【導讀】用，特制定本程序。經(jīng)營管理處負責本程序的歸口管理與實施。本程序引用GB/T19001-20xx標準中的定義。質量手冊以及形成文件的質量方針和質量目標，由管理者代表審核，管理者代表批準發(fā)布。相關的管理制度和文件按院文件管理辦法管理，由院長批準發(fā)布。實際需要量印刷，確保文件是充分與適宜的?！笆芸乇尽庇≌拢鞘芸乇局坏怯?、不編號、不蓋印章。件發(fā)放及回收記錄表》。破損文件，補發(fā)新文件。的受控號分發(fā)，并注明丟失文件的受控號作廢?！顿|量體系文件對外提供申請表》，經(jīng)經(jīng)營管理處審查批準后，方可提供。若指定其他部門審批時，該部門應獲得審批所需依據(jù)的有關背景資料。并在原受控文件發(fā)放范圍內(nèi)進行追溯更改。作廢的質量體系文件須加蓋“作廢”印章，或由經(jīng)營管理處收回后，批準后，統(tǒng)一銷毀。作為法律和/或積累知識的目的保存的作廢文件，須加蓋。技術文件和資料，包括技術標準、規(guī)范等，按院的有關規(guī)定管理。本程序適用于本院質量體系建立并保持的質量記錄的控制。

　　

【正文】 用于本院的涂料、固井外加劑及保溫工程預制品產(chǎn)品檢驗和試驗的控制。 2 職責 渤星公司負責檢驗和試驗程序的歸口管理，并負責本程序的實施 。 檢驗人員負責相關產(chǎn)品的各項指標的檢驗和試驗工作，并做好原始記錄。 各部門領導或技術負責人負責原始記錄和檢驗報告的審核及檢驗事故的處理，單位領導負責檢驗和試驗工作的協(xié)調和監(jiān)督。 3 定義 本文件引用 GT/T19001— 20xx 標準中的定義。 4 程序內(nèi)容 進貨檢驗和驗證 生產(chǎn)和施工過程中購進的原材料應進行檢驗或驗證，確保未經(jīng)檢查或未 經(jīng)驗證合格的產(chǎn)品不投入使用或加工。 檢驗部門負責進貨的檢驗或驗證，因手段或人力限制不能進行的檢驗或驗證項目可 外委檢驗或驗證。 進貨檢驗或驗證應依據(jù)國家標準或原材料檢驗標準進行，不能按上述標準檢驗的，應根據(jù)使用目的，進行所生產(chǎn)產(chǎn)品的小樣試驗，以產(chǎn)品的性能判定原材料是否滿足要求。 對于長期合作且產(chǎn)品質量穩(wěn)定的合格供方的原材料，可依據(jù)對方出具的產(chǎn)品檢測報告或合格證，對原材料的包裝、外觀等項目進行驗證。 因生產(chǎn)施工急需來不及檢驗或驗證而放行時，應經(jīng)單位領導批準，并對產(chǎn)品做好標識，填寫 QR/GCY/《進貨緊急放行記錄》，當檢驗或驗證結果表明該產(chǎn)品不符合規(guī)定要求時，能立即 追回或更換。 過程檢驗和試驗 生產(chǎn)和施工過程中的產(chǎn)品或半成品，在所要求的檢驗和試驗完成或檢測報告收到之前，不得將產(chǎn)品放行轉序。 因生產(chǎn)施工急需來不及檢驗和試驗而對產(chǎn)品例外放行時，應經(jīng)單位領導批準，并作出明確標識，填寫 QR/GCY/《中轉緊急放行記錄》，當檢驗結果表明該產(chǎn)品不符合規(guī)定要求時，能將例外放行的產(chǎn)品追回。 最終檢驗和試驗 最終檢驗和試驗應在規(guī)定的全部檢驗和試驗 (驗證 )均已完成且合格時方可進行。 只有規(guī)定的最終檢驗和 試驗項目都已完成且有關數(shù)據(jù)和文件齊備合格后，產(chǎn)品才能發(fā)出。 因顧客急需，產(chǎn)品未能完成全部檢驗和試驗項目而對產(chǎn)品交付緊急放行時，應經(jīng)單位領導批準，顧客簽字同意，并對產(chǎn)品做好標識，填寫 編碼： PD/GCY/ 版本號： D 修改碼： 0 頁碼： 2/4 QR/GCY/《產(chǎn)品交付緊急放行記錄》，當檢驗結果表明該產(chǎn)品不符合規(guī)定要求時，能將例外放行的產(chǎn)品追回。 檢驗任務的下達與接收 生產(chǎn)、施工和采購部門負責檢驗任務的下達，并填寫QR/GCY/《產(chǎn)品檢驗通知單》和 QR/GCY/《原材料 檢驗通知單》下發(fā)至檢驗人員。 檢驗人員對樣品核對無誤、儀器正常后，進行樣品檢驗和試驗，并填寫原始記錄。 檢驗記錄 檢驗結束后，檢查原始記錄并簽字；原始記錄不能隨意更改，禁止用鉛筆填寫，數(shù)據(jù)處理完后交資料員保管。 檢驗報告 檢驗報告應由檢驗人員簽字，技術負責人或部門領導審批簽發(fā)。 檢驗報告發(fā)放：檢驗報告一式兩份，一份發(fā)放給生產(chǎn)部門，填寫QR/GCY/《檢驗報告發(fā)放登記表》。另一份與原始記錄一并留存。 標識 檢驗和試驗 狀態(tài)分四種類型，即待檢、已檢待判、已檢合格和已檢不合格。 檢驗和試驗狀態(tài)標識可采用三種方法，即實物標識法、區(qū)域標識法和檢測記錄標識法。 產(chǎn)品 (原料、半成品、成品 )經(jīng)檢驗或驗證后都要進行標識，對合格產(chǎn)品準許入庫，不合格產(chǎn)品隔離存放。 編碼： PD/GCY/ 版本號： D 修改碼： 0 頁碼： 3/4 在生產(chǎn)和施工全過程中，應保護好檢驗和試驗狀態(tài)的標識，并進行檢查、 監(jiān)督，以確保只有通過了規(guī)定的檢驗和試驗的合格產(chǎn)品才能放行。 5 相關文件和記錄 相關文件 PD/GCY/ 《檢驗、測量和試驗設備的控制程 序》 相關記錄 QR/GCY/ 《進貨緊急放行記錄》 QR/GCY/ 《中轉緊急放行記錄》 QR/GCY/ 《產(chǎn)品交付緊急放行記錄》 QR/GCY/ 《原料檢驗 /驗證報告》 QR/GCY/ 《產(chǎn)品檢驗通知單》 QR/GCY/ 《原材料檢驗通知單》 QR/GCY/ 《檢驗報告發(fā)放登記表》 編碼： PD/GCY/ 版本號： D 修改碼： 0 頁碼： 4/4 進貨緊急放行記錄 編碼： QR/GCY/ 編號： 序號 貨物名稱 進貨廠家 貨物批號 進貨日期 下段工序 放行人 放行日期 備注 中轉緊急放行記錄 編碼： QR/GCY/ 編號： 序號 名稱 上段工序 下段工序 放行人 放行日期 備注 產(chǎn)品交付緊急放行記錄 編碼： QR/GCY/ 編號： 產(chǎn)品名稱 生產(chǎn)日期 產(chǎn)品批號 交付數(shù)量 未完成的檢驗和試驗項目 銷售部門： 年 月 日 檢驗部門： 年 月 日 單位領導： 年 月 日 顧客： 年 月 日 中國石油天然氣集團公司工程技術研究院 天津中油渤星工程科技股份有限公司 原材料檢驗 ／ 驗證報告 編碼： QR/GCY/ 編號： 原料名稱 生產(chǎn)廠家 合格證 取樣地點 進貨日期 取樣基數(shù) 取樣日期 樣品數(shù)量 檢驗日期 取樣人 執(zhí)行標準 檢驗／驗證結果 項目 指標要求 檢驗／驗證結果 檢驗／驗證 結論 單位蓋章 備注 負責人 主檢 產(chǎn)品檢驗通知單 編碼： QR/GCY/ 編號： 產(chǎn)品名稱 樣品編號 批 號 批 量 執(zhí)行標準 要求完成日期 發(fā)放人 年 月 日 承接人 年 月 日 原材料檢驗通知單 編碼： QR/GCY/ 編號： 原 材料名稱 原材料編碼 批 號 批 量 執(zhí)行標準 要求完成日期 發(fā)放人 年 月 日 承接人 年 月 日 檢驗報告發(fā)放登記表 編碼 ： QR/GCY/ 編號： 序號 產(chǎn)品名稱 報告編號 報告頁數(shù) 報告接收人 發(fā)放日期 備注 石油工程技術研究院程序文件 編碼： PD/GCY/ 不合格品的控制程序 發(fā)行版本： D 修 改 碼： 0 受 控 號： 編 制： 李小朋 審 核： 呂光明 石油工程技術研究院 質量體系程序文件 編碼： PD/GCY/ 版本號： D 修改碼： 0 頁碼： 1/3 不合格品的控制程序 1 范圍 為了確保不合格品得到識別和控制，防止其非預期使用和交付，特制定本程序。 本程序規(guī)定了不合格品控制以及不合格品處置的職責、方法、內(nèi)容和要求。 2 職責 經(jīng)營管理處是本程序的歸口管理部門，發(fā)生重大不合格時由其組織有關人員評審。 設計所和渤星公司是本程序的主要責任部門，負責對不合格品的控制和評審。 3 定義 本程序引用 GB/T19001— 20xx 標準中的定義。 4 程序內(nèi)容 不合格品界定原則 生產(chǎn)項目和施工項目產(chǎn)品凡屬下列情況之一者即為不合格品： a) 違反國家有關法律、法規(guī)的； a) 違反國家、行業(yè)或企業(yè)頒布的現(xiàn)行技術標準或規(guī)范要求的； b) 達不到合同規(guī)定要求的。 不合格品的評審 生產(chǎn)項目和施工項目發(fā)生不合格品時，由項目所在單位組織評審；設計項目發(fā)生不合格需要設計更改時，由設計所組織評審，并按QD/GCY/《設計更改辦法》執(zhí)行。發(fā)生重大不合格時，項目負責人應上交不合格報告，由院經(jīng)營管理處組織有關人員評審。 來自顧客或供方的不合格品，按 PD/GCY/《顧客財產(chǎn)的控制程序》和院《出入庫管理辦法》的有 關規(guī)定執(zhí)行。 參加不合格品評審的人員不應少于 2 人，主審人員應具備工程師以上技術職稱，評審人員應按照有關技術標準進行評審。 評審結果填入 QR/GCY/《不合格品評審處置記錄》。 不合格品的標識 產(chǎn)品一經(jīng)確認為不合格品，應立即進行“不合格品”標識，并填寫QR/GCY/《不合格品記錄》。 不合格品不得辦理入庫手續(xù)，不得轉序，不得直接交付給顧客，不合格品須妥善存放，并有明確標識。 不合格品的處置 確定處置辦法 不合格品處置辦法： a) 在合同規(guī)定時間內(nèi)，進行返工，以達到規(guī)定要求； 編碼： PD/GCY/ 版本號： D 修改碼： 0 頁碼： 2/3 b) 在顧客允許的情況下，經(jīng)返修、跟蹤修理或不經(jīng)返修做讓步接收； c) 重新定等級以作其它用途； d) 報廢。 不合格品經(jīng)返工或返修后，應按照質量標準重新進行檢驗或驗證。 經(jīng) 顧客 或授 權人 批準 ， 不合 格品 作讓 步接 收處 理 時， 應填 寫QR/GCY/《不合格品評審處置記錄》 (代讓步接收記錄 )，當合同要求時，應向顧客通報返修情況，必要時對產(chǎn)品限制使用條件予以說明。 當在產(chǎn)品交付 或開始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時，所在單位應立即與顧客溝通，根據(jù)不合格的程度，協(xié)商解決辦法，消除或減小可能造成的損失。 5 相關文件和記錄 相關文件 PD/GCY/《顧客財產(chǎn)的控制程序》 PD/GCY/《出入庫管理辦法》 相關記錄 QR/GCY/ 《不合格品評審處置記錄》 QR/GCY/ 《不合格品記錄》 編碼： PD/ 1 版本號： D 修改碼： 0 頁碼： 3/3 不合格品評審處置記錄 (代讓步接收記錄 ) 編碼： QR/GCY/ 編號： 不合格品名稱 所屬項目 項目編號 評 審 不合格事實及可能影響范圍： 主審人 評審成員 處置意見： 評審日期 年 月 日 批準人 批準日期 年 月 日 處 置 處置結果： 處置人： 年 月 日 顧客接受意見： 接受人： 年 月 日 處置結果驗證： 驗證人： 年 月 日 不合格品記錄 編碼： QR/GCY/