【導讀】-- -- 羃莀荿袃衿荿蒁蚅膇蒈薄袁肅蕆蚆蚄罿蒆莆衿裊肅薈螞袁肂蝕羈膀肁莀螀肆肀蒂羆聿薅蝿袈膈蚇薁膆膈莇螇肂膇葿薀肈膆蟻螅羄膅莁蚈袀膄蒃袃腿膃薅蚆肅膂蚈袂羈節(jié)莇蚅袇芁蒀袀螃芀薂蚃膂艿莂羈肈羋蒄螁羄芇薆羇袀芆蠆蝿膈芆莈薂肄蒞蒁螈羀莄薃薁袆莃節(jié)螆螂莂蒅蕿膁莁薇襖肇莀蠆蚇羃莀荿袃衿荿蒁蚅膇蒈薄袁肅蕆蚆蚄罿蒆莆衿裊肅薈螞袁肂蝕羈膀肁莀螀肆肀蒂羆聿薅蝿袈膈蚇薁膆膈莇螇肂膇葿薀肈膆蟻螅羄膅莁蚈袀膄蒃袃腿膃薅蚆肅膂蚈袂羈節(jié)莇蚅袇芁蒀袀螃芀薂蚃膂艿莂羈肈羋蒄螁羄芇薆羇袀芆蠆蝿膈芆莈薂肄蒞蒁螈羀莄薃薁袆莃節(jié)螆螂莂蒅蕿膁莁薇襖肇莀蠆蚇羃莀荿袃衿荿蒁蚅膇蒈薄袁肅蕆蚆蚄罿蒆莆衿裊肅薈螞袁肂蝕羈膀肁莀螀肆肀蒂羆聿薅蝿袈膈蚇薁膆膈莇螇肂膇葿薀肈膆蟻螅羄膅莁蚈袀膄蒃袃腿膃薅蚆肅膂蚈袂羈節(jié)莇蚅袇芁蒀袀螃芀薂蚃膂艿莂羈肈羋蒄螁羄芇薆羇袀芆蠆蝿膈芆莈薂肄蒞蒁螈羀莄薃薁袆莃節(jié)螆螂莂蒅蕿膁莁薇襖肇莀蠆蚇羃莀荿袃衿荿蒁蚅膇蒈薄

　　

【正文】 修改。并確保相關人員知道已變更的要求。 6 評審組織 經(jīng)營管理部門組織有關部門進行評審，并具體負責工程價款、報價技巧、合同文件的形式、內容及合法性的評審。 技術部門負責施工工藝、技術資源方面有關要求的評審。 工程部門負責施工進度、施工機具設備和工程交付等條款的評審。 工程部門負責質量目標、指標、驗收標準、安全生產(chǎn)等條款的評審。 人力資源部負責人力資源、人員資格等方面的評審。 經(jīng)營部負責資質，計劃、統(tǒng)計等方面的評審。 財務部門負責資金使用及進度款撥付等方面的 評審。 二級單位經(jīng)營科與公司經(jīng)營部的職責相一致，其他部門與相應對口單位的職責相一版 次 合同評審與顧客溝通控制程序 編號 修改號 頁碼 致。 7 評審方式 常規(guī)合同標書采用會簽評審方式 非常規(guī)合同、標書、外商投資工程和國外工程采用會議評審方式。 8 合同修改 顧客提出修訂合同要求時，二級單位經(jīng)營科負責將修訂的內容通知有關部門，并報公司經(jīng)營部備案。 修訂合同應按本程序規(guī)定重新組織評審，以確保滿足顧客要求。 9 顧客溝通 合同簽定前由公司經(jīng)營管理部門負責市場調研，收集信息，主要包括項目立項情況、資金來源及落實情 況、工藝技術情況、委托設計等。建立經(jīng)營信息臺賬，對收集到的信息進行分析處理，確定重點項目，進行溝通和決策。首先與顧客建立良好的工作關系，再利用公司優(yōu)勢，協(xié)助業(yè)主解決在工程籌建階段存在的問題，提供技術服務及咨詢。 在投標過程中，熟悉技術文件，包括招標文件、施工圖紙、引用標準、合同條款等。根據(jù)現(xiàn)場情況提出問題并提出合理化建議。 中標后按招標文件的合同條款要求與顧客正式簽訂合同。 施工過程中與顧客的溝通 工程管理部門或項目經(jīng)理部負責施工過程中與顧客的溝通。溝通可利用圖紙會審、施工組織設計和方案的 報批、技術聯(lián)絡單、工程洽商變更、調度會、工程交付等形式與顧客（或監(jiān)理）進行溝通。溝通中對顧客提出的問題及時解決處理，確保工程正常施工，合同順利進行。如在施工過程中接到顧客投拆，由項目經(jīng)理部按《糾正和預防措施控制程序》規(guī)定，分析原因，制定并實施糾正措施，直到顧客滿意。 交付后的溝通 交付后的溝通由公司質檢部門負責，可利用質量回訪、滿意度測量等方式與顧客溝 通，詳見《顧客滿意度測量控制程序》。 10 記錄 標書、合同評審會簽記錄見附表 版 次 合同評審與顧客溝通控制程序 編號 修改號 頁碼 標書、合同評審會議記錄見附表 條件變更 是 市場調研、收集信息 分析處理信息、確定重點項目 溝通與決策 購買標書 確定顧客要求 標書評審 投 標 評審、簽訂合同 現(xiàn)場執(zhí)行合同 交工證書合同交檔案科 回訪 放 棄 不投標 資料保存 合同評審 簽定補充協(xié)議 現(xiàn)場執(zhí)行補充協(xié)議 合同評審與顧客溝通流程圖 否 否 否 不中標 中標 是 是 QB 保定京電電力建設有限 公司企業(yè)標準 文件編號： GD08 物資采購 控制程序 編 制： 審 核： 審 定： 批 準： 受控狀態(tài)： □ 是 □非 持有者姓名： 持有者部門： 持有者編號： 20xx0912 發(fā)布 20xx1001 實施 保定京電電力建設有限 公司 發(fā)布版 次 物資采購控 制程序 編號 修改號 頁碼 1 目的及適用范圍 為嚴格控制采購產(chǎn)品質量，確保工程質量，特制定本程序。 本程序適用于公司物資采購過程的質量控制。 2 術語 物資：本程序所指物資系指影響工程產(chǎn)品質量的原材料、輔助材料、設備、加工件等。 設備：指設計中有位置的全部動、靜裝置、電氣、儀表、閥門。 3 引用文件 進貨檢驗和試驗控制程序 過程與最終檢驗和試驗程序 原材料、設備、管路附件、檢驗 入庫保管發(fā)放控制程序 4 職責 公司設材部是負責物資采購的歸口管理部門，各二級生產(chǎn)單位、項目經(jīng)理部負責實施。 5 物資采購工作程序 對供方的評定 從事管道安裝業(yè)務的單位，應至少建立以下工作程序實現(xiàn)對采購過程的控制，保證采購物資的質量。 應建立評定的組織，確定評定的準則，評定的范圍，規(guī)定評定的依據(jù)和方法。 當施工生產(chǎn)出現(xiàn)急需等特殊情況時，采購部門可在合格供方名錄以外采購，但必須符合設計規(guī)定，并經(jīng)項目主管領導批準。 對物資采購供方的控制 建立供方供貨復檢臺帳 必要時可派駐廠員對生產(chǎn)程序、檢驗手段進行監(jiān)督。 為確保對供方供貨的控制，可采取分期付款并留適當?shù)谋ＷC金。 半年進行一次復審供方名單，調整其優(yōu)先順序，選優(yōu)劣汰，并保存記錄、檔案。 采購文件 采購計劃 版 次 物資采購控 制程序 編號 修改號 頁碼 a) 各單位設備材料部門根據(jù)施工生產(chǎn)進度和技術部門提出的質量要求及選定的合格供方名錄，編制物資采購計劃。 b) 計劃內容 —— 采購物資名稱、型號、規(guī)格、標準及必須的圖樣資料； —— 數(shù)量、單位、價格范圍； —— 物資交付時間和方法； —— 預選供方； —— 采購 人。 c) 物資采購計劃由公司或項目經(jīng)理部的設備材料部門負責人審批。 采購合同 a) 設備材料部門根據(jù)采購物資的質量要求和采購計劃與合格供方簽訂采購合同。 b) 采購合同內容 —— 采購物資和設備名稱、型號、規(guī)格、資料； —— 數(shù)量； —— 技術標準、質量要求； —— 驗證安排； —— 交付的時間、地點和方法； —— 價格及付款方法； —— 運輸方式及運達地點； —— 合同糾紛的仲裁方法； —— 必要時，有質量保證要求，包括適用的質量體系標準，名稱、編號和版本。 c) 采購合同由設備材料部門負責人審批，并存檔備 查。 合同實施 根據(jù)采購合同，采購人員應及時組織采購物資或設備到位。 如因某種原因采購合同不能按期實施，采購人員應及時報告設備材料部門負責人 員及有關部門，以采取應急措施。 采購物資驗證 版 次 物資采購控 制程序 編號 修改號 頁碼 材料到貨后，設材科必須按照材料訂貨要求進行驗收入庫。外協(xié)外購件應核實其規(guī)格尺寸、數(shù)量，原材料驗收按《原材料、設備、管道附件檢驗入庫保管發(fā)放控制程序》執(zhí)行。 當采購合同規(guī)定時，可派員去供方對采購物資和設備進行驗證。 對丟失、損壞或不適用 的物資，應做好記錄，根據(jù)到貨記錄及時報告設備材料部門負責人。 當工程（產(chǎn)品）合同規(guī)定顧客可對供方提供的物資進行驗證時，顧客有權在供方處或本公司對該物資進行驗證。但顧客的驗證不能作為供方對質量進行有效控制的依據(jù)，也不能減輕公司向顧客提供可接受產(chǎn)品的責任。 質量爭端 經(jīng)檢驗不合格和不適用的物資設備，采購人員應立即通知供方。 因質量測試結果各異，雙方產(chǎn)生爭議，由設備材料部門會同質檢部門及有關部門與供方協(xié)商，交國家認可的第三方測試與仲裁，以仲裁結果為準。 確因物資和設備質量不合格，則由設備材料部門負責向供方提出索賠或退貨。 6 記錄 公司應根據(jù)自身的管理情況做好以下記錄。 物資合格供方名錄 物資供方評定記錄 物資合格供方檔案 施工材料預算 工程材料計劃表 物資月份采購計劃 物資到貨登記表 金屬材料質量證明書登記表 QB 保定京電電力建設有限 公司企業(yè)標準 文件編號： GD09 工程分包控制程序 編 制： 審 核： 審 定： 批 準： 受控狀態(tài)： □ 是 □非 持有者姓名： 持有者部門： 持有者編號： 20xx0912 發(fā)布 20xx1001 實施 保定京電電力建設有限 公司 發(fā)布版 次 工程分包控制程序 編號 修改號 頁碼 1 目的及適用范圍 為嚴格控制工程分包，確保工程產(chǎn)品質量制定本程序 本程序適用于公司的工 程分包、產(chǎn)品外委加工過程的質量控制。 2 職責 公司經(jīng)營管理部門是負責工程分包的歸口管理部門，設材供應部門是負責產(chǎn)品外委加工的歸口管理部門。各二級生產(chǎn)單位、項目經(jīng)理部負責實施。 3 工程分包和外委加工工作程序 供方的評定 評定的組織 對供方的評定由項目經(jīng)理部組織有關部門（包括技術、質量、施工等）的人員參加。 評定的內容與方法 a) 查供方質量認證情況； b) 查供方以往施工的質量情況； c) 查供方的資質、業(yè)績和信譽； d) 必要時應對供方進行以質量 保證能力為主要內容的綜合考察。 e) 查供方售后服務情況； f) 調查供方的資產(chǎn)和資金狀況，證實其足以保證分包合同的實施，并能承擔分包合同的風險。 對供方的評定應予記錄，并建立和保存合格供方的名錄和檔案。 供方檔案內容包括：單位名稱、法人代表、企業(yè)性質、企業(yè)資質主營業(yè)地、電話、傳真、地址、經(jīng)營范圍、施工能力、單位狀況等。 由公司工程管理部門組織有關部門對供方進行定期或不定期的考核，實施動態(tài)管理。 分包合同 根據(jù)分包項目，由公司經(jīng)營部或授權項目 經(jīng)理部與供方簽訂工程分包合同，報主管領導審批。 分包合同內容 版 次 工程分包控制程序 編號 修改號 頁碼 分包合同內容主要有工程概況、雙方一般責任、施工組織設計和工期、質量與驗收、合同價款與支付、材料設備供應、設計變更、竣工與信譽、爭議、違約和索賠。必要時，有質量保證要求，包括適用的質量標準、名稱、編號和版本。 對供方的控制 接受分包工程的供方必須具有規(guī)定的資質。 公司及公司的二級單位必須指定專人對分包工程進行管理。 公司及二級單位的各有關職能部門、按分包合同條款的要求履行各自質量職責 ，對分包工程實施全過程控制。 分包工程質量的驗證 由公司的質檢部門對分包工程的質量進行驗證。 由公司的技術部門對分包工程的施工方案和交工資料進行批準和驗證。 顧客對分包工程進行驗證時，顧客驗證不能作為供方對質量進行有效控制的依據(jù)，也不能減輕本企業(yè)向顧客提供可接受產(chǎn)品的責任。 質量爭端 經(jīng)驗證分包工程質量出現(xiàn)問題時，質檢人員應立即通知供方。 因質量驗證結果各異，雙方產(chǎn)生爭議由質檢部門與供方協(xié)商，交國家認可的第三方驗證仲裁 ，以仲裁結果為準。 確因工程質量不合格，則由公司及二級單位做出向供方拒收或索賠。 4 記錄 公司應根據(jù)自身的管理情況做好以下記錄。 分包工程、外委加工供方評定記錄 工程合格供方檔案 記錄控制執(zhí)行《記錄控制程序》 QB 保定京電電力建設有限 公司企業(yè)標準 文件編號： GD10 原材料、設備、管道附件 入庫、保管、發(fā)放控制程序 編 制： 審 核： 審 定： 批 準： 受控狀態(tài)： □ 是 □非 持有者姓名： 持有者部門： 持有者編號： 20xx0912 發(fā)布 20xx1001 實施 保定京電電力建設有限 公司 發(fā)布版 次 原材料、設備、管道附件 入庫、保管、發(fā)放控制