【正文】 4 程序內(nèi)容 管理評審的頻次 管理評審正常情況下每年內(nèi)進行一次，一般在第四季度進行，具體時間由院確定。當(dāng)有下列情況時可增加評審： a) 組織機構(gòu)或質(zhì)量體系發(fā)生重大變化時； b) 發(fā)生重大質(zhì)量投訴時； c) 市場情況發(fā)生重大變化時。 管理評審計劃 由經(jīng)營管理處制定管理評審計劃，具體內(nèi)容包括：評審目的、范圍、評審時間、參加部門、本次評審應(yīng)提交的資料等，經(jīng)院長審批后發(fā)放至有關(guān)部門和人員。 管理評審的組織 院長主持管理評審。 管理者代表及院副職領(lǐng)導(dǎo)參加管理評審。 與評審計劃內(nèi)容有關(guān)的部門負(fù)責(zé)人參加評審。 管理評審的內(nèi)容 (輸入 ) a) 審核結(jié)果； b) 顧客反饋的意見、產(chǎn)品的市場占有情況、競爭對手狀況； c) 過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性； d) 預(yù)防和糾正措施的狀況； e) 以往管理 評審的跟蹤措施； f) 質(zhì)量管理體系中存在的問題，組織機構(gòu)及人員素質(zhì)、各崗位落實職責(zé)情況等； 編碼： PD/GCY/ 版本號： D 修改碼： 0 頁碼： 2/3 g) 改進的建議。 管理評審的程序 院長確定評審時間及重點。 采用會議形式進行評審，必要時可與現(xiàn)場調(diào)查相結(jié)合。 在評審中，質(zhì)量體系覆蓋的各職能部門、單位就各自職責(zé)范圍按評審輸入的有關(guān)信息做出書面報告，管理者代表以書面形式 (或內(nèi)部質(zhì)量審核報告 )報告質(zhì)量體系運行總體情況。 按評審計劃和評審重點逐項進行討論評審，提出與下面有關(guān)的評審結(jié)果 (輸出 )。 a) 質(zhì)量管理體系及其過程有 效性的改進； b) 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進； c) 資源要求。 經(jīng)營管理處或由院長授權(quán)的部門，依據(jù)評審結(jié)果編寫管理評審報告，把管理評審的輸出信息，傳遞給有關(guān)部門，達到上下溝通。 管理評審的記錄 管理評審的記錄，包括管理評審計劃、反映評審輸入信息的書面報告及評審輸出的管理評審報告等，應(yīng)予以保持。 改進 評審輸出中要求改進的內(nèi)容，按 PD/GCY/《糾正措施控制程序》 和 PD/GCY/《預(yù)防措施控制程序》執(zhí)行。 5 相關(guān)文件和記錄 相關(guān)文件 PD/GCY/ 《糾正措施控制程序》 編碼： PD/GCY/ 版本號： D 修改碼： 0 頁碼： 3/3 PD/GCY/ 《預(yù)防措施控制程序》 相關(guān)記錄 石油工程技術(shù)研究院程序文件 編碼： PD/GCY/ 設(shè)計控制和驗證程序 發(fā)行版本： D 修 改 碼： 0 受 控 號： 編 制： 賈 晉 審 核： 呂光明 石油工程技術(shù)研究院 質(zhì)量體系程序文件 編碼： PD/GCY/ 版本號： D 修改碼： 0 頁碼： 1/7 設(shè)計控制和驗證程序 1 范圍 為了使設(shè)計全過程處于受控狀態(tài)，以確保設(shè)計產(chǎn)品滿足合同或任務(wù)書確定的要求，特制定本程序。 本程序規(guī)定了從設(shè)計策劃開始到設(shè)計確認(rèn)的全過程實施設(shè)計控制和驗證的內(nèi)容、要求與方法。 本程序適用于我院設(shè)計所設(shè)計項目各個階段的設(shè)計控制。 2 職責(zé) 設(shè)計所為本程序的歸口管理部門，并負(fù)責(zé)設(shè)計策劃、設(shè)計輸入、輸 出、組織和技術(shù)接口、設(shè)計評審、驗證、確認(rèn)和更改的管理。 設(shè)計所領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)組織本所設(shè)計人員實施設(shè)計控制和驗證程序。 設(shè)計所項目負(fù)責(zé)人按規(guī)定 編制開工報告，并執(zhí)行設(shè)計項目全過程的控制、內(nèi)外組織和技術(shù)接口。 3 定義 本程序引用 GB/T1900120xx標(biāo)準(zhǔn)中的定義。 4 程序內(nèi)容 設(shè)計開發(fā)和策劃 根據(jù)項目的規(guī)模、技術(shù)難度、質(zhì)量要求和合同要求，由設(shè)計所提出項目負(fù)責(zé)人人選、配備與項目要求相匹配的設(shè)計資源，由設(shè)計所領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。 設(shè)計所所長協(xié)調(diào)配置具備資格的設(shè)計、校審人員。 項目負(fù)責(zé)人根據(jù)合同要求編寫開工報告，其主要內(nèi)容包括： a) 項目概況； b) 設(shè)計原則； c) 內(nèi)、外組織和技術(shù)接口； d) 設(shè)計輸入條件； e) 質(zhì) 量控制要求； f) 投資控制指標(biāo)； g) 總進度安排及專業(yè)協(xié)作進度安排； h) 設(shè)計組織和人員安排； i) 存在問題及解決途徑； j) 設(shè)計工作所需的 CAD 裝備及其它設(shè)施。 開工報告必須經(jīng)審批后方可實施，其審批職責(zé)、手續(xù)和編寫要求執(zhí)行QD/GCY/《開工報告編制規(guī)定》。 當(dāng)合同或任務(wù)變更時，應(yīng)按《開工報告編制規(guī)定》修改開工報告。 對顧客或合同有特殊要求的項目，應(yīng)編制專門的項目質(zhì)量計劃。 組織和技術(shù)接口 內(nèi)部接口控制 編碼： PD/GCY/ 版本號： D 修改碼： 0 頁碼： 2/7 各專業(yè)設(shè)計分工執(zhí)行 QD/GCY/《設(shè)計專業(yè)分工規(guī)定》。 各 專 業(yè) 互 提 資 料 和 設(shè) 計 條 件 的 內(nèi) 容 與 格 式 執(zhí) 行QD/GCY/《設(shè)計條件內(nèi)容深度與格式規(guī)定》。 各專業(yè)互提資料和設(shè)計條件的審批、傳遞、更改等內(nèi)容和要求執(zhí)行QD/GCY/《設(shè)計接口管理辦法》。 禁止用口頭方式傳遞資料和設(shè)計條件。 外部接口控制 外部接口資料的發(fā)送和接受應(yīng)按合同規(guī)定的要求進行。 發(fā)送和接收的資料信息應(yīng)形成文件由 雙方責(zé)任人簽署，并予以保存。 發(fā)送和接受資料信息均應(yīng)按《設(shè)計接口管理辦法》中的規(guī)定進行審查和傳遞。 設(shè)計輸入 設(shè)計輸入應(yīng)形成文件，其中包括 (但不限于 )： a) 合同和設(shè)計委托書及其評審結(jié)果性文件； b) 項目的規(guī)模、特性和基本功能； c) 法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)； d) 設(shè)計基礎(chǔ)資料 (如地形圖、地質(zhì)報告、地震裂度等 )； e) 根據(jù)合同要求確定的設(shè)計文件質(zhì)量特性，如功能性、安全性、經(jīng)濟性、 可信性、可實施性、適應(yīng)性、時間性； f) 對不完善的、含糊的或矛盾的要求應(yīng)獲得解決的結(jié)果性文件。 設(shè)計輸入由所組織評 審，并形成記錄 QR/GCY/《設(shè)計輸入評審表》。 設(shè)計輸入應(yīng)列入開工報告中。 設(shè)計輸入如有變更應(yīng)與提出單位協(xié)商一致，由設(shè)計所指定項目負(fù)責(zé) 編碼： PD/GCY/ 版本號： D 修改碼： 0 頁碼： 3/7 人組織相關(guān)設(shè)計人員填寫 QR/GCY/《工程變更（補充）圖紙通知單》，并送達甲方。 設(shè)計輸出 輸出的設(shè)計產(chǎn)品應(yīng)以我院設(shè)計所圖章加以標(biāo)識。 設(shè)計輸出應(yīng)符合設(shè)計輸入的要求。 設(shè)計輸出 的計 算書 、圖 紙、 設(shè)計 文件 或其 它文件 均應(yīng) 符合《 SY/T000920xx 石油地面工 程設(shè)計文件編制規(guī)程》或天津市建委(1999)1021 號文件及 QD/GCY/《設(shè)計文件編制規(guī)定》，概 (預(yù) )算編制執(zhí)行 QD/GCY/《概 (預(yù) )算編制規(guī)定》，專業(yè)會簽執(zhí)行QD/GCY/《設(shè)計文件會簽規(guī)定》。 設(shè)計評審 對規(guī)定設(shè)計評審點進行評審，以識別并預(yù)測問題和不足，提出糾正措施，以確保最終設(shè)計滿足顧客要求。 我院設(shè)計所規(guī)定的設(shè)計評審點包括： a) 初步設(shè)計評審； (無初步設(shè)計時只做方案評審 ) b) 施工圖設(shè)計評審。 設(shè)計評審應(yīng)成立以專業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人為組長的評審組，評審組成員應(yīng)有設(shè)計所領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)專業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人及有關(guān)職能部門的代表，需要時應(yīng)邀請其它專家參加，以會議的方式進行評審，以保證設(shè)計質(zhì)量滿足法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及合同的要求。 評審結(jié)果應(yīng)形成正式的 QR/GCY/《設(shè)計評審記錄》，傳送到有關(guān)部門，作為改進設(shè)計的依據(jù)。 對評審發(fā)現(xiàn)的不符合項應(yīng)責(zé)成項目負(fù)責(zé)人 (工程主持人 )進行糾正， 編 碼： PD/GCY/ 版本號： D 修改碼： 0 頁碼： 4/7 評審負(fù)責(zé)人在設(shè)計評審記錄相關(guān)欄目中填寫評審意見及簽字。 設(shè)計驗證 在設(shè)計的適當(dāng) 階段應(yīng)進行設(shè)計驗證，以確保設(shè)計階段的輸出滿足該設(shè)計階段輸入的要求。 設(shè)計驗證方法可包括：設(shè)計校審、專業(yè)會簽、進行試驗證實、變換方法進行計算、與已證實的類似設(shè)計進行比較等。各專業(yè)有資格人員的校審是設(shè)計驗證的主要方法，填寫相應(yīng)的 QR/GCY/《設(shè)計文件質(zhì)量校審評定卡》。 設(shè)計驗證包括對外部和內(nèi)部接口資料、設(shè)計階段成品文件、設(shè)計計算書、概 (預(yù) )算書等的驗證。 設(shè)計確認(rèn) 建設(shè)工程的業(yè)主或上級主管部門在成功的設(shè)計驗證之后應(yīng)組織設(shè)計確認(rèn)活動，以確保輸出文 件符合規(guī)定的使用者的要求。通常的設(shè)計確認(rèn)活動包括： a) 初步設(shè)計的審批； (無初步設(shè)計時方案審批 ) b) 施工圖設(shè)計的圖紙會審。 我院設(shè)計所應(yīng)組織項目負(fù)責(zé)人 (工程主持人 )及相關(guān)專業(yè)人員參加業(yè)主或上級主管部門組織的設(shè)計確認(rèn)活動。設(shè)計確認(rèn)活動要形成圖紙、會審紀(jì)要，并由項目負(fù)責(zé)人 (工程主持人 )負(fù)責(zé)傳遞和保存。 當(dāng)合同有規(guī)定時，業(yè)主或上級主管部門可委托第三方對我院設(shè)計所的設(shè)計文件進行確認(rèn)。 凡涉及安全、環(huán)保以及國家法規(guī)規(guī)定或合同規(guī)定必須由顧客、政府主管部門確認(rèn)的階段產(chǎn)品或最終產(chǎn)品，如環(huán)境影 響評價大綱、環(huán)境保護評價、水資源勘測大綱等，都應(yīng)由顧客或政府主管部門進行確認(rèn)后才能繼續(xù)進行下階段的工作或提交使用。 編碼： PD/GCY/ 版本號： D 修改碼： 0 頁碼： 5/7 設(shè)計更改 設(shè)計更改是指對設(shè)計產(chǎn)品進行的修改。由設(shè)計原因引起的更改，按QR/GCY/《工程變更 (補充 )圖紙通知書》方式更改和傳遞；由顧客要求引起的更改，仍按《工程變更 (補充 )圖紙通知書》方式更改和傳遞，但顧客必須在《工程變更 (補充 )圖紙通知書》上簽字認(rèn)定。 設(shè)計更改必須執(zhí)行 QD/GCY/《設(shè)計更改辦法》的規(guī)定，設(shè)計更 改必須形成正式文件，按規(guī)定審查簽署和蓋章后交付實施，工程竣工后按規(guī)定存檔。 設(shè)計更改涉及到較大問題 (如設(shè)計原則、設(shè)計方案等 )時，應(yīng)經(jīng)所批準(zhǔn)后實施。 設(shè)計服務(wù) 設(shè)計項目服務(wù) 在設(shè)計合同要求提供服務(wù)時，由設(shè)計所組織項目負(fù)責(zé)人或指定人員提供服務(wù)，其內(nèi)容僅限于合同規(guī)定的技術(shù)交底、圖紙解答、參加工程檢查、驗收等。服務(wù)完成后，由參加服務(wù)人員填寫《技術(shù)服務(wù)記錄》，并由設(shè)計所保存。 用戶回訪 回訪的內(nèi)容主要包括： a) 征求用戶對設(shè)計項目使用情況的意見； b) 征求顧客對產(chǎn)品 使用情況的意見； 應(yīng)對用戶 (或顧客 )進行不定期回訪。 回訪結(jié)果由回訪人填寫《用戶回訪記錄》，并由設(shè)計所備案保存。 編碼： PD/GCY/ 版本號： D 修改碼： 0 頁碼： 6/7 5 相關(guān)文件和相關(guān)記錄 相關(guān)文件 QD/GCY/ 《開工報告編制規(guī)定》 QD/GCY/ 《設(shè)計接口管理辦法》 QD/GCY/ 《設(shè)計文件編制規(guī)定》 QD/GCY/ 《設(shè)計條件內(nèi)容深度與格式規(guī)定》 QD/GCY/ 《設(shè)計更改辦法》 QD/GCY/ 《設(shè)計文件會簽規(guī)定》 QD/GCY/ 《設(shè)計專業(yè)分工規(guī)定》 QD/GCY/ 《概 (預(yù) )算編制規(guī)定》 相關(guān)記錄 QR/GCY/ 《設(shè)計輸入評審表》 QR/GCY/ 《設(shè)計評審記錄》 QR/GCY/ 《設(shè)計文件質(zhì)量校審評定卡》 QR/GCY/ 《工程變更 (補充 )圖紙通知書》 編碼： PD/GCY/ 版本號： D 修改碼： 0 頁碼： 7/7 設(shè)計輸入評審表 編碼： QR/GCY/ 編號： 填表單位 填表日期 項目名稱 項目負(fù)責(zé)人 序號 設(shè)計輸入文件或內(nèi)容 頁數(shù) 評審人意見 評審人簽字 日 期 設(shè)計評審記錄 編碼： QR/GCY/ 編號： 項目名稱 檔案號 設(shè)計階段 組織評審 單 位 主持人 評審日期 共 頁第 頁 評審意見： 記錄人員： 年 月 日 評審組長： 年 月 日 評審人員