【正文】 量設(shè)備的操作人員進(jìn)行培訓(xùn)，確保監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備不 因使用或維護(hù)不當(dāng)而失效。 a) 證實(shí)產(chǎn)品的符合性； b) 確保 質(zhì)量職業(yè)健康安全管理體系 的符合性； c) 持續(xù)改進(jìn) 質(zhì)量職業(yè)健康安全管理體系 的有效性。 內(nèi)部審核安排 a）管理者代表負(fù)責(zé)組織實(shí)施內(nèi)部質(zhì)量審核，制定 年度審核計(jì)劃，任命審核組長(zhǎng)。 d）審核員編寫(xiě)內(nèi)審檢查表，經(jīng)審核組長(zhǎng)批準(zhǔn)后，做為審核時(shí)的基本資料，記錄審核的結(jié)果。 h）有關(guān)內(nèi)審的各類記錄由公司行政部保管。 當(dāng)過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量反映出過(guò)程未能達(dá)到預(yù)期結(jié)果時(shí)，責(zé)任部門(mén)應(yīng)采取糾正和預(yù) 防措施，以消除過(guò)程中引發(fā)不合格的原因。 除非得到公司（生產(chǎn)部經(jīng)理）授權(quán)人或顧客確認(rèn)，可按顧客的計(jì)劃發(fā)貨或交付產(chǎn)品，否則在所有的規(guī)定活動(dòng)均已完成之前，不得向顧客放行產(chǎn)品或交付。 不合格品處置權(quán)限 ? 一般不合格品由采購(gòu)組負(fù)責(zé)評(píng)審和處理。 當(dāng)在交付或開(kāi)始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時(shí)，公司組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行評(píng)審，采取相應(yīng)措施。 ? 事件是導(dǎo)致或可能導(dǎo)致 事件 的情況。 ? 記錄 事件 、事件、不符合的詳情，以便分析原因，采取糾正和預(yù)防措施。 ? 記錄不符合的詳情，以便進(jìn)行調(diào)查，并采取糾正和預(yù)防措施。 ? 事件 、事件不符合的分類辦法見(jiàn)《 事件 報(bào)告、調(diào)查與處理 控制 程序》。 ? 事件視其導(dǎo)致或可能導(dǎo)致 事件 的嚴(yán)重程度分為一般事件和嚴(yán)重事件。 不符合的報(bào)告和處理 ? 銷售出現(xiàn)一般不符合時(shí)，由公司組織處理。 ? 職業(yè)健康安全管理體系中的不符合是指任何與工作標(biāo)準(zhǔn)、慣例、程序、法規(guī)、管理體系績(jī)效等的偏離，其結(jié)果能夠直接或見(jiàn)解導(dǎo)致傷害、疾病、財(cái)產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞或這些情況的組合。視其嚴(yán)重程度或其他損失的意外情況。 不合格品的處置方法 ? 返工，消除不合格； ? 讓步使用、放行或接收不合格品； ? 降級(jí)使用； ? 報(bào)廢或拒收。 不合格品控制 不合格品的標(biāo)識(shí)和記錄 一旦發(fā)現(xiàn)不合格品，采購(gòu)組應(yīng)作出標(biāo)識(shí)，并做好記錄，視不合格程度，填寫(xiě)不合格品報(bào)告。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 品質(zhì)部 應(yīng)按生產(chǎn)工藝控制要求、顧客提供的需求、《過(guò)程控制程序》、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)等對(duì)產(chǎn)品和原材料的特性進(jìn)行測(cè)量和監(jiān)控，以驗(yàn)證其符合產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，測(cè)量和監(jiān)控必須在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的適當(dāng)階段予以實(shí)施。 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量采用的方法應(yīng)能起到證實(shí)各個(gè)過(guò)程能力的作用。 f）內(nèi)審員負(fù)責(zé)對(duì)糾正措施的實(shí)施和有效性進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。 b）內(nèi)部審核人員應(yīng)經(jīng)過(guò)培訓(xùn)，由取得審核資并與被審核部門(mén)無(wú)直接關(guān)系的人員進(jìn)行。 監(jiān)視和測(cè)量 顧客滿意 公司 編制《客戶滿意管理程序》對(duì)顧客的意見(jiàn)信息進(jìn)行監(jiān)控，作為 質(zhì)量職業(yè)健康安全管理體系 業(yè)績(jī)的一種測(cè)量。 i) 品質(zhì)部 對(duì)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備及計(jì)量器具的檢定、校準(zhǔn)記錄、檢定合格證書(shū)等記錄按《記錄控制程序》文件規(guī)定予以保存。 e) 在使用前應(yīng)進(jìn)行校驗(yàn)，定期復(fù)檢，保證各類人員在各種場(chǎng)合，均使用有效期內(nèi)、精密度達(dá)到要求的設(shè)備進(jìn)行對(duì)產(chǎn)品的驗(yàn)證。 a) 品質(zhì)部 按本本公司產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定要求，選擇適合具有所需準(zhǔn)確度和精密度的監(jiān) 視和測(cè)量設(shè)備及計(jì)量器具。 品質(zhì)部 對(duì)包裝的可靠性、正確性、包裝附件是否齊全以及包裝標(biāo)識(shí)等進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證，并進(jìn)行記錄；對(duì)不合格的，及時(shí)通知生產(chǎn)部組織返工。 產(chǎn)品防護(hù) 本公司按《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》文件規(guī)定對(duì)產(chǎn)品的搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付進(jìn)行控制并按《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》文件規(guī)定對(duì)標(biāo)識(shí)進(jìn)行控制。 顧客財(cái)產(chǎn) 當(dāng)顧客提供其財(cái)產(chǎn)供公司控制或使用時(shí)，應(yīng)給予愛(ài)護(hù)。 產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí) a）本公司產(chǎn)品的狀態(tài)標(biāo)識(shí)以區(qū)域劃分、合格證、合格標(biāo)簽等方法進(jìn)行。其中內(nèi)容主要包括： a. 檢驗(yàn)合格的原材料，由倉(cāng)庫(kù)貼示原材料標(biāo)簽并進(jìn)行儲(chǔ)存管理。 本公司目前 暫不 涉及特殊過(guò)程， 后續(xù)如有應(yīng) 對(duì)該過(guò)程的控制和確認(rèn)，按《過(guò)程控制程序》中的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，這些規(guī)定包括：設(shè)備的認(rèn)可和人員資格鑒定、方法和程序的要求等內(nèi)容。 j) 生產(chǎn)部、 業(yè)務(wù)部、倉(cāng)庫(kù) 按《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》文件規(guī)定進(jìn)行產(chǎn)品防護(hù)、交付和交付后活動(dòng)的管理和控制。 f) 采購(gòu)部、 業(yè)務(wù)部 按《供方評(píng)價(jià)控制程序》和《采購(gòu)控制程序》實(shí)施供方控制和采購(gòu)控制。 b） 業(yè)務(wù)部 根據(jù)合同、產(chǎn)品庫(kù)存等下達(dá)生產(chǎn)訂單給生產(chǎn)部。 適當(dāng)時(shí)公司可以： a) 對(duì)供方的產(chǎn)品生產(chǎn)程序、過(guò)程、設(shè)備或人員提出有關(guān)批準(zhǔn)或資格鑒定的要求； b) 對(duì)供方 質(zhì)量職業(yè)健康安全管理體系 提出要求。 采購(gòu)主管負(fù)責(zé)審批訂購(gòu)單。一般情況下確認(rèn)在生產(chǎn)交附或?qū)嵤┲巴瓿? ，變更必須審查、驗(yàn)證和確認(rèn)。 。 ，并必須審查其適切性。 a) 按《與顧客有關(guān)過(guò)程控制程序》文件規(guī)定進(jìn)行顧客溝通和服務(wù)以及合同評(píng)審； b) 按《顧客財(cái)產(chǎn)控制程序》文件規(guī)定對(duì)顧客的財(cái)產(chǎn)進(jìn)行控制。 5) 包括對(duì)預(yù)防污染、消除和減少職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)的要求 ； 與顧客有關(guān)的過(guò)程 產(chǎn)品有關(guān)要求的確定 業(yè)務(wù)部 負(fù)責(zé)確定顧客的通用要求，并將顧客的通用要求體現(xiàn)在公司產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)中 ； 業(yè)務(wù)部 及相關(guān)部門(mén)必須了解和識(shí)別顧客的各項(xiàng)具體要求，并將要求描述在合同及其它相關(guān)文件或記錄中，包括： a)、顧客借助合同、資料或電子媒介明確提出的產(chǎn)品要求，包括產(chǎn)品實(shí)施和驗(yàn)收方式； b)、明確說(shuō)明或規(guī)定，但行業(yè)或法律法規(guī)的或已知預(yù)期所必需的產(chǎn)品要求； c)、用的法律法規(guī)要求，包括顧客的安全等法律法規(guī)要求； d)、承諾和規(guī)定的任何附加要求 。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 7 引用文件 1) QP04 人力資源控制程序 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 本公司對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)有關(guān)的過(guò)程進(jìn)行策劃和規(guī)定，實(shí)施有效的控制與管理，并與本公司 質(zhì)量職業(yè)健康安全管理體系 其他過(guò)程的要求相一致。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)做好工作環(huán)境的管理，創(chuàng)造一個(gè)良好的工作環(huán)境，減少責(zé)任事故的發(fā)生，優(yōu)化企業(yè)形象，增強(qiáng)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。 公司的基礎(chǔ)設(shè)施由各使用部門(mén)和管理部門(mén)負(fù)責(zé)用好、管好，并做好記錄備查。具體要求按《記錄控制程序》執(zhí)行。 在《人力資源控制程序》中還應(yīng)規(guī)定如下內(nèi)容： 1) 制定各崗位職責(zé)要求； 2) 人員能力評(píng)價(jià)方法； 3) 對(duì)不能勝任人員的措施； 4) 對(duì)所提供的培訓(xùn)或措施的評(píng)價(jià)，提供措施的有效性的證據(jù)可以基于考慮經(jīng)培訓(xùn)人員對(duì)于所承擔(dān)工作的效果評(píng)價(jià)，也可通過(guò)考試、考核等方法評(píng)價(jià)。 3) 工作環(huán)境資源，即公司為滿足產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)符合性的基本要求所需的一組條件，也包括鼓勵(lì)參與管理、執(zhí)行和驗(yàn)證的有關(guān)部門(mén)及人員保持客觀態(tài)度和合作精神的環(huán)境。根據(jù)所需的資源及職責(zé)權(quán)限的不同，本公司將明確相應(yīng)部門(mén)提供資源的要求，依照使用部門(mén)劃分，確 定對(duì)資源的維護(hù)活動(dòng)。 在下列情況下可臨 時(shí)進(jìn)行管理評(píng)審 ? 本公司內(nèi)部組織機(jī)構(gòu)發(fā)生較大變化時(shí)； ? 連續(xù)出現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題，顧客投訴和退貨及出現(xiàn)重大質(zhì)量事故； ? 外部環(huán)境發(fā)生重大變化時(shí)。 10） 重要危險(xiǎn)源的控制情況； 11） 管理體系的改進(jìn)建議； 12） 員工、顧客及其他相關(guān)方的投訴、意見(jiàn)、抱怨、建議等； 評(píng)審輸出 管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的任何決定和措施： 1） 提高管理體系及所需過(guò)程有效性的改進(jìn)措施； 產(chǎn)品 質(zhì)量、 質(zhì)量 /職業(yè)健康安全管理水平改進(jìn)和提高的機(jī)會(huì)； 2） 與顧客要求有關(guān)的 銷售服務(wù)過(guò)程 、產(chǎn)品質(zhì)量 生產(chǎn)人員 、 銷售 經(jīng)營(yíng) 人員 職業(yè)健康安全管理的改進(jìn)措施等； 3） 為提高管理體系有效性而采取的改進(jìn)措施； 4） 根據(jù)企業(yè)發(fā)展，考慮自身資源和未來(lái)的資源需求，確定保證管理體系持續(xù)改進(jìn)有效運(yùn)行所需各種資源 。 a) 《管理評(píng)審計(jì)劃》 包括：管理評(píng)審的時(shí)間、參加人員、地點(diǎn)、評(píng)審時(shí)各部門(mén)提交的資料內(nèi)容及準(zhǔn)備工作的職責(zé)、評(píng)審會(huì)議安排。管理評(píng)審實(shí)施前應(yīng)予以策劃，確保 質(zhì)量職業(yè)健康安全管理體系 實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和目標(biāo)的持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 內(nèi)部溝通的形式 本公司通過(guò)文件、會(huì)議、通知、公告欄、報(bào)表、計(jì)劃、報(bào)告等形式進(jìn)行內(nèi)外信息的溝通，以確保 質(zhì)量職業(yè)健康安全管理體系 的有效性。 —— 組織建立布板資料庫(kù)，為服裝設(shè)計(jì)及布料開(kāi)發(fā)提供依據(jù)； 管理者代表 管理者代表由總經(jīng)理任免，并規(guī)定其職責(zé)權(quán)限，詳見(jiàn)《管理者代表任命令》（詳見(jiàn)本手冊(cè)第 04章條款）。 —— 組織糾正與預(yù)防措施的技術(shù)落實(shí)工作。 —— 遵守國(guó)家和地方有關(guān)安全生產(chǎn)、清潔生產(chǎn)、文明生產(chǎn)的法律、法規(guī)、規(guī)范或標(biāo)準(zhǔn)； —— 負(fù)責(zé)制訂與規(guī)劃本部門(mén)安全生產(chǎn)制度、安全操作規(guī)程、安全標(biāo)識(shí)等； —— 參與危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃，并組織本部門(mén)實(shí)施職業(yè)健康安全管理方案； 4) 生產(chǎn)部 —— 負(fù)責(zé)本公司生產(chǎn)計(jì)劃的下達(dá)、組織檢查和考核； —— 負(fù)責(zé)生產(chǎn)的組織實(shí)施工作； —— 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程的標(biāo)識(shí)管理和標(biāo)識(shí)的正確傳遞，負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程對(duì)產(chǎn)品防護(hù)和標(biāo)識(shí)防護(hù)； —— 按時(shí)完成生產(chǎn)任務(wù)； —— 負(fù)責(zé)車間定置管理、文明生產(chǎn)管 理和生產(chǎn)工作環(huán)境管理工作； —— 負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的管理和維護(hù)； 負(fù)責(zé)公司材料庫(kù)房的管理工作； 負(fù)責(zé)成品倉(cāng)庫(kù)的管理； 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的發(fā)放； 負(fù)責(zé)產(chǎn)品在倉(cāng)庫(kù)、搬運(yùn)、運(yùn)輸過(guò)程中的防護(hù)。 2) 管理者代表 —— 其職責(zé)和權(quán)限見(jiàn)本手冊(cè)第 04 章的條款。 )各職能部門(mén)和 采購(gòu) 結(jié)合本部門(mén)的職業(yè)健康安全管理目標(biāo)編制單位的《管理方案》或管理措施，經(jīng)公司 行政部匯總遞交管理者代表 審批后實(shí)施。評(píng)價(jià)方式：可采取環(huán)境安全監(jiān)督過(guò)程，環(huán)境安全防治措施的實(shí)施，環(huán)境安全治理效果評(píng)價(jià)等方式，以會(huì)議，檢查等、報(bào)告等形式展開(kāi)， 行政部 應(yīng)保存對(duì)上述定期評(píng)價(jià)結(jié)果的記錄。 法律法規(guī)及其他要求 1 公司 編制《 法律及其他要求控制程序 》，建立相關(guān)法律法規(guī)的獲取渠道并確保其是最新的有效版本文件（書(shū)刊），以進(jìn)一步確保在公司范圍內(nèi)、 服裝生產(chǎn) 過(guò)程及服務(wù)的所有過(guò)程和活動(dòng)均符合法律法規(guī)和其他要求。 2) 當(dāng)本公司的質(zhì)量目標(biāo)改進(jìn)后或當(dāng) 質(zhì)量職業(yè)健康安全管理體系 因各種變化情況而更改時(shí)應(yīng)進(jìn)行策劃，此時(shí)需考慮更改內(nèi)容對(duì)相關(guān)過(guò)程的影響并使之協(xié)調(diào)一致，以保持 質(zhì)量職業(yè)健康安全管理體系 的完整過(guò)渡。 持續(xù)改進(jìn)，增強(qiáng)顧客滿意 — 通過(guò)上述幾 個(gè)方面的持續(xù)改進(jìn)，以顧客滿意為公司發(fā)展的最高追求為目標(biāo)，全員齊心協(xié)力，為安約璐贏取更多的顧客占領(lǐng)更大的市場(chǎng)為動(dòng)力，持續(xù)增強(qiáng)顧客滿意。一款一式，顧客滿意； 含義： 一針一線，精益求精 。 當(dāng)適用的法律法規(guī)變更或更新，新項(xiàng)目以及相關(guān)方有新要求等情況發(fā)生時(shí)，應(yīng)及時(shí)對(duì) 、 危險(xiǎn)源進(jìn)行識(shí)別評(píng)價(jià)，更新重要危險(xiǎn)源，并采取 控制措施，降低或消除對(duì)職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)（包括： 保持現(xiàn)行運(yùn)行控制措施、采取新的運(yùn)行控制措施、制定目標(biāo)指標(biāo)和管理方案、制定應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)措施等）。 顧客對(duì)產(chǎn)品的要求和期望一般包括：符合性、可信性、安全性、交付能力、價(jià)格和售后服務(wù)以及法律、法規(guī)要求。 5） 通過(guò)培訓(xùn)、宣傳、會(huì)議、評(píng)審、報(bào)告、文件等方式將相關(guān)方的要求、法律法規(guī)的要求傳達(dá)到全體員工，使之充分 理解這些要求的重要性，并在工作中確保這些要求的實(shí)現(xiàn)； 6） 提供必要的人力、 設(shè)備 、技術(shù)和財(cái)力等資源，滿足實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量、職業(yè)健康安全管理體系的需要和增強(qiáng)顧客滿意及 事件 預(yù)防的需要。銷毀記錄前須進(jìn)行確認(rèn)，防止誤銷毀。 2) 記錄有格式要求的按格式要求填寫(xiě)，無(wú)格式要求的須按相應(yīng)文件要求輸出，做到完整 、準(zhǔn)確、清晰。 記錄控制范圍包括 質(zhì)量職業(yè)健康安全管理體系 要求的所有記錄，無(wú)論是否規(guī)定格式，無(wú)論使用任何類型的媒體（本公司目前用紙張作為記錄文件的媒體）。對(duì)于顧客提供的如圖紙等涉及知識(shí)產(chǎn)權(quán)的外來(lái)文件，還需按本手冊(cè)第 7章 節(jié)“顧客財(cái)產(chǎn)”的有關(guān)要求進(jìn)行控制。 5) 行政部負(fù)責(zé)文件的發(fā)放和回收，使 質(zhì)量職業(yè)健康安全管理體系 范圍內(nèi)所有需使用文件處均可獲得有關(guān)版本的適用文件。文件控制要點(diǎn)如下： 1) 所有 質(zhì)量職業(yè)健康安全管理體系 文件在發(fā)布前需經(jīng)過(guò)授權(quán)人批準(zhǔn)，批準(zhǔn)前須由主要執(zhí)行的職能部門(mén)和相關(guān)部門(mén)審核，確保其充分和適宜。 文件控制 為了使文件傳達(dá)正確的信息，確保 質(zhì)量職業(yè)健康安全管理體系 內(nèi)各項(xiàng)活動(dòng)有效，須對(duì)文件進(jìn)行控制。 4) 管理手冊(cè) 各章節(jié)中只對(duì)各項(xiàng)活動(dòng)的主要職能部門(mén)、職責(zé)和職權(quán)、控制要點(diǎn)、質(zhì)量體系管理過(guò)程之間的主要關(guān)系進(jìn)行規(guī)定和闡述，更具體的控制要求和過(guò)程間的關(guān)系，如需要文件， 則予以明確。 質(zhì)量職業(yè)健康安全管理體系 文件的管理見(jiàn)本章 節(jié)“文件控制”和 節(jié)“記錄控制”中的規(guī)定。 第一層文件：管理手冊(cè) 包含管理方針及目標(biāo) 第二層文件： 程序文件 第三層文件：作業(yè)類 文件 第四層文件：記錄表格、圖象等 1 2 4 3 b) 通過(guò)各種活動(dòng)，包括糾正措施和預(yù)防措施，持續(xù)改進(jìn) 質(zhì)量職業(yè)健康安全管理體系 。為促進(jìn) 質(zhì)量職業(yè)健康安全管理體系 有效性而建立的溝通過(guò)程在本手冊(cè)第 5 章 節(jié)“內(nèi)部溝通”中規(guī)定。 a) 根據(jù)已識(shí)別和確定的與產(chǎn)品有關(guān)的要求制定準(zhǔn)則，形成