【導(dǎo)讀】版本，防止誤用失效文件，同時為FSM體系的有效運行提供依據(jù)，制定本程序。本程序適用于本公司食品安全管理體系所涉及的所有文件及其支持性文件的管理。組副組長負(fù)責(zé)組織編寫和審核《前提方案》、《操作性前提方案》、HACCP計劃、《作業(yè)文件》；件的標(biāo)識、發(fā)放、回收、存檔與管理。所有食品安全活動均以受控文件為依據(jù)，嚴(yán)。禁使用非受控文件。分逐頁加蓋紅色“有效版本”印章。公司文件應(yīng)建立受控食品安全體系文件清單，各部門編制本部門受控體系文件清單。、文件發(fā)布前應(yīng)得到批準(zhǔn)、以確保文件是充分的、適宜的。文件經(jīng)事業(yè)部總經(jīng)理批準(zhǔn)正式發(fā)布后，原版批準(zhǔn)文件由品管部負(fù)責(zé)保存，不得私自外借。“有效版本”，所領(lǐng)用的文件由各部門主管簽收確認(rèn)?！妒芸伢w系文件清單》應(yīng)適時更新以反映實際。文件管理員應(yīng)定期對體系文件的保管、使用狀況進(jìn)行檢查，確保文件使用的有效性。因丟失而補發(fā)的文件，應(yīng)設(shè)立新的分發(fā)號，并注明原有分發(fā)號文件失效，由品管部負(fù)責(zé)文

　　

【正文】 撤回活動結(jié)束。 b) 撤回活動結(jié)束后，撤回小組應(yīng)編制撤回報告，作為管理評審的輸入。撤回報告應(yīng)包括撤回 的原因、范圍和結(jié)果。 山東六和集團(tuán)有限公司 程序文件 文件編號 LH/CX— 09 版本更改 B/0 版本狀態(tài) 受控 文件名稱 產(chǎn)品撤回控制程序 撤回的程序和要求應(yīng)編制成撤回計劃， 10 噸以上不合格產(chǎn)品需要撤回時，必須 經(jīng)事業(yè)部總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可正式啟動； 10 噸以下不合格產(chǎn)品需要撤回時，經(jīng)分公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可啟動。由食品安全小 組和銷售中心負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)聯(lián)系撤回。 糾正和糾正措施 公司應(yīng)通過使用模擬撤回或?qū)嶋H撤回來驗證撤回程序（ ）的有效性，并記錄結(jié)果，利用結(jié)果制定糾正和預(yù)防措施。 發(fā)生撤回時，食品安全小組應(yīng)根據(jù)撤回報告，對撤回程序和管理體系存在的問題采取必要的糾正和糾正措施。 5 相關(guān)文件 不合格和潛在不安全品控制程序 糾正 /預(yù)防措施控制程序 6 相關(guān)記錄 撤回計劃 產(chǎn)品撤回登記表 撤回報告 不合格品處理記錄 山東六和集團(tuán)有限公司 程序文件 文件編號 LH/CX— 10 版本 更改 B/0 版本狀態(tài) 受控 文件名稱 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序 1 目的 為了確保所加工產(chǎn)品的安全性 ,做到出現(xiàn)各種意外的時候?qū)Ξa(chǎn)品安全造成的損失和危害降到最小，在應(yīng)對各種隱患時可有條不絮地采取各種相應(yīng)的有效措施 ,特制定本應(yīng)急預(yù)案。 2 范圍 a、車間內(nèi)突然停水 。 b、車間內(nèi)突然停電 : c、車間內(nèi)突然發(fā)生火災(zāi) 。 d、車間內(nèi)突然發(fā)生氨泄露 : e、車間內(nèi)突然發(fā)生蒸汽管道破裂 ,蒸汽外泄； f、車間內(nèi)發(fā)生下水道堵塞 。 g、生產(chǎn)過程中鏈條脫軌 : h、生產(chǎn)過程中產(chǎn)品落地 i、生產(chǎn)過程中出現(xiàn)工 人受傷 ,情況。 3 職責(zé) 各公司食品安全小組副組長負(fù)責(zé)應(yīng)急準(zhǔn)備的協(xié)調(diào)和管理。 分 公司總經(jīng)理承擔(dān)響應(yīng)的責(zé)任。 在應(yīng)急現(xiàn)場的最高職級的主管負(fù)責(zé)按本程序做出響應(yīng)。 各部門按其職責(zé)執(zhí)行本程序規(guī)定。 4 工作程序 應(yīng)急狀況識別 食品安全小組副組長負(fù)責(zé)對需要應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的可能影響食品安全的潛在事故和緊急情況識別，同時識別出這些情況會給食品帶來何種危害，并根據(jù)公司、社會和環(huán)境的變化不斷進(jìn)行完善。 應(yīng)考慮的應(yīng)急狀況包括： a) 突然停水：清潔工序的質(zhì)量無法保證和食品制作無法繼續(xù)進(jìn) 行； b) 火災(zāi)發(fā)生：影響加工的環(huán)境衛(wèi)生不符合要求； 山東六和集團(tuán)有限公司 程序文件 文件編號 LH/CX— 10 版本更改 B/0 版本狀態(tài) 受控 文件名稱 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序 c) 突然停電：由電力支持的正在運作的設(shè)施設(shè)備停止工作，可能導(dǎo)致原料、半成品和成品的變質(zhì)。 d) 傳染病流行：食物和員工有可能成為傳染病的傳播途徑； e)地震、大風(fēng)、洪水等天災(zāi)：影響加工資源的完整性，從而影響食品危害控制措施的有效性； f) 有害物泄漏：液氨、蒸汽等，增加食品中的安全危害。 制定應(yīng)急預(yù) 案 食品安全小組副組長應(yīng)針對識別出的可能影響食品安全的潛在事故和緊急情況預(yù)先制定應(yīng)對措施?？煽紤]的應(yīng)對措施包括： 停水應(yīng)急預(yù)案： a） 工廠建有儲水塔，飽和狀態(tài)下儲備水量可供生產(chǎn) 2 小時； b） 由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)水塔的日常管理工作，正常生產(chǎn)工作日水塔水量應(yīng)保持在飽和狀態(tài)； c） 發(fā)生突然停水事故，由設(shè)備部在 10 分鐘內(nèi)打開供水設(shè)備； d） 通知設(shè)備部對供水設(shè)施進(jìn)行搶修，直至恢復(fù)正常供水 e） 各崗位受影響的半成品原地不動，由品管部評估后做出處理決定； f） 根據(jù)品管部的評估結(jié)論，受影響產(chǎn)品做降級或銷毀處理； g） 停水時間超過 40 分鐘不能恢復(fù)的 ，生產(chǎn)部轉(zhuǎn)移半成品入庫暫存； h） 恢復(fù)供水后，各崗位開啟水管至少 5 分鐘后才能正常生產(chǎn)，以防管道污染物。 火災(zāi)應(yīng)急預(yù)案： a)火災(zāi)發(fā)生后，首先要拔打 119 報警，啟動火災(zāi)警報； b)切斷總電源 ,停止一切設(shè)備運行 ,開啟應(yīng)急指示燈； C)由生產(chǎn)部經(jīng)理組織車間骨干，成立搶險小組； d) 撤出火災(zāi)現(xiàn)場所有人員，各班組清點人員； e）確定火源，針對火源采取救火措施； f) 迅速隔離、轉(zhuǎn)移未受影響的產(chǎn)品原料和成品； g) 火撲滅后應(yīng)清理現(xiàn)場，對現(xiàn)場和設(shè)備、工器具重新清洗消毒確 定設(shè)施、設(shè)備和工器具滿足了管理體系的要求后才能恢復(fù)生產(chǎn) 。 h) 對受火災(zāi)影響的產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識、隔離，未經(jīng)食品安全評估不得作合格產(chǎn)品使用。 山東六和集團(tuán)有限公司 程序文件 文件編號 LH/CX— 10 版本更改 B/0 版本狀態(tài) 受控 文件名稱 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序 停電應(yīng)急預(yù)案： a） 設(shè)備經(jīng)理立即組織人員啟動發(fā)電機(jī)組 ,首先供給生產(chǎn)車間流水線設(shè)備、照明系統(tǒng)、供水系絞以及制冷系統(tǒng)的用電 ,確保生產(chǎn)加工的順利進(jìn)行。 b)車間安裝的應(yīng)急燈會自動亮起保證車間短時間的照明 c)停電后，設(shè)備部應(yīng)在 10 分鐘之內(nèi)查出停電原因和停電時間； d)停電時間不超過 40 分鐘的，產(chǎn)品不必轉(zhuǎn)移，各班組人員不動； e） 停電時間超過 40 分鐘的，由各班組將產(chǎn)品、半成品入冷藏庫暫存；并通知原料部調(diào)整宰殺計劃； f）品管部組織對受影響產(chǎn)品的安全評估，可作降級產(chǎn)品的入庫暫存；不合格品銷毀； g）電力恢復(fù)后，應(yīng)對受影響的設(shè)施、設(shè)備重新清洗消毒，并試運行確保其正常。 地震、大風(fēng)、洪水等天災(zāi)： 天災(zāi)發(fā)生時應(yīng)遵守有關(guān)防災(zāi)措施。災(zāi)后應(yīng)隔離、標(biāo)識同期產(chǎn)品，經(jīng)食品安全評估后采取相應(yīng)處理措施。并在確定設(shè)施、設(shè)備和工器具滿足了管理體系要求后才能恢復(fù)生產(chǎn)，并重新考慮是否要進(jìn)行食品安全體系的再設(shè)計。 氨泄露應(yīng)急預(yù)案： a） 相應(yīng)車間的負(fù)責(zé)人得到消息，應(yīng)首通過廣播告知員工。先開啟安全通道，安排職工有秩序地速撤撤離現(xiàn)場 ,確保員工人身安全； b) 同時派人通知制冷車間關(guān)閉相應(yīng)的氨液輸送管道的閥門 ,并開啟車間內(nèi)所有的換氣扇和排氣扇 ,加強(qiáng)車間內(nèi)通風(fēng) ,盡快將氨氣排出 。 C) 關(guān)閉閥門，事故排除后 ,食品安全小組應(yīng)對受影響產(chǎn)品進(jìn)行安全評估，受到氨氣污染的產(chǎn)品作無害化處理；因停工積壓的產(chǎn)品，作返工處理。 車間內(nèi)蒸汽管道破裂應(yīng)急預(yù)案 a） 車間內(nèi)突然發(fā)生蒸汽管道破裂 ,蒸汽外泄情況時 ,車間負(fù)責(zé)人首先要做好人員的疏散 ,確保員工的人身安全 。 b) 車間負(fù)責(zé)人立即通知鍋爐車間關(guān)閉相應(yīng)的蒸汽管道的閥門 ,截斷蒸汽來源 ,同時打開車間內(nèi)所有的通風(fēng)換氣扇 ,盡快排出蒸汽 。 C) 事故消除后，食品安全小組組織品管部和生產(chǎn)部對車間內(nèi)現(xiàn)場的產(chǎn)品進(jìn)行安全評估。受影 山東六和 集團(tuán)有限公司 程序文件 文件編號 LH/CX— 10 版本更改 B/0 版本狀態(tài) 受控 文件名稱 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序 響嚴(yán)重的產(chǎn)品作銷毀處理。 傳染病流行 ：在本體系要求的基礎(chǔ)上，按當(dāng)?shù)丶膊》揽貦C(jī)構(gòu)指引應(yīng)對。 響應(yīng)的保障 食品安全小組副組長和辦公室、設(shè)備部等應(yīng)與當(dāng)?shù)卣ㄊ称泛托l(wèi)生管理部門）、疾控中心、消防機(jī)關(guān)、搶險救災(zāi)中心、醫(yī)院等機(jī)構(gòu)，建立有效的信息溝通和搶險救災(zāi)途徑。 各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)突發(fā)事件與本部門有關(guān)的項目，有計劃地對崗位責(zé)任人進(jìn)行應(yīng)急措施教育和模擬訓(xùn)練。 食品安全小組副組長認(rèn)為可行并有必要時，可組織訓(xùn)練或演習(xí)。 應(yīng)定期檢查應(yīng)急預(yù)案規(guī)定的設(shè)施設(shè)備如消防設(shè)施、備用電源、應(yīng)急照明等，以保證其處于良好的待命狀態(tài)。 保持應(yīng)急預(yù)案所需的標(biāo)識，包括對應(yīng)急設(shè)施設(shè)備及其使用的標(biāo)識等。 應(yīng)急響應(yīng) 基本思想：如發(fā)生事故與緊急情況時，應(yīng)本著“安全第一”的思想行動： a)當(dāng)自身面臨危險時，應(yīng)避開危險到安全的地方（不適合特定責(zé)任者，如義務(wù)消防員、電工、大型設(shè)備操作工、安全員、事項預(yù)案的直接管理者等）； b)迅速將危 險或事故情況通知周圍人員、部門主管； c)當(dāng)發(fā)生事故或緊急情況時，應(yīng)立即實施應(yīng)急預(yù)案。 緊急狀況的發(fā)現(xiàn)人或部門主管應(yīng)立即將情況報告發(fā)生狀況的部門，并根據(jù)緊急狀況的嚴(yán)重程序決定是否打 11 120 報警。 在應(yīng)急現(xiàn)場的最高職級的主管應(yīng)在事情發(fā)生的第一時間根據(jù)本程序要求采取具體行動，包括： a) 控制事態(tài)，尋找原因并給予消除。 b) 進(jìn)行必要的人員和物資的疏散。 c) 報告其上級主管及直接報告分公司 總經(jīng)理，必要時報告事業(yè)部總經(jīng)理，在上級的授權(quán)下進(jìn)行外部溝通。 d) 靠自身力量不足以控制事態(tài)時 ，應(yīng)急指揮者應(yīng)撥打 11 120 報警救災(zāi)。 報警時必須講明事故地點，聯(lián)絡(luò)電話及災(zāi)難詳細(xì)情況，以爭取搶險時間。 山東六和集團(tuán)有限公司 程序文件 文件編號 LH/CX— 10 版本更改 B/0 版本狀態(tài) 受控 文件名稱 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序 分公司總經(jīng)理決定進(jìn)一步的響應(yīng)行動，包括善后和求助等。 報告與完善 應(yīng)急處理完畢后，發(fā)生部門負(fù)責(zé)人應(yīng)在三天內(nèi)完成《應(yīng)急報告書》，向食品安全小組副組長報告。 食品安全小組副組長對《應(yīng)急報告書》進(jìn)行審查，由分公司 總經(jīng)理，必要時由事業(yè)部總經(jīng)理對報告批準(zhǔn)，并按《糾正 /預(yù)防措施控制程序》的要求發(fā)出《糾正 /預(yù)防措施要求單》，要求有關(guān)部門對事故原因進(jìn)行分析，針對原因采取糾正或預(yù)防措施。 事故處理完畢后，食品安全小組副組長應(yīng)組織對本程序進(jìn)行評審和改進(jìn)。 5 相關(guān)文件 糾正 /預(yù)防措施控制程序 各種應(yīng)急方案 6 相關(guān)記錄 應(yīng)急聯(lián)系單 報告書 山東六和集團(tuán)有限公司 程序文件 文件編號 LH/CX— 11 版本更改 B/0 版本狀態(tài) 受控 文件名稱 食品安全驗證控制程序 1 目的 規(guī)定驗證的活動及其方 法，確保對食品安全管理的單獨要素和整體績效進(jìn)行驗證，以對食品安全管理提供信任。 2 適用范圍 適用于與食品安全相關(guān)的管理要要素和管理體系整體績效的驗證活動的策劃、執(zhí)行和對結(jié)果的分析、利用。 3 職責(zé) 食品安全小組負(fù)責(zé)食品安全的驗證和結(jié)果的分析利用。 食品安全小組組長負(fù)責(zé)食品安全驗證的組織和結(jié)果的審核，及結(jié)果利用的批準(zhǔn)。 各部門參與和配合完成食品安全的驗證。 4 工作程序 單項驗證的策劃 a) 危害分析的驗證見《危害分析控制程序》有關(guān)規(guī)定。 b) 基礎(chǔ)設(shè)施和維護(hù)方案、操作性前提方案 的驗證見《前提方案控制程序》有關(guān)規(guī)定。 c) HACCP 計劃的驗證見 HACCP 計劃有關(guān)規(guī)定。 d) 危害水平低于確定的可接受水平的驗證見 e) 食品安全管理的其他程序和文件得以實施且有效的驗證通過內(nèi)部審核進(jìn)行，具體按《內(nèi)部審核控制程序》規(guī)定進(jìn)行。 危害水平低于確定的可接受水平的驗證 a) 目的：驗證產(chǎn)品的危害低于確定的可接受水平。 b) 方法：抽樣進(jìn)行實驗室檢驗。 c) 頻率：首次運行或變更后重新運行、其他各單項驗證存在不確定因素或出現(xiàn)潛在不安全食品時和不超過六個月的時間間隔進(jìn)行。當(dāng)連續(xù)三次驗證 均確認(rèn)危害水平顯著高于可接受水平的最低要求時，且其他的驗證沒有顯示變化時，驗證頻率可減少到每年一次。 d) 職責(zé)：由食品安全小組負(fù)責(zé)。 e) 記錄：填寫抽樣記錄表，獲得檢驗報告和驗證分析報告。對驗證不合格按《糾正 /預(yù)防措施控制程序》要求進(jìn)行處理。 山東六和集團(tuán)有限公司 程序文件 文件編號 LH/CX— 11 版本更改 B/0 版本狀態(tài) 受控 文件名稱 食品安全驗證控制程序 單項驗證結(jié)果的分析 應(yīng)對所策劃的驗證（ ）的每個結(jié)果進(jìn)行系統(tǒng)地評價，可結(jié)合整體食品安全管理體系的初始 確認(rèn)進(jìn)行。 當(dāng)驗證不能證明與策劃的安排相符合時，應(yīng)采取包括但不限于以下措施： a) 對當(dāng)前的危害分析的預(yù)備信息、更新程序和溝通渠道進(jìn)行評審； b) 對危害分析結(jié)論進(jìn)行評審，必要時重新分析； c) 操作性前提方案和 HACCP 計劃案進(jìn)行評審，必要時對控制措施進(jìn)行調(diào)整； d) 基礎(chǔ)設(shè)施和維護(hù)方案進(jìn)行的評審； e) 人力資源管理和培訓(xùn)活動有效性的評價。 保持采取任何措施的記錄。這些記錄在食品質(zhì)量、安全小組中得到溝通。 當(dāng)驗證是基于終產(chǎn)品的抽樣檢測（如 ），且該測試的樣品表明不滿足食 品安全危害的 可接受水平時，受影響批次的產(chǎn)品應(yīng)作為潛在不安全產(chǎn)品按《不合格品和潛在不安全品控制程序》規(guī)定處理。 驗證活動結(jié)果的分析 食品安全小組應(yīng)分析驗證活動（ ）的結(jié)果，包括內(nèi)部審核的結(jié)果。通過分析，以達(dá)到下述目的： a) 確認(rèn)體系的整體運行滿足策劃的安排、標(biāo)準(zhǔn)的要求和管理體系的要求；