【正文】 事件 、事件、不符合的控制具體按 實(shí)施。 事件調(diào)查 和不符合控制 行政部建立 《事件 報(bào)告、調(diào)查與處理 控制 程序 》 。全面性審核每年不得少于一次，每兩次內(nèi)審的時(shí)間間隔不超過 12 個(gè)月，部門或過程審核可按實(shí)際需要安排多次。 監(jiān)視和測量設(shè)備的控制 由 品質(zhì)部 按《監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序》文件規(guī)定對(duì)產(chǎn)品的監(jiān)視、測量裝置進(jìn)行控制。 2)通過制定《產(chǎn)品之標(biāo)識(shí)與可追溯性管理程序 》，不同檢驗(yàn)狀態(tài)的物品采用相應(yīng)的狀態(tài)標(biāo)簽〈如：合格、不合格、待檢等〉及相應(yīng)的隔離區(qū)域（如：成品區(qū)、不良品區(qū)及待檢區(qū)等）來加以識(shí)別。 e) 本公司按《人力資源控制程序》文件規(guī)定對(duì)人員進(jìn)行培訓(xùn)。確認(rèn)的結(jié)果及任何必需的行動(dòng)必須維持。 4) 對(duì)于特定的產(chǎn)品、項(xiàng)目和合同，策劃的結(jié)果可用相應(yīng)的質(zhì)量計(jì)劃，對(duì)其過程和資源作出規(guī)定，以滿足顧客的特定要求。 行政部建立每位員工的檔案，保存每位員工的教育、培訓(xùn)、崗位資格和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)?shù)挠涗洝? 管理者代表負(fù)責(zé)對(duì)管理評(píng)審的結(jié)果記錄進(jìn)行整理，形成《管理評(píng)審報(bào)告》，《管理評(píng)審報(bào)告》由總經(jīng)理審批后發(fā)放至相關(guān)部門。若有不符合 質(zhì)量職業(yè)健康安全管理體系 要求的信息在溝通過程出現(xiàn)時(shí)，相應(yīng)職能部門應(yīng)予處置或反饋行政部，制定糾正 /預(yù) 防措施，給予實(shí)施整改，管理者代表負(fù)責(zé)溝通的效果的驗(yàn)證。 本公司領(lǐng)導(dǎo)層和各部門主管的職責(zé)和權(quán)限如下： 1) 總經(jīng)理 —— 負(fù)責(zé) 質(zhì)量職業(yè)健康安全管理體系 的策劃，確保其符合 GB/T 1900120xx、 GBT2800120xx 標(biāo)準(zhǔn)要求； —— 負(fù)責(zé) 管理手冊(cè) 的批準(zhǔn)和頒布； —— 組織制定和批準(zhǔn)發(fā)布本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并采取有效措施，保證各級(jí)人員能理解并堅(jiān)持貫徹執(zhí)行，經(jīng)常向本公司傳達(dá)滿足顧客要求和法律法規(guī)重要性，以顧客關(guān)注為焦點(diǎn)，確保顧客各種要求得到確定和滿足； —— 負(fù)責(zé)建立與 質(zhì)量職業(yè)健康安全管理體系 相適應(yīng)的組織機(jī)構(gòu)，明確其職責(zé)權(quán)限； —— 為 質(zhì)量職業(yè)健康安全管理體系 有效運(yùn)行提供充分的資源； —— 任命管理者代表，并為其有效開展工作提供必要條件； —— 主持管理評(píng)審，以保證 質(zhì)量職業(yè)健康安全管理體系 以及質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)持 續(xù)的適宜性、充分性和有效性； —— 對(duì)本公司最終產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量負(fù)責(zé)。 質(zhì)量職業(yè)健康安全管理體系 策劃 1) 公司最高管理層對(duì)管理體系進(jìn)行策劃 ； 策劃的結(jié)果形成文件，包括管理手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、記錄表格等， 以滿足質(zhì)量目標(biāo)以及本手冊(cè)第 4 章 節(jié)“總要求”中的內(nèi)容。識(shí)別公司重要危險(xiǎn)源，為制定一體化方針 ，進(jìn)行管理體系策劃做好準(zhǔn)備。 記錄控制 為了提供符合要求和體系有效運(yùn)行的證據(jù)，須對(duì)記錄進(jìn)行控制，使 質(zhì)量職業(yè)健康安全管理體系 所要求的記錄能正確地形成并加以保持。 5) 管理手冊(cè) 作為公司全部 質(zhì)量職業(yè)健康安全管理體系 文件的一部分，采取與其他質(zhì)量管理文件相同的方法對(duì)其進(jìn)行控制，具體見本章 節(jié)“文件控制”。這些過程的控制要求詳見本手冊(cè)第 6 章的規(guī)定。 本公司 外包過程為：印花，按采購 要求進(jìn)行控制 。 10 供方 即：提供予 制作服裝的原材料 、設(shè)備的施工商或銷售商。嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量實(shí)行三級(jí)監(jiān)控機(jī)制自檢 — 車間互檢 — 質(zhì)檢專檢，確保所提供的產(chǎn)品在滿足相關(guān)法律法規(guī)要求前提下，以顧客要求為中心，力求每件產(chǎn)品都達(dá)到顧客的滿意。 廣州芭納歐服飾有限公司 總經(jīng)理： 勞秋月 20xx 年 02 月 20 日 管理者代表任命令 為了進(jìn)一步提高 廣州 芭納歐服飾 有限公司 的產(chǎn)品質(zhì)量，增強(qiáng)企業(yè)在國內(nèi)、外市場的應(yīng)變能力和競爭能力，依據(jù)國家有關(guān)法令、法規(guī)，保證按照 GB/T1900120xx、 GB/T2800120xx 標(biāo)準(zhǔn)建立的質(zhì)量 職業(yè)健康安全 管理體系持續(xù)、有效運(yùn)行，特任命公司 副總經(jīng)理龍?jiān)迫A 女士 為管理者代表。 管理者代表的 職責(zé)和權(quán)限 ....................... 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 方針發(fā)布令 ........................................ 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 記錄控制 ...................................... 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 、管理評(píng)審 .................................... 錯(cuò)誤 !未定義書簽。美麗的締造者與傳播者，恒久不輟的打造著時(shí)尚東方的餐飲服飾 新 化。 3 顧客 接收產(chǎn)品的組織或個(gè)人 4 顧客滿意 顧客對(duì)其要求已被滿足的程度。 注： 2 未發(fā)生人身傷害、健康損害或死亡的事件通常稱為“未遂事件”，在英文中也可稱 為“ nearmiss”、“ nearhit”、“ close call” 或“ dangerous occurrence”。 a) 本公司對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程 暫無刪減 3) 識(shí)別過程的相互關(guān)系 a) 質(zhì)量、職業(yè)健康安全整合管理體系文件包括管理手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書和記錄。 質(zhì)量職業(yè)健康安全管理體系 文件的管理見本章 節(jié)“文件控制”和 節(jié)“記錄控制”中的規(guī)定。 5) 行政部負(fù)責(zé)文件的發(fā)放和回收，使 質(zhì)量職業(yè)健康安全管理體系 范圍內(nèi)所有需使用文件處均可獲得有關(guān)版本的適用文件。銷毀記錄前須進(jìn)行確認(rèn)，防止誤銷毀。一款一式，顧客滿意； 含義： 一針一線，精益求精 。評(píng)價(jià)方式：可采取環(huán)境安全監(jiān)督過程，環(huán)境安全防治措施的實(shí)施，環(huán)境安全治理效果評(píng)價(jià)等方式，以會(huì)議，檢查等、報(bào)告等形式展開， 行政部 應(yīng)保存對(duì)上述定期評(píng)價(jià)結(jié)果的記錄。 —— 組織糾正與預(yù)防措施的技術(shù)落實(shí)工作。 a) 《管理評(píng)審計(jì)劃》 包括：管理評(píng)審的時(shí)間、參加人員、地點(diǎn)、評(píng)審時(shí)各部門提交的資料內(nèi)容及準(zhǔn)備工作的職責(zé)、評(píng)審會(huì)議安排。 3) 工作環(huán)境資源，即公司為滿足產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)符合性的基本要求所需的一組條件，也包括鼓勵(lì)參與管理、執(zhí)行和驗(yàn)證的有關(guān)部門及人員保持客觀態(tài)度和合作精神的環(huán)境。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)做好工作環(huán)境的管理，創(chuàng)造一個(gè)良好的工作環(huán)境，減少責(zé)任事故的發(fā)生，優(yōu)化企業(yè)形象，增強(qiáng)企業(yè)競爭力。 ，并必須審查其適切性。 適當(dāng)時(shí)公司可以： a) 對(duì)供方的產(chǎn)品生產(chǎn)程序、過程、設(shè)備或人員提出有關(guān)批準(zhǔn)或資格鑒定的要求； b) 對(duì)供方 質(zhì)量職業(yè)健康安全管理體系 提出要求。 本公司目前 暫不 涉及特殊過程， 后續(xù)如有應(yīng) 對(duì)該過程的控制和確認(rèn)，按《過程控制程序》中的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，這些規(guī)定包括：設(shè)備的認(rèn)可和人員資格鑒定、方法和程序的要求等內(nèi)容。 產(chǎn)品防護(hù) 本公司按《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》文件規(guī)定對(duì)產(chǎn)品的搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付進(jìn)行控制并按《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》文件規(guī)定對(duì)標(biāo)識(shí)進(jìn)行控制。 i) 品質(zhì)部 對(duì)監(jiān)視和測量設(shè)備及計(jì)量器具的檢定、校準(zhǔn)記錄、檢定合格證書等記錄按《記錄控制程序》文件規(guī)定予以保存。 過程的監(jiān)視和測量采用的方法應(yīng)能起到證實(shí)各個(gè)過程能力的作用。視其嚴(yán)重程度或其他損失的意外情況。 ? 事件 、事件不符合的分類辦法見《 事件 報(bào)告、調(diào)查與處理 控制 程序》。 當(dāng)在交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時(shí)，公司組織相關(guān)部門進(jìn)行評(píng)審，采取相應(yīng)措施。 h）有關(guān)內(nèi)審的各類記錄由公司行政部保管。 g) 必要時(shí)，由 品質(zhì)部 對(duì)監(jiān)視和測量設(shè)備的操作人員進(jìn)行培訓(xùn)，確保監(jiān)視和測量設(shè)備不 因使用或維護(hù)不當(dāng)而失效。對(duì)客供財(cái)產(chǎn)，當(dāng)發(fā)現(xiàn)丟失、損壞或不適用的情況，應(yīng)予以記錄并報(bào)告顧客。 確認(rèn)應(yīng)證實(shí)這些過 程實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力。 批量材料經(jīng)過來料檢驗(yàn)和生產(chǎn)使用后，符合公司的標(biāo)準(zhǔn)要求，采購部報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，將其納入《合格供方名錄》； 采購部每年組織各相關(guān)部門對(duì)合格供方進(jìn)行一次復(fù)審，按《供方評(píng)價(jià)表》的項(xiàng)目和方法評(píng)價(jià)。 設(shè)計(jì)和開發(fā) 設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃 本公司建立并實(shí)施《設(shè)計(jì) 開發(fā)控制 程序》，對(duì) 設(shè)計(jì)與開發(fā) 過程進(jìn)行策劃并在受控條件下實(shí)施， ，在設(shè)計(jì)和開發(fā)規(guī)劃期間，必須決定設(shè)計(jì)和開發(fā)之需要審查、驗(yàn)證和確認(rèn)相關(guān)階段及權(quán)責(zé)。 工作環(huán)境 工作環(huán)境是指為達(dá)到產(chǎn)品要求所需的工作環(huán)境及符合員工職業(yè)健康安全要求的工作環(huán)境。這些人力資源均與質(zhì)量有關(guān)。評(píng)審后應(yīng)形成結(jié)論，在管理評(píng)審決議中應(yīng)予以記錄。 —— 負(fù)責(zé)本部門生產(chǎn)過程中各職業(yè)健康安全因素的運(yùn)行控制； —— 教育與監(jiān)督部門員工嚴(yán)格遵守工藝紀(jì)律，杜絕“無指導(dǎo)、無認(rèn)知、無防護(hù)”不良現(xiàn)象； —— 在公司消防安全通過會(huì)議、巡查等形式，預(yù)防與排除部門生產(chǎn)安全隱患； —— 配 合行政部消防安全檢查，發(fā)現(xiàn)問題即時(shí)上報(bào)并跟進(jìn)解決。公司 行政部 負(fù)責(zé)組織 行政部 、 采購 、 業(yè)務(wù) 部和 質(zhì)檢 執(zhí)行法律法規(guī)和其他要求的情況進(jìn)行檢查、指導(dǎo)，并將檢查情況向管理者代表報(bào)告。特頒布質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)如下，要求本公司全體職工理解并執(zhí)行。 4) 記錄貯存的環(huán)境須適宜，明確保管職責(zé)，以防止損壞和丟失。確定適用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等外來文件的獲得渠道和獲取，控制其發(fā)放范圍； 3) 在文件發(fā)布后發(fā)現(xiàn)不適用時(shí)應(yīng)及時(shí)進(jìn)行修改，當(dāng) 質(zhì)量職業(yè)健康安全管理體系 范圍、顧客要求、法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)、公司組織機(jī)構(gòu)、部門職能分配等發(fā)生變化時(shí)，需對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審，依評(píng)審結(jié)果修改文件，并再次經(jīng)過授權(quán)人批準(zhǔn)后 發(fā)布。 文件要求 總則 公司通過以下文件表述 質(zhì)量職業(yè)健康安全管理體系 以及各項(xiàng)活動(dòng)控制要求，以使各過程 能處于受控狀態(tài)。 c) 根據(jù)所識(shí)別的公司 質(zhì)量職業(yè)健康安全管理體系 的過程確定實(shí)現(xiàn)過程的順序以及過程的輸入和輸出，并依此建立過程所需的文件。 17 事件 發(fā)生或可能發(fā)生與工作相關(guān)的健康損害或人身傷害（無論嚴(yán)重程度），或者死亡的情況。 1 質(zhì)量 一組固有特性滿足要求的程序； 2 供方 向公司提供產(chǎn)品和服務(wù)的組織 或個(gè)人。 “盡顯曲線魅力”的芭納歐，激情奔放、彰顯非凡、銳意革新、進(jìn) 取不息的精神，形成了芭納歐幻變靈動(dòng)的設(shè)計(jì)語言。 法律法規(guī)及其他要求 ............................ 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 、管理手冊(cè)內(nèi)容包括 ............................ 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 總則 .............................................. 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 行政部 的職責(zé)和權(quán)限 ........................... 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 安全事務(wù)代表 任命書 茲任命 陳錦平 為本公司職業(yè)健康安全管理體系 事務(wù) 代表，履行職業(yè)健康安全管理職責(zé)，確保 職業(yè)健康安全管理體系有效運(yùn)行． 員工代表的職責(zé)是： a)對(duì)全體員工負(fù)責(zé)，直接向管理者代表或總經(jīng)理反映職業(yè)健康安全運(yùn)行的情況，反映員工的意見。 （ 2） 質(zhì)量 目標(biāo) 根據(jù)本公司的質(zhì)量方針，確定如下的質(zhì)量目標(biāo)。 12 審核： 為獲得審核證據(jù)并對(duì)其進(jìn)行客觀的評(píng)價(jià)，以確定滿足審核準(zhǔn)則的程度所進(jìn)行的系統(tǒng)的、獨(dú)立的并形成文件的過程。 （以下簡稱標(biāo)準(zhǔn)）建立質(zhì)量 、職業(yè)健康安全 管理體系。 6) 為了測量 質(zhì)量職業(yè)健康安全管理體系 的業(yè)績，需建立監(jiān) 視和測量的過程，包括顧客滿意程度監(jiān)視和測量、內(nèi)部審核、過程的監(jiān)視和測量以及產(chǎn)品監(jiān)視和測量。 文件控制的范圍除公司編制的 管理手冊(cè) 、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)文件外，還包括適當(dāng)范圍的外來文件。 公司行政部負(fù)責(zé)記錄的統(tǒng)一管理，各相關(guān)部門負(fù)責(zé)按要求形成記錄并按 要求搜集、編目、裝訂成冊(cè)和管理。 本公司通過市場調(diào)研和預(yù)測或與顧客直接溝通的方式，測量、分析顧客的需求和期望。更改的策劃結(jié)果應(yīng)通過體系文件的修改予以表述。 3) 行政部 —— 負(fù)責(zé)本公司文件和記錄的管理； —— 在管理者代表領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé) 質(zhì)量職業(yè)健康安全管理體系 的實(shí)施和保持的有關(guān)工作； —— 負(fù)責(zé)本公司內(nèi)部的溝通，確保 質(zhì)量職業(yè)健康安全管理體系 的有效性； —— 負(fù)責(zé)上級(jí)文件或通知，總經(jīng)理指示及本公司相關(guān)紀(jì)要的下達(dá)，并監(jiān)督執(zhí)行和參與考核工作； —— 負(fù)責(zé)本公司人力資源的管理。 信息溝通 本公司編制了《 信息交流控制程序 》文件，對(duì)公司內(nèi)部、外部的相關(guān)信息的 收集、答復(fù)、傳遞及反饋等 做了具體規(guī)定。 管理評(píng)審的相關(guān)記錄按《記錄控制程序》進(jìn)行管理。 基礎(chǔ)設(shè)施 基礎(chǔ)設(shè)施是組織實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性的物質(zhì)保證。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審 本公司按《與顧客有關(guān)過程控制程序》規(guī)定，對(duì)合同進(jìn)行評(píng)審，確保： a) 產(chǎn)品要求得到規(guī)定； b) 與以前表述不一致的合同或訂單的要求已予解決； c) 組織有能力滿足規(guī)定的要求。變更審查的結(jié)果及任何必需的行動(dòng)必須維持。 g) 品質(zhì)部 按《監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序》文件規(guī)定對(duì)監(jiān)視和測量設(shè)備進(jìn)行控制。如：在生產(chǎn)現(xiàn)場劃分有：“合格區(qū)”、“待檢區(qū)”、“待處理