【正文】 理體系，實現(xiàn)公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)； d)對過程進(jìn)行測量、監(jiān)控和分析及采取改 進(jìn)措施，是為了實現(xiàn)所策劃的結(jié)果，并進(jìn)行持續(xù)的改進(jìn)。 e)公司“山峰牌”氣霧殺蟲劑的生產(chǎn)為外包過程。按本手冊《采購控制程序》中相關(guān)要求進(jìn)行控制。 文件要求 總則 公司按照 ISO9001:2020 標(biāo)準(zhǔn)的要求和自身的實際情況，編制了適宜的文件以使質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行。公司的質(zhì)量管理體系文件分成三個層次，第一層次為質(zhì)量保證手冊（含質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)及程序文件），第二層次為技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、工作標(biāo)準(zhǔn)和管理標(biāo)準(zhǔn)等其他質(zhì)量文件，第三層次為各類質(zhì)量記錄文件。 a )質(zhì)量保證手冊是論述公司質(zhì)量方針、目標(biāo) ，描述質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)性文件，覆蓋了 GB/T190012020 idt ISO90012020 標(biāo)準(zhǔn)中（除 、 、 條款之外）的全部要求，規(guī)定了各質(zhì)量過程的目的、范圍、職責(zé)、實施方法和控制要求，各級人員應(yīng)嚴(yán)格遵守。 b)第二層次文件（包括國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及作業(yè)指導(dǎo)書、檢江西山峰日化有限公司 質(zhì)量保證手冊 文件號： Q/— 2020 版 本：第 A 版 第 0 次修改 頁 次： 第 11 頁 共 68 頁 驗規(guī)程、崗位職責(zé)和任職要求、各項管理制度等）是基礎(chǔ)性文件，是指導(dǎo)執(zhí)行人員工作的主要依據(jù)。 c）質(zhì)量記錄是一種特殊文件，是產(chǎn)品達(dá)到要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的客觀證據(jù)。 文件的規(guī)定應(yīng)與實際運(yùn)作保 持一致，隨著質(zhì)量管理體系的變化及質(zhì)量方針、目標(biāo)的變化，應(yīng)及時修訂質(zhì)量管理體系文件，定期評審，確保有效性、充分性和適宜性，具體執(zhí)行《文件控制程序》和《質(zhì)量記錄控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 文件的詳略程度應(yīng)取決于公司的規(guī)模、產(chǎn)品類型、過程復(fù)雜程度、員工能力素質(zhì)等，應(yīng)切合實際，便于理解應(yīng)用。 文件可呈現(xiàn)任何媒體形式，如紙張、磁盤或照片、樣件等，都應(yīng)按《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定管理。 質(zhì)量手冊 按照 ISO9001： 2020 標(biāo)準(zhǔn)的要求和公司的實際情況，由管理者代表組織編寫了公司的質(zhì)量保 證手冊，其內(nèi)容包括如下： a )描述了公司質(zhì)量管理體系的范圍，如果存在刪除則必須說明刪除的標(biāo)準(zhǔn)條款和刪除的合理性。 b )應(yīng)包括形成文件的程序或引用形式文件的程序和其他形式文件的目錄。 c )對經(jīng)識別和建立的質(zhì)量管理體系的過程之間的相互作用及順序給予表述。 江西山峰日化有限公司 質(zhì)量保證手冊 文件號： Q/— 2020 版 本：第 A 版 第 0 次修改 頁 次： 第 12 頁 共 68 頁 文件控制程序 目的 確保與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件得到有效控制，保證各相關(guān)場所使用有效版本的文件，防止使用失效和作廢的文件。 適用范圍 適用于質(zhì)量管理體系運(yùn)行過程中有關(guān)文件，包括適當(dāng)范圍的外來文件（如標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)等）。 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)公司質(zhì)量保證手冊和其它質(zhì)量管理體系文件。 管理者代表負(fù)責(zé)組織編寫質(zhì)量保證手冊，并負(fù)責(zé)審核質(zhì)量保證手冊。 各分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)審核所轄部門編制的質(zhì)量管理體系文件。 各部門負(fù)責(zé)本部門管理文件和技術(shù)文件的編制、更改和管理。 信息資源科歸口管理公司質(zhì)量管理體系文件并負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系文件的發(fā)放和質(zhì)量保證手冊的更改和管理。 工作要求和程序 文件的分類和編 號應(yīng)易于識別 a) 由信息資源科制定《文件編號規(guī)則》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布執(zhí)行。文件編號均由信息資源科按照《文件編號規(guī)則》執(zhí)行。 b) 文件和資料分為如下幾類： A 類：質(zhì)量保證手冊（含質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)及程序文件）； B 類（管理文件）：各級崗位要求的規(guī)定（如：崗位職責(zé)和任職要求）、各項管理制度等； C 類（技術(shù)文件）：如設(shè)計輸出的圖紙、圖樣和技術(shù)規(guī)范、采購文件、操作指導(dǎo)書，檢驗文件、工藝文件、質(zhì)量計劃等； D 類（外部文件）：有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)、顧客提供的設(shè)計圖紙和圖樣等。 E 類：各類質(zhì)量記錄 江西山峰日化有限公司 質(zhì)量保證手冊 文件號： Q/— 2020 版 本：第 A 版 第 0 次修改 頁 次： 第 13 頁 共 68 頁 文件的編寫應(yīng) 保持清晰 a) 質(zhì)量保證手冊由管理者代表組織編寫。 b) 其他管理文件和技術(shù)文件由各部門負(fù)責(zé)編寫。 文件發(fā)布前應(yīng)審批，以確保文件充分和適宜 a )質(zhì)量保證手冊由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 b )其他管理和技術(shù)文件由各分管領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 文件的發(fā)放應(yīng)確保使用場所獲得適用文件的有效版本 a) 質(zhì)量保證手冊由信息資源科文件資料管理員填寫“文件發(fā)放審批表”，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后按發(fā)放范圍發(fā)放。 b) 其他技術(shù)性文件和管理性文件由各部門文件資料管理員填寫“文件發(fā)放審批表”，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后交信息資 源科按發(fā)放范圍發(fā)放。各部門所發(fā)受控文件的原版文件均由信息資源科存檔。 c) 文件領(lǐng)用人在“文件領(lǐng)用登記表”上簽名領(lǐng)取受控文件時，應(yīng)領(lǐng)取編有分發(fā)號并加蓋“受控”印章的文件，對非受控文件無需編號，每份受控文件都有不同的分發(fā)號，便于追溯。 d) 當(dāng)需使用文件的人未領(lǐng)到文件時，不得隨意借用他人的文件復(fù)印，應(yīng)向文件管理部門提出申請，經(jīng)批準(zhǔn)后，由文件對口管理部門委托信息資源科按以上規(guī)定進(jìn)行發(fā)放。公司內(nèi)不得使用未加蓋“受控”印章的受控文件及“受控”印章的復(fù)印件。 e) 當(dāng)文件使用人的文件破損嚴(yán)重影響使用時，應(yīng)到文件管理部門辦理更換手續(xù)，交 回破損文件，補(bǔ)發(fā)新文件，新文件的分發(fā)號仍沿用原文件號，文件資料管理員將破損文件銷毀。 f) 當(dāng)文件使用人將文件丟失后，應(yīng)重新辦理申請領(lǐng)用手續(xù)，但必須在領(lǐng)用申請中作出說明。文件資料管理員在補(bǔ)發(fā)文件時應(yīng)給予新的分發(fā)號，并注明丟失文件的分發(fā)號作廢，必要時將作廢文件的分發(fā)號通知各部門，防止誤用。 文件的修改 江西山峰日化有限公司 質(zhì)量保證手冊 文件號： Q/— 2020 版 本：第 A 版 第 0 次修改 頁 次： 第 14 頁 共 68 頁 在文件執(zhí)行過程中，如文件不夠適宜和充分，須對文件進(jìn)行評審和更新，并再次批準(zhǔn)且標(biāo)識其修訂狀態(tài)。 a) 文件需要更改時，應(yīng)由文件更改提出人或其部門的負(fù)責(zé)人填寫“文件更改申請單”，說明更改原因，對重要的更 改（如技術(shù)參數(shù)）還應(yīng)附有充分的證據(jù)。 b) 文件更改后的審核、批準(zhǔn)應(yīng)由原審批人進(jìn)行，當(dāng)原審批人不在職時可由接替其崗位的人審批，原審批人不在崗時，可由其授權(quán)人審批。 c) 文件更改批準(zhǔn)后，由相關(guān)文件管理部門的文件資料管理員實施更改。文件更改時注明更改標(biāo)記和更改生效時間，并委托信息資源科按“文件領(lǐng)用登記表”的名單發(fā)放修改后的文件，同時收回作廢的舊文件。對重要的更改還應(yīng)發(fā)放“文件更改通知單”告知文件使用人。 文件的換版與作廢 a) 文件經(jīng)過多次修改或文件需要進(jìn)行大幅修改時應(yīng)進(jìn)行換版。原版文件作廢，換發(fā)新版文件。 b) 作廢文件由文件資料管理員按“文件領(lǐng)用登記表”收回并記錄，作廢文件加蓋“作廢”印章。文件資料管理員填寫“文件銷毀申請單”經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后定期統(tǒng)一銷毀。需作資料保留的作廢文件再加蓋“保留資料”印章方可留用，以防止作廢文件的非預(yù)期使用。 外來文件的控制 直接引用的各類外來文件，有文件號的沿用原文件號，無文件號的由信息資源科按《文件編號規(guī)則》進(jìn)行編號，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后納入公司文件體系。外部文件的發(fā)放管理參照 和 條執(zhí)行。 文件的管理 a) 文件經(jīng)擬制 、審批后，原版文件交信息資源科進(jìn)行歸檔，并填寫“文件歸檔登記表”。存入軟盤的文件也由文件資料管理員進(jìn)行歸檔登記并標(biāo)識，為防止文件的丟失，必要時，所有存入軟盤的文件均應(yīng)有備份。 b )各部門將本部門擬制的文件及引用外來文件的目錄提交給信息資源科，江西山峰日化有限公司 質(zhì)量保證手冊 文件號： Q/— 2020 版 本：第 A 版 第 0 次修改 頁 次： 第 15 頁 共 68 頁 由信息資源科文件資料管理員整理出“受控文件清單”，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后下發(fā)各部門。信息資源科文件資料管理員應(yīng)根據(jù)受控文件的增減及換版情況定期更新“受控文件清單”，各部門文件資料管理員按“受控文件清單”檢查本部門使用者手中的文件是否為有效版本。 c)需臨時借閱文件的人員， 填寫“文件借閱申請單”，經(jīng)文件管理部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可借閱文件。借閱者應(yīng)在指定的日期歸還文件，到期不歸還由文件資料管理員收回。確實需要續(xù)借的，再行辦理借閱手續(xù)。原版文件一律不外借，防止文件丟失或損壞。 相關(guān)文件及質(zhì)量記錄 《文件編號規(guī)則》 文件發(fā)放審批表、文件領(lǐng)用登記表、文件更改通知單、文件更改申請單、 文件銷毀申請單、文件借閱申請單、受控文件清單、文件歸檔登記表 江西山峰日化有限公司 質(zhì)量保證手冊 文件號： Q/— 2020 版 本：第 A 版 第 0 次修改 頁 次： 第 16 頁 共 68 頁 質(zhì)量記錄控制程序 目的 對質(zhì)量記錄進(jìn)行有效控制和管理，為證明產(chǎn)品符合規(guī)定的質(zhì)量要求以 及質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行提供有效的客觀證據(jù)，并對產(chǎn)品質(zhì)量的可追溯性以及采取糾正和預(yù)防措施提供依據(jù)。 適用范圍 適用于質(zhì)量活動和質(zhì)量管理體系運(yùn)行的相關(guān)記錄。 職責(zé) 信息資源科負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的歸口管理和表格的印制及發(fā)放。 各部門負(fù)責(zé)本部門相關(guān)質(zhì)量記錄的編制、標(biāo)識、貯存、檢索、保護(hù)、歸檔保存及處置。 工作要求和程序 質(zhì)量記錄格式的制定 a) 各部門根據(jù)工作需要 ,可自行編制質(zhì)量記錄的格式，由各部門文件資料管理員編制質(zhì)量記錄表格并經(jīng) 部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)編碼后，交信息資源科登記。 b) 各部門將所需的表格名稱、數(shù)量報信息資源科、由信息資源科統(tǒng)一印制，并辦理鄰用登記手續(xù)。 質(zhì)量記錄的填寫要求 a) 質(zhì)量記錄的字跡應(yīng)清晰、真實、規(guī)范并要求正確填寫，且不應(yīng)涂改，文字表達(dá)簡煉、手續(xù)完備； b) 如因筆誤需要更改的可進(jìn)行劃改，必要時對重要數(shù)據(jù)在劃改處加蓋更改人印章或簽名。 質(zhì)量記錄的標(biāo)識 為保證質(zhì)量記錄具有唯一的標(biāo)識 ,每一質(zhì)量記錄表式均應(yīng)有唯一的編號以實現(xiàn)可追溯性。 質(zhì)量記錄的收集、貯存、保護(hù)、檢索和管理 江西山峰日化有限公司 質(zhì)量保證手冊 文件號： Q/— 2020 版 本：第 A 版 第 0 次修改 頁 次： 第 17 頁 共 68 頁 信息資源科 負(fù)責(zé)編制全廠的“質(zhì)量記錄受控清單”，標(biāo)明質(zhì)量記錄的名稱、管理部門、表格編碼、保存期等，與質(zhì)量管理體系和產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的質(zhì)量記錄均應(yīng)控制，并根據(jù)各部門質(zhì)量記錄的變更定期對“質(zhì)量記錄受控清單”進(jìn)行調(diào)整，且經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后下發(fā)各相關(guān)部門。由各部門的文件資料管理員負(fù)責(zé)按“質(zhì)量記錄受控清單”及質(zhì)量記錄的性質(zhì)定期對部門的質(zhì)量記錄進(jìn)行收集、歸檔及保存。保存質(zhì)量記錄，應(yīng)有專人專柜，便于檢索，并注意做好防火、防盜、防蟲鼠、防潮等工作。采用其他媒介形式的質(zhì)量記錄，也應(yīng)有相關(guān)的貯存條件，如軟盤，應(yīng)注意防潮、防壓、防光、防磁、以免 貯存內(nèi)容丟失。必要時，可復(fù)制備份。 質(zhì)量記錄的查閱 a) 公司人員因工作需要 ,需查閱重要質(zhì)量記錄 ,須經(jīng)各質(zhì)量記錄管理部門負(fù)責(zé)人同意后方可查閱。 b) 合同有要求時，在商定期內(nèi)的質(zhì)量記錄經(jīng)管理者代表同意后，方可提供給顧客查閱。 c) 所有質(zhì)量記錄的原件一律不外借。 質(zhì)量記錄的處置 已超過保存期或無查考價值的質(zhì)量記錄，由部門文件資料管理員填寫“質(zhì)量記錄銷毀申請單”經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核，必要時報管理者代表批準(zhǔn)后，由文件資料管理員負(fù)責(zé)銷毀，部門負(fù)責(zé)人應(yīng)指定專人監(jiān)銷。 對來自供方質(zhì)量記 錄的控制 對來自供方的質(zhì)量記錄，如隨貨檢驗單、質(zhì)量證明書、圖紙等，由各接受部門負(fù)責(zé)控制和保存。 相關(guān)文件和質(zhì)量記錄 質(zhì)量記錄銷毀申請單、質(zhì)量記錄受控清單 江西山峰日化有限公司 質(zhì)量保證手冊 文件號： Q/— 2020 版 本：第 A 版 第 0 次修改 頁 次： 第 18 頁 共 68 頁 5 管理職責(zé) 管理承諾 總經(jīng)理通過以下活動對其建立、實施并持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系承諾提供證據(jù)。 a) 總經(jīng)理應(yīng)采取培訓(xùn)、內(nèi)部刊物或會議等各種方式使全體員工清楚地意識到讓顧客滿意是公司最基本的要求，并讓員工都能認(rèn)識到滿足顧客和法律法規(guī)的要求對公司的重要性，使員工自覺并持續(xù)地加強(qiáng)質(zhì)量意識。 b) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定和批準(zhǔn)公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，見《質(zhì)量方針批 準(zhǔn)令》。 c) 總經(jīng)理應(yīng)按計劃的間隔主持管理評審，具體執(zhí)行《管理評審控制程序》。 d) 總經(jīng)理應(yīng)確保公司質(zhì)量管理體系運(yùn)作能獲得必要的資源。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 組織的成功取決于理解并確保顧客及其他相關(guān)方當(dāng)前和未來的需求和期望，并爭取超越這些需求和期望?？偨?jīng)理應(yīng)以增強(qiáng)顧客滿意為目的，為此應(yīng)做到： a）通過市場調(diào)研、預(yù)測或與顧客直接接觸來確定顧客的需求和期望。 b）將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化成要