【導讀】版本，防止誤用失效文件，同時為FSM體系的有效運行提供依據，制定本程序。本程序適用于本公司食品安全管理體系所涉及的所有文件及其支持性文件的管理。組副組長負責組織編寫和審核《前提方案》、《操作性前提方案》、HACCP計劃、《作業(yè)文件》；件的標識、發(fā)放、回收、存檔與管理。所有食品安全活動均以受控文件為依據，嚴。禁使用非受控文件。分逐頁加蓋紅色“有效版本”印章。公司文件應建立受控食品安全體系文件清單，各部門編制本部門受控體系文件清單。、文件發(fā)布前應得到批準、以確保文件是充分的、適宜的。文件經事業(yè)部總經理批準正式發(fā)布后，原版批準文件由品管部負責保存，不得私自外借?！坝行О姹尽保I用的文件由各部門主管簽收確認。《受控體系文件清單》應適時更新以反映實際。文件管理員應定期對體系文件的保管、使用狀況進行檢查，確保文件使用的有效性。因丟失而補發(fā)的文件，應設立新的分發(fā)號，并注明原有分發(fā)號文件失效，由品管部負責文

　　

【正文】 撤回活動結束。 b) 撤回活動結束后，撤回小組應編制撤回報告，作為管理評審的輸入。撤回報告應包括撤回 的原因、范圍和結果。 山東六和集團有限公司 程序文件 文件編號 LH/CX— 09 版本更改 B/0 版本狀態(tài) 受控 文件名稱 產品撤回控制程序 撤回的程序和要求應編制成撤回計劃， 10 噸以上不合格產品需要撤回時，必須 經事業(yè)部總經理批準后方可正式啟動； 10 噸以下不合格產品需要撤回時，經分公司總經理批準后方可啟動。由食品安全小 組和銷售中心負責協調聯系撤回。 糾正和糾正措施 公司應通過使用模擬撤回或實際撤回來驗證撤回程序（ ）的有效性，并記錄結果，利用結果制定糾正和預防措施。 發(fā)生撤回時，食品安全小組應根據撤回報告，對撤回程序和管理體系存在的問題采取必要的糾正和糾正措施。 5 相關文件 不合格和潛在不安全品控制程序 糾正 /預防措施控制程序 6 相關記錄 撤回計劃 產品撤回登記表 撤回報告 不合格品處理記錄 山東六和集團有限公司 程序文件 文件編號 LH/CX— 10 版本 更改 B/0 版本狀態(tài) 受控 文件名稱 應急準備和響應控制程序 1 目的 為了確保所加工產品的安全性 ,做到出現各種意外的時候對產品安全造成的損失和危害降到最小，在應對各種隱患時可有條不絮地采取各種相應的有效措施 ,特制定本應急預案。 2 范圍 a、車間內突然停水 。 b、車間內突然停電 : c、車間內突然發(fā)生火災 。 d、車間內突然發(fā)生氨泄露 : e、車間內突然發(fā)生蒸汽管道破裂 ,蒸汽外泄； f、車間內發(fā)生下水道堵塞 。 g、生產過程中鏈條脫軌 : h、生產過程中產品落地 i、生產過程中出現工 人受傷 ,情況。 3 職責 各公司食品安全小組副組長負責應急準備的協調和管理。 分 公司總經理承擔響應的責任。 在應急現場的最高職級的主管負責按本程序做出響應。 各部門按其職責執(zhí)行本程序規(guī)定。 4 工作程序 應急狀況識別 食品安全小組副組長負責對需要應急準備和響應的可能影響食品安全的潛在事故和緊急情況識別，同時識別出這些情況會給食品帶來何種危害，并根據公司、社會和環(huán)境的變化不斷進行完善。 應考慮的應急狀況包括： a) 突然停水：清潔工序的質量無法保證和食品制作無法繼續(xù)進 行； b) 火災發(fā)生：影響加工的環(huán)境衛(wèi)生不符合要求； 山東六和集團有限公司 程序文件 文件編號 LH/CX— 10 版本更改 B/0 版本狀態(tài) 受控 文件名稱 應急準備和響應控制程序 c) 突然停電：由電力支持的正在運作的設施設備停止工作，可能導致原料、半成品和成品的變質。 d) 傳染病流行：食物和員工有可能成為傳染病的傳播途徑； e)地震、大風、洪水等天災：影響加工資源的完整性，從而影響食品危害控制措施的有效性； f) 有害物泄漏：液氨、蒸汽等，增加食品中的安全危害。 制定應急預 案 食品安全小組副組長應針對識別出的可能影響食品安全的潛在事故和緊急情況預先制定應對措施?？煽紤]的應對措施包括： 停水應急預案： a） 工廠建有儲水塔，飽和狀態(tài)下儲備水量可供生產 2 小時； b） 由生產部負責水塔的日常管理工作，正常生產工作日水塔水量應保持在飽和狀態(tài)； c） 發(fā)生突然停水事故，由設備部在 10 分鐘內打開供水設備； d） 通知設備部對供水設施進行搶修，直至恢復正常供水 e） 各崗位受影響的半成品原地不動，由品管部評估后做出處理決定； f） 根據品管部的評估結論，受影響產品做降級或銷毀處理； g） 停水時間超過 40 分鐘不能恢復的 ，生產部轉移半成品入庫暫存； h） 恢復供水后，各崗位開啟水管至少 5 分鐘后才能正常生產，以防管道污染物。 火災應急預案： a)火災發(fā)生后，首先要拔打 119 報警，啟動火災警報； b)切斷總電源 ,停止一切設備運行 ,開啟應急指示燈； C)由生產部經理組織車間骨干，成立搶險小組； d) 撤出火災現場所有人員，各班組清點人員； e）確定火源，針對火源采取救火措施； f) 迅速隔離、轉移未受影響的產品原料和成品； g) 火撲滅后應清理現場，對現場和設備、工器具重新清洗消毒確 定設施、設備和工器具滿足了管理體系的要求后才能恢復生產 。 h) 對受火災影響的產品進行標識、隔離，未經食品安全評估不得作合格產品使用。 山東六和集團有限公司 程序文件 文件編號 LH/CX— 10 版本更改 B/0 版本狀態(tài) 受控 文件名稱 應急準備和響應控制程序 停電應急預案： a） 設備經理立即組織人員啟動發(fā)電機組 ,首先供給生產車間流水線設備、照明系統(tǒng)、供水系絞以及制冷系統(tǒng)的用電 ,確保生產加工的順利進行。 b)車間安裝的應急燈會自動亮起保證車間短時間的照明 c)停電后，設備部應在 10 分鐘之內查出停電原因和停電時間； d)停電時間不超過 40 分鐘的，產品不必轉移，各班組人員不動； e） 停電時間超過 40 分鐘的，由各班組將產品、半成品入冷藏庫暫存；并通知原料部調整宰殺計劃； f）品管部組織對受影響產品的安全評估，可作降級產品的入庫暫存；不合格品銷毀； g）電力恢復后，應對受影響的設施、設備重新清洗消毒，并試運行確保其正常。 地震、大風、洪水等天災： 天災發(fā)生時應遵守有關防災措施。災后應隔離、標識同期產品，經食品安全評估后采取相應處理措施。并在確定設施、設備和工器具滿足了管理體系要求后才能恢復生產，并重新考慮是否要進行食品安全體系的再設計。 氨泄露應急預案： a） 相應車間的負責人得到消息，應首通過廣播告知員工。先開啟安全通道，安排職工有秩序地速撤撤離現場 ,確保員工人身安全； b) 同時派人通知制冷車間關閉相應的氨液輸送管道的閥門 ,并開啟車間內所有的換氣扇和排氣扇 ,加強車間內通風 ,盡快將氨氣排出 。 C) 關閉閥門，事故排除后 ,食品安全小組應對受影響產品進行安全評估，受到氨氣污染的產品作無害化處理；因停工積壓的產品，作返工處理。 車間內蒸汽管道破裂應急預案 a） 車間內突然發(fā)生蒸汽管道破裂 ,蒸汽外泄情況時 ,車間負責人首先要做好人員的疏散 ,確保員工的人身安全 。 b) 車間負責人立即通知鍋爐車間關閉相應的蒸汽管道的閥門 ,截斷蒸汽來源 ,同時打開車間內所有的通風換氣扇 ,盡快排出蒸汽 。 C) 事故消除后，食品安全小組組織品管部和生產部對車間內現場的產品進行安全評估。受影 山東六和 集團有限公司 程序文件 文件編號 LH/CX— 10 版本更改 B/0 版本狀態(tài) 受控 文件名稱 應急準備和響應控制程序 響嚴重的產品作銷毀處理。 傳染病流行 ：在本體系要求的基礎上，按當地疾病防控機構指引應對。 響應的保障 食品安全小組副組長和辦公室、設備部等應與當地政府（食品和衛(wèi)生管理部門）、疾控中心、消防機關、搶險救災中心、醫(yī)院等機構，建立有效的信息溝通和搶險救災途徑。 各部門負責人應根據突發(fā)事件與本部門有關的項目，有計劃地對崗位責任人進行應急措施教育和模擬訓練。 食品安全小組副組長認為可行并有必要時，可組織訓練或演習。 應定期檢查應急預案規(guī)定的設施設備如消防設施、備用電源、應急照明等，以保證其處于良好的待命狀態(tài)。 保持應急預案所需的標識，包括對應急設施設備及其使用的標識等。 應急響應 基本思想：如發(fā)生事故與緊急情況時，應本著“安全第一”的思想行動： a)當自身面臨危險時，應避開危險到安全的地方（不適合特定責任者，如義務消防員、電工、大型設備操作工、安全員、事項預案的直接管理者等）； b)迅速將危 險或事故情況通知周圍人員、部門主管； c)當發(fā)生事故或緊急情況時，應立即實施應急預案。 緊急狀況的發(fā)現人或部門主管應立即將情況報告發(fā)生狀況的部門，并根據緊急狀況的嚴重程序決定是否打 11 120 報警。 在應急現場的最高職級的主管應在事情發(fā)生的第一時間根據本程序要求采取具體行動，包括： a) 控制事態(tài)，尋找原因并給予消除。 b) 進行必要的人員和物資的疏散。 c) 報告其上級主管及直接報告分公司 總經理，必要時報告事業(yè)部總經理，在上級的授權下進行外部溝通。 d) 靠自身力量不足以控制事態(tài)時 ，應急指揮者應撥打 11 120 報警救災。 報警時必須講明事故地點，聯絡電話及災難詳細情況，以爭取搶險時間。 山東六和集團有限公司 程序文件 文件編號 LH/CX— 10 版本更改 B/0 版本狀態(tài) 受控 文件名稱 應急準備和響應控制程序 分公司總經理決定進一步的響應行動，包括善后和求助等。 報告與完善 應急處理完畢后，發(fā)生部門負責人應在三天內完成《應急報告書》，向食品安全小組副組長報告。 食品安全小組副組長對《應急報告書》進行審查，由分公司 總經理，必要時由事業(yè)部總經理對報告批準，并按《糾正 /預防措施控制程序》的要求發(fā)出《糾正 /預防措施要求單》，要求有關部門對事故原因進行分析，針對原因采取糾正或預防措施。 事故處理完畢后，食品安全小組副組長應組織對本程序進行評審和改進。 5 相關文件 糾正 /預防措施控制程序 各種應急方案 6 相關記錄 應急聯系單 報告書 山東六和集團有限公司 程序文件 文件編號 LH/CX— 11 版本更改 B/0 版本狀態(tài) 受控 文件名稱 食品安全驗證控制程序 1 目的 規(guī)定驗證的活動及其方 法，確保對食品安全管理的單獨要素和整體績效進行驗證，以對食品安全管理提供信任。 2 適用范圍 適用于與食品安全相關的管理要要素和管理體系整體績效的驗證活動的策劃、執(zhí)行和對結果的分析、利用。 3 職責 食品安全小組負責食品安全的驗證和結果的分析利用。 食品安全小組組長負責食品安全驗證的組織和結果的審核，及結果利用的批準。 各部門參與和配合完成食品安全的驗證。 4 工作程序 單項驗證的策劃 a) 危害分析的驗證見《危害分析控制程序》有關規(guī)定。 b) 基礎設施和維護方案、操作性前提方案 的驗證見《前提方案控制程序》有關規(guī)定。 c) HACCP 計劃的驗證見 HACCP 計劃有關規(guī)定。 d) 危害水平低于確定的可接受水平的驗證見 e) 食品安全管理的其他程序和文件得以實施且有效的驗證通過內部審核進行，具體按《內部審核控制程序》規(guī)定進行。 危害水平低于確定的可接受水平的驗證 a) 目的：驗證產品的危害低于確定的可接受水平。 b) 方法：抽樣進行實驗室檢驗。 c) 頻率：首次運行或變更后重新運行、其他各單項驗證存在不確定因素或出現潛在不安全食品時和不超過六個月的時間間隔進行。當連續(xù)三次驗證 均確認危害水平顯著高于可接受水平的最低要求時，且其他的驗證沒有顯示變化時，驗證頻率可減少到每年一次。 d) 職責：由食品安全小組負責。 e) 記錄：填寫抽樣記錄表，獲得檢驗報告和驗證分析報告。對驗證不合格按《糾正 /預防措施控制程序》要求進行處理。 山東六和集團有限公司 程序文件 文件編號 LH/CX— 11 版本更改 B/0 版本狀態(tài) 受控 文件名稱 食品安全驗證控制程序 單項驗證結果的分析 應對所策劃的驗證（ ）的每個結果進行系統(tǒng)地評價，可結合整體食品安全管理體系的初始 確認進行。 當驗證不能證明與策劃的安排相符合時，應采取包括但不限于以下措施： a) 對當前的危害分析的預備信息、更新程序和溝通渠道進行評審； b) 對危害分析結論進行評審，必要時重新分析； c) 操作性前提方案和 HACCP 計劃案進行評審，必要時對控制措施進行調整； d) 基礎設施和維護方案進行的評審； e) 人力資源管理和培訓活動有效性的評價。 保持采取任何措施的記錄。這些記錄在食品質量、安全小組中得到溝通。 當驗證是基于終產品的抽樣檢測（如 ），且該測試的樣品表明不滿足食 品安全危害的 可接受水平時，受影響批次的產品應作為潛在不安全產品按《不合格品和潛在不安全品控制程序》規(guī)定處理。 驗證活動結果的分析 食品安全小組應分析驗證活動（ ）的結果，包括內部審核的結果。通過分析，以達到下述目的： a) 確認體系的整體運行滿足策劃的安排、標準的要求和管理體系的要求；