【正文】 程序文件 文件編號(hào) LH/CX— 06 版本更改 B/0 版本狀態(tài) 受控 文件名稱 合同原料飼養(yǎng)與回收控制程序 必須符合《藥殘控制規(guī)定》，嚴(yán)禁外購(gòu)用藥，并建立飼養(yǎng)日志。 原料出欄時(shí)，必須經(jīng)當(dāng)?shù)孬F醫(yī)主管部門進(jìn)行活禽檢疫，并取得兩證 隨車同行。 由原料回收人員根據(jù)《毛雞（鴨）回收計(jì)劃表》，制定《派車計(jì)劃單》，列明運(yùn)輸車輛號(hào)、養(yǎng)殖戶的詳細(xì)地址、聯(lián)系辦法、出欄數(shù)量、回廠時(shí)間、大約里程等詳細(xì)信息。具體驗(yàn)收內(nèi)容與方法參照《 HACCP 計(jì)劃》中對(duì)應(yīng)部分。 3 職責(zé) 品管部負(fù)責(zé)對(duì)不合格品進(jìn)行評(píng)審和處置。 隔離 凡經(jīng)發(fā)現(xiàn)的不合格品，應(yīng)采取及時(shí)有效的隔離措施，防止在未處置之前繼續(xù)使用，未經(jīng)評(píng)審處理，不得另作它用。 對(duì)一般不合格品由品管部主管進(jìn)行評(píng)審作出返工、降級(jí)或廢棄的決定由生產(chǎn)班組實(shí)施。 食品安全小組副組長(zhǎng)針對(duì)不合格因素的影響程度和涉及范圍，以決定是否根據(jù)《糾正 /預(yù)防措施控制程序》發(fā)出《糾正 /預(yù)防措施記錄表》。 潛在不安全產(chǎn)品的處理 在超出關(guān)鍵限值條件下生產(chǎn)的產(chǎn)品由關(guān)鍵控制點(diǎn)監(jiān)視人員直接識(shí)別潛在不安全產(chǎn)品，對(duì)其按相關(guān)文件進(jìn)行標(biāo)識(shí)和隔離。 產(chǎn)品撤回 不合格品或潛在不安全品在標(biāo)識(shí)和隔離前，所有受不合格影響的批次產(chǎn)品應(yīng)在組織的控制下予以保留。 生產(chǎn)部及其它使用單位負(fù)責(zé)使用過程的維護(hù)與保養(yǎng)。不合格的裝置由購(gòu)置人員負(fù)責(zé)退貨。 對(duì)需 外部校準(zhǔn)或檢定的設(shè)備，由采購(gòu)人員負(fù)責(zé)聯(lián)系國(guó)家法定計(jì)量部門進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定，并出具校準(zhǔn)或檢定報(bào)告；對(duì)自行校準(zhǔn)或檢定的設(shè)備，設(shè)備部應(yīng)依據(jù)校準(zhǔn)規(guī)程的規(guī)定進(jìn)行校準(zhǔn)。 校準(zhǔn)和檢定狀態(tài)標(biāo)識(shí) 山東六和集團(tuán)有限公司 程序文件 文件編號(hào) LH/CX— 08 版本更改 B/0 版本狀態(tài) 受控 文件名稱 監(jiān)視和測(cè)量裝置施控制程序 由計(jì)量員根據(jù)校準(zhǔn)和檢定結(jié)果，對(duì)校準(zhǔn)合格的監(jiān)視和測(cè)量裝置加貼藍(lán)色或綠色標(biāo)簽，對(duì)校驗(yàn)不合格的加貼紅色標(biāo)簽，并保護(hù)好監(jiān)視和測(cè)量裝置校準(zhǔn)或檢定狀態(tài)的標(biāo)簽。 當(dāng)發(fā)現(xiàn)檢測(cè)失控時(shí)，應(yīng)對(duì)已測(cè)量結(jié)果作無效處理。應(yīng)保證監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備具有適宜的環(huán)境條件。 確認(rèn)不合格或報(bào)廢的監(jiān)視和測(cè)量裝置器具，嚴(yán)禁繼續(xù)使用，應(yīng)隔離存放，做好不合格或報(bào)廢標(biāo)識(shí)，報(bào)廢的監(jiān)視和測(cè)量裝置應(yīng)記錄在《檢測(cè)設(shè)備管理臺(tái)賬》上。 3 職責(zé) 食品安全小組和銷售中心負(fù)責(zé)監(jiān)視實(shí)施撤回。包括但不限于如下情形都可能涉及待撤回產(chǎn)品，觸發(fā) 撤回程序： a) 顧客的投訴（見客戶要求與溝通控制程序）； b) 主管部門檢查發(fā)現(xiàn)的不適合的產(chǎn)品； c) 媒體報(bào)告的不適合的產(chǎn)品或事件； d) 公司內(nèi)部檢查發(fā)現(xiàn)受不合格產(chǎn)品影響的批次產(chǎn)品已經(jīng)交付（見不合格和潛在不安全品控制程序）； e) 其他的改變（包括法律行規(guī)、突發(fā)事件、恐怖襲擊等）影響到已交付的產(chǎn)品質(zhì)量或安全。 c) 撤回評(píng)審的內(nèi)容包括：撤回原因；信息的來源，可信度；以往的產(chǎn)品安全記錄，危害程度；政府衛(wèi)生部門的相關(guān)情況的咨詢記錄；待撤回產(chǎn)品的范圍（包括產(chǎn)品品種、地理區(qū)域和生產(chǎn)期限）；是否啟動(dòng)緊急撤回；一旦啟動(dòng)撤回，還應(yīng)制定撤回計(jì)劃明確撤回的方法、途徑和撤回產(chǎn)品的處理等。 e ) 在有確切的信息支持時(shí)，撤回的評(píng)審不應(yīng)超過 1 天。 根據(jù)相關(guān)方，選擇合適的方式發(fā)布撤回信息，撤回信息應(yīng)在作出決策后半天內(nèi)發(fā)布。 d) 受撤回產(chǎn)品的不合格影響的其他信息，如已使用待撤回產(chǎn)品的后果和對(duì)策，與撤回有關(guān)的費(fèi)用和賠償。 撤回產(chǎn)品的處理 a) 撤回產(chǎn)品在處理前應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識(shí)和隔離。 b) 撤回活動(dòng)結(jié)束后，撤回小組應(yīng)編制撤回報(bào)告，作為管理評(píng)審的輸入。 糾正和糾正措施 公司應(yīng)通過使用模擬撤回或?qū)嶋H撤回來驗(yàn)證撤回程序（ ）的有效性，并記錄結(jié)果，利用結(jié)果制定糾正和預(yù)防措施。 b、車間內(nèi)突然停電 : c、車間內(nèi)突然發(fā)生火災(zāi) 。 分 公司總經(jīng)理承擔(dān)響應(yīng)的責(zé)任。 應(yīng)考慮的應(yīng)急狀況包括： a) 突然停水：清潔工序的質(zhì)量無法保證和食品制作無法繼續(xù)進(jìn) 行； b) 火災(zāi)發(fā)生：影響加工的環(huán)境衛(wèi)生不符合要求； 山東六和集團(tuán)有限公司 程序文件 文件編號(hào) LH/CX— 10 版本更改 B/0 版本狀態(tài) 受控 文件名稱 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序 c) 突然停電：由電力支持的正在運(yùn)作的設(shè)施設(shè)備停止工作，可能導(dǎo)致原料、半成品和成品的變質(zhì)。 火災(zāi)應(yīng)急預(yù)案： a)火災(zāi)發(fā)生后，首先要拔打 119 報(bào)警，啟動(dòng)火災(zāi)警報(bào)； b)切斷總電源 ,停止一切設(shè)備運(yùn)行 ,開啟應(yīng)急指示燈； C)由生產(chǎn)部經(jīng)理組織車間骨干，成立搶險(xiǎn)小組； d) 撤出火災(zāi)現(xiàn)場(chǎng)所有人員，各班組清點(diǎn)人員； e）確定火源，針對(duì)火源采取救火措施； f) 迅速隔離、轉(zhuǎn)移未受影響的產(chǎn)品原料和成品； g) 火撲滅后應(yīng)清理現(xiàn)場(chǎng)，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)和設(shè)備、工器具重新清洗消毒確 定設(shè)施、設(shè)備和工器具滿足了管理體系的要求后才能恢復(fù)生產(chǎn) 。 地震、大風(fēng)、洪水等天災(zāi)： 天災(zāi)發(fā)生時(shí)應(yīng)遵守有關(guān)防災(zāi)措施。先開啟安全通道，安排職工有秩序地速撤撤離現(xiàn)場(chǎng) ,確保員工人身安全； b) 同時(shí)派人通知制冷車間關(guān)閉相應(yīng)的氨液輸送管道的閥門 ,并開啟車間內(nèi)所有的換氣扇和排氣扇 ,加強(qiáng)車間內(nèi)通風(fēng) ,盡快將氨氣排出 。 C) 事故消除后，食品安全小組組織品管部和生產(chǎn)部對(duì)車間內(nèi)現(xiàn)場(chǎng)的產(chǎn)品進(jìn)行安全評(píng)估。 各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)突發(fā)事件與本部門有關(guān)的項(xiàng)目，有計(jì)劃地對(duì)崗位責(zé)任人進(jìn)行應(yīng)急措施教育和模擬訓(xùn)練。 應(yīng)急響應(yīng) 基本思想：如發(fā)生事故與緊急情況時(shí)，應(yīng)本著“安全第一”的思想行動(dòng)： a)當(dāng)自身面臨危險(xiǎn)時(shí)，應(yīng)避開危險(xiǎn)到安全的地方（不適合特定責(zé)任者，如義務(wù)消防員、電工、大型設(shè)備操作工、安全員、事項(xiàng)預(yù)案的直接管理者等）； b)迅速將危 險(xiǎn)或事故情況通知周圍人員、部門主管； c)當(dāng)發(fā)生事故或緊急情況時(shí)，應(yīng)立即實(shí)施應(yīng)急預(yù)案。 c) 報(bào)告其上級(jí)主管及直接報(bào)告分公司 總經(jīng)理，必要時(shí)報(bào)告事業(yè)部總經(jīng)理，在上級(jí)的授權(quán)下進(jìn)行外部溝通。 報(bào)告與完善 應(yīng)急處理完畢后，發(fā)生部門負(fù)責(zé)人應(yīng)在三天內(nèi)完成《應(yīng)急報(bào)告書》，向食品安全小組副組長(zhǎng)報(bào)告。 2 適用范圍 適用于與食品安全相關(guān)的管理要要素和管理體系整體績(jī)效的驗(yàn)證活動(dòng)的策劃、執(zhí)行和對(duì)結(jié)果的分析、利用。 4 工作程序 單項(xiàng)驗(yàn)證的策劃 a) 危害分析的驗(yàn)證見《危害分析控制程序》有關(guān)規(guī)定。 危害水平低于確定的可接受水平的驗(yàn)證 a) 目的：驗(yàn)證產(chǎn)品的危害低于確定的可接受水平。 d) 職責(zé)：由食品安全小組負(fù)責(zé)。 當(dāng)驗(yàn)證不能證明與策劃的安排相符合時(shí)，應(yīng)采取包括但不限于以下措施： a) 對(duì)當(dāng)前的危害分析的預(yù)備信息、更新程序和溝通渠道進(jìn)行評(píng)審； b) 對(duì)危害分析結(jié)論進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)重新分析； c) 操作性前提方案和 HACCP 計(jì)劃案進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)對(duì)控制措施進(jìn)行調(diào)整； d) 基礎(chǔ)設(shè)施和維護(hù)方案進(jìn)行的評(píng)審； e) 人力資源管理和培訓(xùn)活動(dòng)有效性的評(píng)價(jià)。 驗(yàn)證活動(dòng)結(jié)果的分析 食品安全小組應(yīng)分析驗(yàn)證活動(dòng)（ ）的結(jié)果，包括內(nèi)部審核的結(jié)果。這些記錄在食品質(zhì)量、安全小組中得到溝通。對(duì)驗(yàn)證不合格按《糾正 /預(yù)防措施控制程序》要求進(jìn)行處理。 c) 頻率：首次運(yùn)行或變更后重新運(yùn)行、其他各單項(xiàng)驗(yàn)證存在不確定因素或出現(xiàn)潛在不安全食品時(shí)和不超過六個(gè)月的時(shí)間間隔進(jìn)行。 c) HACCP 計(jì)劃的驗(yàn)證見 HACCP 計(jì)劃有關(guān)規(guī)定。 食品安全小組組長(zhǎng)負(fù)責(zé)食品安全驗(yàn)證的組織和結(jié)果的審核，及結(jié)果利用的批準(zhǔn)。 事故處理完畢后，食品安全小組副組長(zhǎng)應(yīng)組織對(duì)本程序進(jìn)行評(píng)審和改進(jìn)。 報(bào)警時(shí)必須講明事故地點(diǎn)，聯(lián)絡(luò)電話及災(zāi)難詳細(xì)情況，以爭(zhēng)取搶險(xiǎn)時(shí)間。 在應(yīng)急現(xiàn)場(chǎng)的最高職級(jí)的主管應(yīng)在事情發(fā)生的第一時(shí)間根據(jù)本程序要求采取具體行動(dòng)，包括： a) 控制事態(tài)，尋找原因并給予消除。 應(yīng)定期檢查應(yīng)急預(yù)案規(guī)定的設(shè)施設(shè)備如消防設(shè)施、備用電源、應(yīng)急照明等，以保證其處于良好的待命狀態(tài)。 傳染病流行 ：在本體系要求的基礎(chǔ)上，按當(dāng)?shù)丶膊》揽貦C(jī)構(gòu)指引應(yīng)對(duì)。 車間內(nèi)蒸汽管道破裂應(yīng)急預(yù)案 a） 車間內(nèi)突然發(fā)生蒸汽管道破裂 ,蒸汽外泄情況時(shí) ,車間負(fù)責(zé)人首先要做好人員的疏散 ,確保員工的人身安全 。并在確定設(shè)施、設(shè)備和工器具滿足了管理體系要求后才能恢復(fù)生產(chǎn)，并重新考慮是否要進(jìn)行食品安全體系的再設(shè)計(jì)。 山東六和集團(tuán)有限公司 程序文件 文件編號(hào) LH/CX— 10 版本更改 B/0 版本狀態(tài) 受控 文件名稱 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序 停電應(yīng)急預(yù)案： a） 設(shè)備經(jīng)理立即組織人員啟動(dòng)發(fā)電機(jī)組 ,首先供給生產(chǎn)車間流水線設(shè)備、照明系統(tǒng)、供水系絞以及制冷系統(tǒng)的用電 ,確保生產(chǎn)加工的順利進(jìn)行。 制定應(yīng)急預(yù) 案 食品安全小組副組長(zhǎng)應(yīng)針對(duì)識(shí)別出的可能影響食品安全的潛在事故和緊急情況預(yù)先制定應(yīng)對(duì)措施。 各部門按其職責(zé)執(zhí)行本程序規(guī)定。 g、生產(chǎn)過程中鏈條脫軌 : h、生產(chǎn)過程中產(chǎn)品落地 i、生產(chǎn)過程中出現(xiàn)工 人受傷 ,情況。 5 相關(guān)文件 不合格和潛在不安全品控制程序 糾正 /預(yù)防措施控制程序 6 相關(guān)記錄 撤回計(jì)劃 產(chǎn)品撤回登記表 撤回報(bào)告 不合格品處理記錄 山東六和集團(tuán)有限公司 程序文件 文件編號(hào) LH/CX— 10 版本 更改 B/0 版本狀態(tài) 受控 文件名稱 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序 1 目的 為了確保所加工產(chǎn)品的安全性 ,做到出現(xiàn)各種意外的時(shí)候?qū)Ξa(chǎn)品安全造成的損失和危害降到最小，在應(yīng)對(duì)各種隱患時(shí)可有條不絮地采取各種相應(yīng)的有效措施 ,特制定本應(yīng)急預(yù)案。 山東六和集團(tuán)有限公司 程序文件 文件編號(hào) LH/CX— 09 版本更改 B/0 版本狀態(tài) 受控 文件名稱 產(chǎn)品撤回控制程序 撤回的程序和要求應(yīng)編制成撤回計(jì)劃， 10 噸以上不合格產(chǎn)品需要撤回時(shí)，必須 經(jīng)事業(yè)部總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可正式啟動(dòng)； 10 噸以下不合格產(chǎn)品需要撤回時(shí)，經(jīng)分公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可啟動(dòng)。應(yīng)建立《不合格品處理記錄》，并注明為撤回產(chǎn)品處理。 產(chǎn)品撤回的方法、途徑和時(shí)間： a) 應(yīng)盡可能利用公司銷售網(wǎng)絡(luò)作為撤回網(wǎng)絡(luò)，由消費(fèi)者將撤回產(chǎn)品交加零售商，再由零售商交回批發(fā)商。撤回信息應(yīng)編制成文件，如《產(chǎn)品撤回計(jì)劃》，內(nèi)容包括： a) 撤回小組成員的信息，包括成員名單， 24 小時(shí)聯(lián)系方式，代表的部門和所承擔(dān)的職責(zé)。必須考慮客戶、公司內(nèi)部單位（包括各部門和所有員工）、供應(yīng)商、相關(guān)的政府主管部門和社會(huì)組織（包括媒體和消費(fèi)者組織）。其結(jié)果應(yīng)作為撤回評(píng)審的輸入。 b) 出現(xiàn) 于情形時(shí)，食品安全小組副組長(zhǎng)應(yīng)立即召開小組會(huì)議進(jìn)行撤回評(píng)審。 各相關(guān)部門參與和配合完成本程序的要求。 5 相關(guān)文件 采購(gòu)控制程序 基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)控制程序 山東 六和集團(tuán)有限公司 程序文件 文件編號(hào) LH/CX— 08 版本更改 B/0 版本狀態(tài) 受控 文件名稱 監(jiān)視和測(cè)量裝置施控制程序 檢測(cè)設(shè)備校準(zhǔn)方法 設(shè)備操作規(guī)程 6 相關(guān)記錄 計(jì)量器具使用校準(zhǔn)記錄 電子秤校準(zhǔn)記錄 報(bào)廢申請(qǐng)書 山東六和集團(tuán)有限公司 程序文件 文件編號(hào) LH/CX— 09 版本更改 B/0 版本狀態(tài) 受控 文件名稱 產(chǎn)品撤回控制程序 1 目的 當(dāng)交付后的產(chǎn)品確定或可能有批量的不適合（包括存在安全危害）時(shí)， 能及時(shí)將有關(guān)信息通知相關(guān)方，并實(shí)施產(chǎn)品撤回，迅速完全地使有關(guān)產(chǎn)品得到控制，避免或降低危害的影響。 報(bào)廢的提出：屬于貴重精密的監(jiān)視和測(cè)量裝置由使用部門提出申請(qǐng)，食品安全小組組長(zhǎng)審核，事業(yè)部 總經(jīng)理 批準(zhǔn)后方可報(bào)廢。 當(dāng)監(jiān)視和測(cè)量裝置在使用過程中發(fā)現(xiàn)異常偏差或損壞時(shí)，應(yīng)及時(shí)報(bào)告計(jì)量員，由計(jì)量員聯(lián)系維修。 品管部保存內(nèi)部計(jì)量設(shè)備的校準(zhǔn)記錄。到期未校準(zhǔn)或檢定、以及校準(zhǔn)或檢定不合格的監(jiān)視和測(cè)量裝置不準(zhǔn)使用。監(jiān)視和測(cè)量裝置一般不做特殊說明時(shí)校準(zhǔn)周期為 1 年。 4 工作程序 監(jiān)視和測(cè)量裝置購(gòu)置 各部門根據(jù)所需要的測(cè)量能力和測(cè)量要求提出購(gòu)置申請(qǐng)，報(bào)公司 總經(jīng)理審 批后，由采購(gòu)員按國(guó)家計(jì)量法規(guī)的規(guī)定負(fù)責(zé)購(gòu)置。 2 適用范圍 適用公司食品安全管理體系監(jiān)視和測(cè)量要求的計(jì)量?jī)x器管理和使用。通知品管人員評(píng)價(jià)不符合的原因和對(duì)由此對(duì)食品安全造成的后果，滿足如下情況的取消標(biāo)識(shí)和隔離，否則應(yīng)更改標(biāo)識(shí)為潛在不安全產(chǎn)品。 對(duì)于已交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品，必要時(shí)執(zhí)行《產(chǎn)品回收控制程序》。 大批量不合格品的處置工作完成后，由實(shí)施部門在《不合格品和潛在不安全產(chǎn)品處理記錄》上填寫處置結(jié)果，報(bào)品管部審核認(rèn)可。