【正文】 程序文件 文件編號 LH/CX— 06 版本更改 B/0 版本狀態(tài) 受控 文件名稱 合同原料飼養(yǎng)與回收控制程序 必須符合《藥殘控制規(guī)定》，嚴禁外購用藥，并建立飼養(yǎng)日志。 原料出欄時，必須經(jīng)當?shù)孬F醫(yī)主管部門進行活禽檢疫，并取得兩證 隨車同行。 由原料回收人員根據(jù)《毛雞（鴨）回收計劃表》，制定《派車計劃單》，列明運輸車輛號、養(yǎng)殖戶的詳細地址、聯(lián)系辦法、出欄數(shù)量、回廠時間、大約里程等詳細信息。具體驗收內(nèi)容與方法參照《 HACCP 計劃》中對應部分。 3 職責 品管部負責對不合格品進行評審和處置。 隔離 凡經(jīng)發(fā)現(xiàn)的不合格品，應采取及時有效的隔離措施，防止在未處置之前繼續(xù)使用，未經(jīng)評審處理，不得另作它用。 對一般不合格品由品管部主管進行評審作出返工、降級或廢棄的決定由生產(chǎn)班組實施。 食品安全小組副組長針對不合格因素的影響程度和涉及范圍，以決定是否根據(jù)《糾正 /預防措施控制程序》發(fā)出《糾正 /預防措施記錄表》。 潛在不安全產(chǎn)品的處理 在超出關鍵限值條件下生產(chǎn)的產(chǎn)品由關鍵控制點監(jiān)視人員直接識別潛在不安全產(chǎn)品，對其按相關文件進行標識和隔離。 產(chǎn)品撤回 不合格品或潛在不安全品在標識和隔離前，所有受不合格影響的批次產(chǎn)品應在組織的控制下予以保留。 生產(chǎn)部及其它使用單位負責使用過程的維護與保養(yǎng)。不合格的裝置由購置人員負責退貨。 對需 外部校準或檢定的設備，由采購人員負責聯(lián)系國家法定計量部門進行校準或檢定，并出具校準或檢定報告；對自行校準或檢定的設備，設備部應依據(jù)校準規(guī)程的規(guī)定進行校準。 校準和檢定狀態(tài)標識 山東六和集團有限公司 程序文件 文件編號 LH/CX— 08 版本更改 B/0 版本狀態(tài) 受控 文件名稱 監(jiān)視和測量裝置施控制程序 由計量員根據(jù)校準和檢定結(jié)果，對校準合格的監(jiān)視和測量裝置加貼藍色或綠色標簽，對校驗不合格的加貼紅色標簽，并保護好監(jiān)視和測量裝置校準或檢定狀態(tài)的標簽。 當發(fā)現(xiàn)檢測失控時，應對已測量結(jié)果作無效處理。應保證監(jiān)視和測量設備具有適宜的環(huán)境條件。 確認不合格或報廢的監(jiān)視和測量裝置器具，嚴禁繼續(xù)使用，應隔離存放，做好不合格或報廢標識，報廢的監(jiān)視和測量裝置應記錄在《檢測設備管理臺賬》上。 3 職責 食品安全小組和銷售中心負責監(jiān)視實施撤回。包括但不限于如下情形都可能涉及待撤回產(chǎn)品，觸發(fā) 撤回程序： a) 顧客的投訴（見客戶要求與溝通控制程序）； b) 主管部門檢查發(fā)現(xiàn)的不適合的產(chǎn)品； c) 媒體報告的不適合的產(chǎn)品或事件； d) 公司內(nèi)部檢查發(fā)現(xiàn)受不合格產(chǎn)品影響的批次產(chǎn)品已經(jīng)交付（見不合格和潛在不安全品控制程序）； e) 其他的改變（包括法律行規(guī)、突發(fā)事件、恐怖襲擊等）影響到已交付的產(chǎn)品質(zhì)量或安全。 c) 撤回評審的內(nèi)容包括：撤回原因；信息的來源，可信度；以往的產(chǎn)品安全記錄，危害程度；政府衛(wèi)生部門的相關情況的咨詢記錄；待撤回產(chǎn)品的范圍（包括產(chǎn)品品種、地理區(qū)域和生產(chǎn)期限）；是否啟動緊急撤回；一旦啟動撤回，還應制定撤回計劃明確撤回的方法、途徑和撤回產(chǎn)品的處理等。 e ) 在有確切的信息支持時，撤回的評審不應超過 1 天。 根據(jù)相關方，選擇合適的方式發(fā)布撤回信息，撤回信息應在作出決策后半天內(nèi)發(fā)布。 d) 受撤回產(chǎn)品的不合格影響的其他信息，如已使用待撤回產(chǎn)品的后果和對策，與撤回有關的費用和賠償。 撤回產(chǎn)品的處理 a) 撤回產(chǎn)品在處理前應進行標識和隔離。 b) 撤回活動結(jié)束后，撤回小組應編制撤回報告，作為管理評審的輸入。 糾正和糾正措施 公司應通過使用模擬撤回或?qū)嶋H撤回來驗證撤回程序（ ）的有效性，并記錄結(jié)果，利用結(jié)果制定糾正和預防措施。 b、車間內(nèi)突然停電 : c、車間內(nèi)突然發(fā)生火災 。 分 公司總經(jīng)理承擔響應的責任。 應考慮的應急狀況包括： a) 突然停水：清潔工序的質(zhì)量無法保證和食品制作無法繼續(xù)進 行； b) 火災發(fā)生：影響加工的環(huán)境衛(wèi)生不符合要求； 山東六和集團有限公司 程序文件 文件編號 LH/CX— 10 版本更改 B/0 版本狀態(tài) 受控 文件名稱 應急準備和響應控制程序 c) 突然停電：由電力支持的正在運作的設施設備停止工作，可能導致原料、半成品和成品的變質(zhì)。 火災應急預案： a)火災發(fā)生后，首先要拔打 119 報警，啟動火災警報； b)切斷總電源 ,停止一切設備運行 ,開啟應急指示燈； C)由生產(chǎn)部經(jīng)理組織車間骨干，成立搶險小組； d) 撤出火災現(xiàn)場所有人員，各班組清點人員； e）確定火源，針對火源采取救火措施； f) 迅速隔離、轉(zhuǎn)移未受影響的產(chǎn)品原料和成品； g) 火撲滅后應清理現(xiàn)場，對現(xiàn)場和設備、工器具重新清洗消毒確 定設施、設備和工器具滿足了管理體系的要求后才能恢復生產(chǎn) 。 地震、大風、洪水等天災： 天災發(fā)生時應遵守有關防災措施。先開啟安全通道，安排職工有秩序地速撤撤離現(xiàn)場 ,確保員工人身安全； b) 同時派人通知制冷車間關閉相應的氨液輸送管道的閥門 ,并開啟車間內(nèi)所有的換氣扇和排氣扇 ,加強車間內(nèi)通風 ,盡快將氨氣排出 。 C) 事故消除后，食品安全小組組織品管部和生產(chǎn)部對車間內(nèi)現(xiàn)場的產(chǎn)品進行安全評估。 各部門負責人應根據(jù)突發(fā)事件與本部門有關的項目，有計劃地對崗位責任人進行應急措施教育和模擬訓練。 應急響應 基本思想：如發(fā)生事故與緊急情況時，應本著“安全第一”的思想行動： a)當自身面臨危險時，應避開危險到安全的地方（不適合特定責任者，如義務消防員、電工、大型設備操作工、安全員、事項預案的直接管理者等）； b)迅速將危 險或事故情況通知周圍人員、部門主管； c)當發(fā)生事故或緊急情況時，應立即實施應急預案。 c) 報告其上級主管及直接報告分公司 總經(jīng)理，必要時報告事業(yè)部總經(jīng)理，在上級的授權下進行外部溝通。 報告與完善 應急處理完畢后，發(fā)生部門負責人應在三天內(nèi)完成《應急報告書》，向食品安全小組副組長報告。 2 適用范圍 適用于與食品安全相關的管理要要素和管理體系整體績效的驗證活動的策劃、執(zhí)行和對結(jié)果的分析、利用。 4 工作程序 單項驗證的策劃 a) 危害分析的驗證見《危害分析控制程序》有關規(guī)定。 危害水平低于確定的可接受水平的驗證 a) 目的：驗證產(chǎn)品的危害低于確定的可接受水平。 d) 職責：由食品安全小組負責。 當驗證不能證明與策劃的安排相符合時，應采取包括但不限于以下措施： a) 對當前的危害分析的預備信息、更新程序和溝通渠道進行評審； b) 對危害分析結(jié)論進行評審，必要時重新分析； c) 操作性前提方案和 HACCP 計劃案進行評審，必要時對控制措施進行調(diào)整； d) 基礎設施和維護方案進行的評審； e) 人力資源管理和培訓活動有效性的評價。 驗證活動結(jié)果的分析 食品安全小組應分析驗證活動（ ）的結(jié)果，包括內(nèi)部審核的結(jié)果。這些記錄在食品質(zhì)量、安全小組中得到溝通。對驗證不合格按《糾正 /預防措施控制程序》要求進行處理。 c) 頻率：首次運行或變更后重新運行、其他各單項驗證存在不確定因素或出現(xiàn)潛在不安全食品時和不超過六個月的時間間隔進行。 c) HACCP 計劃的驗證見 HACCP 計劃有關規(guī)定。 食品安全小組組長負責食品安全驗證的組織和結(jié)果的審核，及結(jié)果利用的批準。 事故處理完畢后，食品安全小組副組長應組織對本程序進行評審和改進。 報警時必須講明事故地點，聯(lián)絡電話及災難詳細情況，以爭取搶險時間。 在應急現(xiàn)場的最高職級的主管應在事情發(fā)生的第一時間根據(jù)本程序要求采取具體行動，包括： a) 控制事態(tài)，尋找原因并給予消除。 應定期檢查應急預案規(guī)定的設施設備如消防設施、備用電源、應急照明等，以保證其處于良好的待命狀態(tài)。 傳染病流行 ：在本體系要求的基礎上，按當?shù)丶膊》揽貦C構指引應對。 車間內(nèi)蒸汽管道破裂應急預案 a） 車間內(nèi)突然發(fā)生蒸汽管道破裂 ,蒸汽外泄情況時 ,車間負責人首先要做好人員的疏散 ,確保員工的人身安全 。并在確定設施、設備和工器具滿足了管理體系要求后才能恢復生產(chǎn)，并重新考慮是否要進行食品安全體系的再設計。 山東六和集團有限公司 程序文件 文件編號 LH/CX— 10 版本更改 B/0 版本狀態(tài) 受控 文件名稱 應急準備和響應控制程序 停電應急預案： a） 設備經(jīng)理立即組織人員啟動發(fā)電機組 ,首先供給生產(chǎn)車間流水線設備、照明系統(tǒng)、供水系絞以及制冷系統(tǒng)的用電 ,確保生產(chǎn)加工的順利進行。 制定應急預 案 食品安全小組副組長應針對識別出的可能影響食品安全的潛在事故和緊急情況預先制定應對措施。 各部門按其職責執(zhí)行本程序規(guī)定。 g、生產(chǎn)過程中鏈條脫軌 : h、生產(chǎn)過程中產(chǎn)品落地 i、生產(chǎn)過程中出現(xiàn)工 人受傷 ,情況。 5 相關文件 不合格和潛在不安全品控制程序 糾正 /預防措施控制程序 6 相關記錄 撤回計劃 產(chǎn)品撤回登記表 撤回報告 不合格品處理記錄 山東六和集團有限公司 程序文件 文件編號 LH/CX— 10 版本 更改 B/0 版本狀態(tài) 受控 文件名稱 應急準備和響應控制程序 1 目的 為了確保所加工產(chǎn)品的安全性 ,做到出現(xiàn)各種意外的時候?qū)Ξa(chǎn)品安全造成的損失和危害降到最小，在應對各種隱患時可有條不絮地采取各種相應的有效措施 ,特制定本應急預案。 山東六和集團有限公司 程序文件 文件編號 LH/CX— 09 版本更改 B/0 版本狀態(tài) 受控 文件名稱 產(chǎn)品撤回控制程序 撤回的程序和要求應編制成撤回計劃， 10 噸以上不合格產(chǎn)品需要撤回時，必須 經(jīng)事業(yè)部總經(jīng)理批準后方可正式啟動； 10 噸以下不合格產(chǎn)品需要撤回時，經(jīng)分公司總經(jīng)理批準后方可啟動。應建立《不合格品處理記錄》，并注明為撤回產(chǎn)品處理。 產(chǎn)品撤回的方法、途徑和時間： a) 應盡可能利用公司銷售網(wǎng)絡作為撤回網(wǎng)絡，由消費者將撤回產(chǎn)品交加零售商，再由零售商交回批發(fā)商。撤回信息應編制成文件，如《產(chǎn)品撤回計劃》，內(nèi)容包括： a) 撤回小組成員的信息，包括成員名單， 24 小時聯(lián)系方式，代表的部門和所承擔的職責。必須考慮客戶、公司內(nèi)部單位（包括各部門和所有員工）、供應商、相關的政府主管部門和社會組織（包括媒體和消費者組織）。其結(jié)果應作為撤回評審的輸入。 b) 出現(xiàn) 于情形時，食品安全小組副組長應立即召開小組會議進行撤回評審。 各相關部門參與和配合完成本程序的要求。 5 相關文件 采購控制程序 基礎設施維護控制程序 山東 六和集團有限公司 程序文件 文件編號 LH/CX— 08 版本更改 B/0 版本狀態(tài) 受控 文件名稱 監(jiān)視和測量裝置施控制程序 檢測設備校準方法 設備操作規(guī)程 6 相關記錄 計量器具使用校準記錄 電子秤校準記錄 報廢申請書 山東六和集團有限公司 程序文件 文件編號 LH/CX— 09 版本更改 B/0 版本狀態(tài) 受控 文件名稱 產(chǎn)品撤回控制程序 1 目的 當交付后的產(chǎn)品確定或可能有批量的不適合（包括存在安全危害）時， 能及時將有關信息通知相關方，并實施產(chǎn)品撤回，迅速完全地使有關產(chǎn)品得到控制，避免或降低危害的影響。 報廢的提出：屬于貴重精密的監(jiān)視和測量裝置由使用部門提出申請，食品安全小組組長審核，事業(yè)部 總經(jīng)理 批準后方可報廢。 當監(jiān)視和測量裝置在使用過程中發(fā)現(xiàn)異常偏差或損壞時，應及時報告計量員，由計量員聯(lián)系維修。 品管部保存內(nèi)部計量設備的校準記錄。到期未校準或檢定、以及校準或檢定不合格的監(jiān)視和測量裝置不準使用。監(jiān)視和測量裝置一般不做特殊說明時校準周期為 1 年。 4 工作程序 監(jiān)視和測量裝置購置 各部門根據(jù)所需要的測量能力和測量要求提出購置申請，報公司 總經(jīng)理審 批后，由采購員按國家計量法規(guī)的規(guī)定負責購置。 2 適用范圍 適用公司食品安全管理體系監(jiān)視和測量要求的計量儀器管理和使用。通知品管人員評價不符合的原因和對由此對食品安全造成的后果，滿足如下情況的取消標識和隔離，否則應更改標識為潛在不安全產(chǎn)品。 對于已交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品，必要時執(zhí)行《產(chǎn)品回收控制程序》。 大批量不合格品的處置工作完成后，由實施部門在《不合格品和潛在不安全產(chǎn)品處理記錄》上填寫處置結(jié)果，報品管部審核認可。