式來表達(dá)，以便于證明滿足輸入要求為外加工提供適應(yīng)信息d．設(shè)計(jì)審批（1）設(shè)計(jì)審批必須以滿足顧客和社會(huì)要求為前提，評(píng)審的目的是評(píng)價(jià)滿足階段設(shè)計(jì)開發(fā)要求及對(duì)應(yīng)于內(nèi)外部資源的適宜性，滿足總體設(shè)計(jì)輸入要求的充分性及達(dá)到設(shè)定目標(biāo)的程