【正文】 4 頁 共 4 頁 第 1 版 第 1 次修訂 發(fā)布日期： 20xx0416 － 18－ 重慶市良智環(huán)境監(jiān)測咨詢有限公司 程序文件 文件編號： LZHJ/CX20xx06 糾正與預(yù)防措施程序 第 1 頁 共 4 頁 第 1 版 第 1 次 修訂 發(fā)布日期： 20xx0416 目的 為了采取有效的糾正措施或預(yù)防措施，消除已經(jīng)發(fā)生的不符合，或潛在的不符合，以及其他不期望情況的現(xiàn)象，特制定本程序。 各部門負責(zé)人應(yīng)組織實施相應(yīng)的糾正措施和預(yù)防措施。 資料管理員應(yīng)負責(zé)保存一切與糾正措施、預(yù)防措 施實施有關(guān)的文件和記錄。 技術(shù)負責(zé)人 或質(zhì)量主管（必要時 董事長 參加）在確認(rèn)必須實施糾正措施時，應(yīng)首先填寫《 糾正措施報告 》，描述已經(jīng)發(fā)生的偏離和不符合的事實，經(jīng)直接責(zé)任部門或人員確認(rèn)后，由 技術(shù)負責(zé)人 或質(zhì)量主管對其不符合的嚴(yán)重性進行分析和評價，以確定所應(yīng)采取的糾正措施。 重慶市良智環(huán)境監(jiān)測咨詢有限公司程序文件 文件編號： LZHJ/CX20xx06 糾正與預(yù)防措施程序 第 2 頁 共 4 頁 第 1 版 第 1 次修訂 發(fā)布日期： 20xx0416 － 20－ 糾正措施、預(yù)防措施的實施應(yīng)指定負責(zé)人和參加人，限定完成時間，落實 必要的資源和驗證人員。 當(dāng)發(fā)現(xiàn)偏離和不符合工作的性質(zhì)可能影響到實驗室的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、法律責(zé)任、不良社會影響以及本實驗室的員工職責(zé)、質(zhì)量手冊和程序文件時，質(zhì)量主管應(yīng)盡快組織對相關(guān)活動區(qū)域進行一次附加的審核，以確 定糾正措施、預(yù)防措施的有效性和偏離與不符合活動不會再次發(fā)生。 查明理由和原因后， 技術(shù)負責(zé)人 或質(zhì)量主管應(yīng)當(dāng)要求責(zé)任人或部門繼續(xù)實施糾正措施、預(yù)防措施，并再次提出限期完成日期。 附表或相關(guān)程序文件 1． 《 不符合工作控制的程序 》 LZHJ/CX20xx05 2． 《 糾正與預(yù)防措施程序 》 LZHJ/CX20xx06 3． 內(nèi)部質(zhì)量審核不合格報告 /糾正措施報告 LZHJJL04管理 27 重慶市良智環(huán)境監(jiān)測咨詢有限公司程序文件 文件編號： LZHJ/CX20xx06 糾正與預(yù)防措施程序 第 4 頁 共 4 頁 第 1 版 第 1 次修訂 發(fā)布日期： 20xx0416 － 22－ 重慶市良智環(huán)境監(jiān)測咨詢有限公司 程序文件 文件編號： LZHJ/CX20xx07 記錄管理程序 第 1 頁 共 4 頁 第 1 版 第 1 次修訂 發(fā)布日期： 20xx0416 目的 為保證質(zhì)量活動和技術(shù)活動的再現(xiàn)、驗證和追溯，確保記錄的完整和安全，特制定本程序。 工作程序 記錄的類型 管理記錄：指實驗室管理體系活動中所產(chǎn)生的記錄，包括內(nèi)審、管理評審、糾正和預(yù) 防措施記錄、申訴和投訴記錄、人員培訓(xùn)和考核記錄、供方評價、合同標(biāo)書評審記錄、采購驗收記錄等。 記錄的填寫與更改 記錄填寫應(yīng)真實、齊全、及時、清晰，應(yīng)在工作的當(dāng)時記錄，不允許事后補記或追記。原始記錄填寫錯誤需要更正時，應(yīng)采用“杠改”方 式。 記錄的管理 各部門的記錄按記錄傳遞流程傳遞，最后收集交至資料 辦公室 ，由資料管理員編目歸檔，儲存維護。 根據(jù)《環(huán)境保護檔案管理規(guī)定》（環(huán)境監(jiān)測 HJ/）的規(guī)定：環(huán)境監(jiān)測檔案按照監(jiān)測項目、類型等特點、根據(jù)附錄確定其保管期限和密級。 范圍 適用于 本公司 內(nèi)部管理體系的審核活動。 組織內(nèi)審組 質(zhì)量主管依據(jù)審核計劃和審核對象組成內(nèi)審組，委派經(jīng)過培訓(xùn)、符合要求的內(nèi)審員， － 27－ 內(nèi)審員應(yīng)獨立于被審核的工作。 公司 全體人員出席。對內(nèi)審做出評價和結(jié)論，對不符合項提出糾正措施和要求。 如審核中發(fā)現(xiàn)檢測結(jié)果的正確性和有效性可疑時，應(yīng)立即采取糾正措施并通知可能受到影響的所有委托方； 如不符合涉及管理體系文件的修改，則按《文件控制程序》執(zhí)行；如糾正措施達不到預(yù)期目標(biāo)和效果 ，則應(yīng)制定新的糾正計劃和糾正措施，并執(zhí)行《糾正與預(yù)防措施程序》。 職責(zé) 董事長 應(yīng)在每個年度中負責(zé)主持對實驗室的管理體系進行評審；對議定改進的措施跟蹤實現(xiàn)。 管理評審計劃 管理評審應(yīng)考慮到： （ 1） 管理體系一年的運行情況； （ 2） 管理和監(jiān)督人員的報告； （ 3） 質(zhì)量方針和目標(biāo)完成情況； （ 4） 近期內(nèi)部審核結(jié)果 ； （ 5） 糾正和預(yù)防措施實施情況； （ 6） 由外部機構(gòu)進行的評審情況； （ 7） 實驗室間比對或能力驗證結(jié)果； （ 8） 客戶的反饋意見； （ 9） 投訴； （ 04） 改進的建議； （ 11） 資源配置和員工培訓(xùn)情況； （ 12） 其他相關(guān)因素，如質(zhì)量控制活動和結(jié)果； （ 13） 新增擴檢驗項目的準(zhǔn)備情況； （ 14） 實驗室行為準(zhǔn)則執(zhí)行情況； 管理評審計劃的制定 董事長 應(yīng)根據(jù)管理體系運行的結(jié)果或每年度固定的時間組織管理評審。 4. 與會者應(yīng)根據(jù)管理評審的內(nèi)容和要求認(rèn)真準(zhǔn)備會議文件，向 董事長 和管理評審會議報告。執(zhí)行中如遇到困難應(yīng)及時向 董事長 匯報，以求整改措施能夠在規(guī)定的時間里完成。當(dāng)確認(rèn)整改效果達到預(yù)期要求后即可關(guān)閉整改活動。而對相關(guān)人員的系統(tǒng)培訓(xùn)和繼續(xù)教育，是提高人員素質(zhì)的關(guān)鍵。 在職培訓(xùn) 在崗人 員每年都應(yīng)進行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，技術(shù)負責(zé)人每年年初制定一份內(nèi)容完善且可實施的人員年度培訓(xùn)計劃，經(jīng) 董事長 批準(zhǔn)后交 辦公室 保存并組織實施。 全公司 員工每年都要進行法律知識、政治思想教育培訓(xùn)，由 公司 辦公室負責(zé)實施。 培訓(xùn)的考核 崗前培訓(xùn)后的考核由 綜合室 負責(zé)，考核分理論和實際操作兩部分，實作考核填寫《實作考核能力評價表》，考核成績進入個人技術(shù)檔案。 培訓(xùn)的管理 業(yè)務(wù)培訓(xùn)由各科室根據(jù)業(yè)務(wù)需求，每年年初提出意見， 公司 技術(shù)負責(zé)人 編制年度計劃， 董事長 批準(zhǔn)后由 綜合室 負責(zé)組織實施，并填寫《 年度業(yè)務(wù)技術(shù)培訓(xùn)計劃表 》。記錄內(nèi)容：培訓(xùn)方式、內(nèi)容、對象， 辦公室 負責(zé)對其進行檢查。已取得大專以上學(xué)歷的員工，其假按事假處理。 － 35－ 重慶市良智環(huán)境監(jiān)測咨詢有限公司 程序文件 文件編號： LZHJ/CX20xx10 人員培訓(xùn)程序 第 3 頁 共 3 頁 第 1 版 第 1 次 修訂 發(fā)布日期： 20xx0416 各類培訓(xùn)計劃、記錄由辦公室歸檔。德、能、勤、績四個方面。 3 職責(zé) 綜合室 主任或副主任負責(zé)相應(yīng)安全事故的調(diào)查和處理。 各科室負責(zé)人負責(zé)本部門的安全防護工作，并根據(jù) 本科室特點制定與之相適應(yīng)的安全規(guī)范和管理制度，定期進行安全教育工作 。 在下水道、污水池、污水處理廠和污水泵站等場所采樣時，應(yīng)注意攜帶便攜式毒性氣體監(jiān)測報警儀，并根據(jù)工作環(huán)境佩戴防毒面具或口罩，戴防酸或防堿手套，進入企業(yè)采樣必須戴安全帽、穿防滑、防靜電厚底鞋。 在噪聲強度比較高的環(huán)境中監(jiān)測應(yīng)佩戴耳塞或耳罩。 酸堿溶液或有毒有味試劑的配制及樣品消解應(yīng)在通風(fēng)櫥內(nèi)進行，并佩戴必要的防護口罩、手套和眼罩。 如發(fā)生手被割破，應(yīng)立即清洗消毒和包扎。 （ 1） 眼睛的化學(xué)灼傷：凡溶于水的化學(xué)藥 品進入眼睛，應(yīng)立即用水洗滌，然后根據(jù)不同情況分別處理：如屬堿類灼傷，則用 2％的醫(yī)用硼酸溶液淋洗；如屬酸類灼傷，則用 3％的醫(yī)用碳酸氫鈉溶液淋洗。 使用高壓氣瓶時，應(yīng)定期檢漏，室內(nèi)使用的 10 升以上大型氣瓶應(yīng)固定，可燃或助燃氣體的氣瓶放置的場所應(yīng)隔絕明火，氧氣瓶及其專用工具嚴(yán)禁與油類接觸，氣瓶在使用中 要防止漏氣，并且不得全部放空至瓶壓 。高壓、高頻設(shè)備要定期檢修，有可靠的防護措施；凡設(shè)備本身要求安全接地的，必須接地，并定期檢查線路，測量接地電阻。 監(jiān)測室應(yīng)配備急救藥品箱，其它安全防護設(shè)備由各科室提出要求和依據(jù)，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后由 綜合室 負責(zé)購置，并做好登記。 監(jiān)測人員換崗由進人科室對其進行新崗位安全防護知識培訓(xùn)。 監(jiān)測人員離開實驗室前要檢查水、電和門窗，做好安全、防火、防盜工作，防止意外事故發(fā)生。做好損壞 /丟失現(xiàn)場的記錄。 職責(zé) 由 綜合 室 負責(zé)組織相關(guān)人員識別環(huán)境影響因素 、提出控制措施報技術(shù)負責(zé)人審批后實施。 技術(shù)負責(zé)人 組織相關(guān)人員對控制措施的可行性進行研究，對可行的措施予以批準(zhǔn)實施。 質(zhì)量主管負責(zé)或由質(zhì)量主管責(zé)成有關(guān)人員對實驗室的環(huán)境保護工作進行總結(jié)、改進。 職責(zé) 技術(shù)負責(zé)人 負責(zé)新檢驗項目的評審工作。 標(biāo)準(zhǔn)修訂后項目的評審。個別非常用設(shè)備，可按有關(guān)程序組織分包檢驗。 開展新項目評審的實施 技術(shù)負責(zé)人 組織對新項目評審。 重慶市良智環(huán)境監(jiān)測咨詢有限公司程序文件 文件編號： LZHJ/CX20xx13 開展新 項目的管理程序 第 2 頁 共 3 頁 第 1 版 第 1 次修訂 發(fā)布日期： 20xx0416 － 45－ 相關(guān)記錄 1． 開展新工作檢測方法確認(rèn)記錄表 LZHJJL04管理 38 LZHJJL04管理 42 重慶市良智環(huán)境監(jiān)測咨詢有限公司程序文件 文件編號： LZHJ/CX20xx13 開展新項目的管理程序 第 3 頁 共 3 頁 第 1 版 第 1 次修訂 發(fā)布日期： 20xx0416 － 46－ 重慶市良智環(huán)境監(jiān)測咨詢有限公司 程序文件 文件編號： LZHJ/CX20xx14 監(jiān)測工作程序 第 1 頁 共 3 頁 第 1 版 第 1 次 修訂 發(fā)布日期： 20xx0416 目的 監(jiān)測工作是 監(jiān)測 室的主要工作，為保證本 監(jiān)測 室監(jiān)測工作按照管理體系和有關(guān)規(guī)定順序開展，并確保其工作質(zhì)量，特制定本程序。 委托監(jiān)測工作程序 綜合 室 接待人員負責(zé)委托監(jiān)測業(yè)務(wù)接待工作，與客戶協(xié)商委托監(jiān)測具體事項，應(yīng)盡量滿足客戶 對監(jiān)測的要求，并就協(xié)商的事項協(xié)助填寫好委托監(jiān)測受理單，受理單內(nèi)容應(yīng)填寫齊全，經(jīng)客戶和接待人員簽字生效，委托受理單一份交客戶，一份交 辦公室 。 樣品管理員對樣品進行統(tǒng)一編號再交分析人員進行分 析，并作好樣品流轉(zhuǎn)記錄。 本 監(jiān)測 室所采用的監(jiān)測方法必須滿足客戶的需要，當(dāng)采用非標(biāo)準(zhǔn)方法時，應(yīng)征得客戶同意。 職責(zé) 監(jiān)測室是實施本程序的主體。 評審內(nèi)容 a）檢驗方法的有效性； b）環(huán)境條件、儀器設(shè)備配置是否符合要求； c）原始記錄，檢驗報告是否符合要求； d）試運行檢驗結(jié)果的一致性和準(zhǔn)確性； e）檢驗的不確定分析； 評審人員應(yīng)將評審內(nèi)容填入“新項目評審記錄 表”中，形成評審意見報 董事長 批準(zhǔn)。試運行檢驗不得低于兩次，并出 具檢驗報告，必要時可組織比對驗證工作。 － 44－ 開展新項目評審的準(zhǔn)備 承擔(dān)新項目的檢驗室應(yīng)指定兩名或兩名以上檢驗人員學(xué)習(xí)、研究、掌握檢驗依據(jù)和檢驗方法、原理和過程，熟悉設(shè)備儀器操作規(guī)程。方案應(yīng)包括以下內(nèi)容： （ 1）新項目 的名稱、項目意義、市場前景； （ 2）適用范圍； （ 3）新標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)分析表（包括監(jiān)測項目、監(jiān)測設(shè)備及儀器、輔助裝備、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)、參考標(biāo)準(zhǔn)、監(jiān)測環(huán)境條件）； （ 4）其它需說明內(nèi)容。 適用范圍 本程序適用于開展新項目的評審。 本實驗室對相關(guān)環(huán)境影響因素進行簡單處置能達到相應(yīng)要求的，則應(yīng)保留必要的處置方案及相應(yīng)的必要記錄。 程序 綜合 室 組織各部門相關(guān)人員識別實驗室監(jiān)測工作對環(huán)境有影響的因素。 5 支持性文件 《環(huán)境保護程序》 02 《實驗室安全管理制度》 3．劇毒藥品領(lǐng)用記錄表 LZHJJL04管理 25 4．易燃易爆有毒有 害物品領(lǐng)用記錄 LZHJJL04管理 40 5. 易制毒藥品領(lǐng)用記錄表 LZHJJL04管理 41重慶市良智環(huán)境監(jiān)測咨詢有限公司程序文件 文件編號： LZHJ/CX20xx11 安全作業(yè)管理程序 第 5 頁 共 5 頁 第 1 版 第 1 次修訂 發(fā)布日期： 20xx0416 － 41－ 重慶市良智環(huán)境監(jiān)測咨詢有限公司 程序文件 文件編號： LZHJ/CX20xx12 環(huán)境保護程序 第 1 頁 共 2 頁 第 1 版 第 1 次 修訂 發(fā)布日期： 20xx0416 目的 為使實驗室的監(jiān)測工作不破壞周圍環(huán)境，實驗室的廢水、廢氣和固廢排放符合相應(yīng)要求，特制定本程序。 當(dāng)出現(xiàn)儀器設(shè)備或設(shè)施損壞時，當(dāng)事人應(yīng)采取措施防止損害繼續(xù)蔓延，保護現(xiàn)場并及時報告科室負責(zé)人，并做好損壞現(xiàn)場的記錄。 監(jiān)測人員進入實驗室必須穿戴必要的工作服，實驗室禁止一切與監(jiān)測無關(guān)的物品 － 40－ 進入試驗區(qū)使 用、擺放和儲存。 新進監(jiān)測人員上崗前由所在科室對其進行安全知識教育，學(xué)習(xí)有關(guān)規(guī)章制度。未擦干的手嚴(yán)禁觸摸帶電開