【正文】 適用范圍 本程序適用于本 監(jiān)測(cè) 室開(kāi)展的各類(lèi)監(jiān)測(cè)工作。 開(kāi)展新項(xiàng)目的評(píng)審 對(duì)從未開(kāi)展過(guò)的新項(xiàng)目的評(píng)審 對(duì)擬開(kāi)展新檢驗(yàn)項(xiàng)目，由 綜合室 負(fù)責(zé)組織調(diào)研，收集資料，開(kāi)展市場(chǎng)調(diào)查，提出新監(jiān)測(cè)項(xiàng)目的方案。 當(dāng)監(jiān)測(cè)中出現(xiàn)停電、停水、停氣等影響監(jiān)測(cè)的故障時(shí)，監(jiān)測(cè)人員應(yīng)首先對(duì)儀器設(shè)備和被檢物品實(shí)施保護(hù)措施，防止儀器設(shè)備和物品損壞，同時(shí)做好現(xiàn)場(chǎng)記錄，向科室負(fù)責(zé)人報(bào)告。實(shí)驗(yàn)人員要注意用電安全，不能用濕布去擦帶電的電源開(kāi)關(guān)、插座及電器。 使用揮發(fā)性有毒試劑應(yīng)佩戴防護(hù)口罩、手套和眼罩。 監(jiān)測(cè)室 負(fù)責(zé)實(shí)驗(yàn)室安全防護(hù)設(shè)備的配置和維修，負(fù)責(zé)安全、消防、內(nèi)務(wù)衛(wèi)生監(jiān)督檢查和督辦工作 。 申請(qǐng)學(xué)歷培訓(xùn)職稱(chēng)考核培訓(xùn)人員，填寫(xiě)申請(qǐng)書(shū)后，經(jīng) 董事長(zhǎng) 批準(zhǔn)后方可學(xué)習(xí)。 各科根據(jù)工作情況每月至少安排一次業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)。 4. 管理評(píng)審會(huì)議由 董事長(zhǎng) （或最高管理者）主持。 編寫(xiě)審核報(bào)告 內(nèi)審組長(zhǎng)在末次會(huì)議后的一周內(nèi)完成《 內(nèi)審不符合報(bào)告 》的編寫(xiě)，由全體內(nèi)審員簽字，經(jīng)質(zhì)量主管審核批準(zhǔn)后發(fā)至各部門(mén)，并作為管理評(píng)審的依據(jù)之一。保管期限分為永久、長(zhǎng)期（ 16 年 ~50 年），短期（ 15 年以下），密級(jí)有絕密、機(jī)密、秘密。 技術(shù)記錄：是進(jìn)行檢測(cè)活動(dòng)的記錄，包括抽樣記錄、樣品制備、檢測(cè)原始記錄、比對(duì)驗(yàn)證記錄、自校記錄、新項(xiàng)目開(kāi)展、期間核查及使用維護(hù)保養(yǎng)記錄等。 當(dāng)糾正措施、預(yù)防措施實(shí)施中涉及對(duì)管理體系文件的任何修改、補(bǔ)充或變更，應(yīng)按照《文件控制程序》執(zhí)行。 適用范圍 本程序適用于糾正措施、預(yù)防措施的制定、實(shí)施與驗(yàn)證。 遇重大申訴和投訴的處理時(shí)，起草后的復(fù)函應(yīng)由首席執(zhí)行者審核或簽發(fā)。 附表或相關(guān)程序文件： 1.《 開(kāi)展新工作項(xiàng)目的管理程序 》 LZHJ/CX20xx13 2.《 記錄 管理程序 》 LZHJ/CX20xx07 3.《 樣品的采集和處置 管理程序 》 LZHJ/CX20xx19 4. 委托協(xié)議書(shū) LZHJJL04監(jiān)測(cè) 01 重慶市良智環(huán)境監(jiān)測(cè)咨詢(xún)有限公司程序文件 文件編號(hào)： LZHJ/CX20xx03 評(píng)審客戶(hù)要求、標(biāo)書(shū)和合同的程序 第 3 頁(yè) 共 3 頁(yè) 第 1 版 第 1 次修訂 發(fā)布日期： 20xx0416 － 12－ 重慶市良智環(huán)境監(jiān)測(cè)咨詢(xún)有限公司 程序文件 文件編號(hào)： LZHJ/CX20xx04 處理客戶(hù)申訴和投訴的程序 第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè) 第 1 版 第 1 次 修訂 發(fā)布日期： 20xx0416 目的 為使實(shí)驗(yàn)室的服務(wù)持續(xù)地滿(mǎn)足客戶(hù)的要求，防止由于實(shí)驗(yàn)室的失誤造成客戶(hù)利益的損害，特制定本程序。簽訂后的合同或協(xié)議，按照檢驗(yàn)工作程序向 監(jiān)測(cè) 室下達(dá)檢驗(yàn)工作任務(wù)。采購(gòu)量大的消耗品可實(shí)施抽查驗(yàn)收的方法。 上級(jí)頒發(fā)的指導(dǎo)性文件，由 綜合室 負(fù)責(zé)控制其有效性， 辦公室 管理 。 需要替換的技術(shù)文件，應(yīng)由使用人通過(guò) 監(jiān)測(cè) 室負(fù)責(zé)人提出申請(qǐng) , 經(jīng)技術(shù)主管批準(zhǔn)后 , 由資料員登記編號(hào)發(fā)放使用。為使文件受控，確保 本公司 所有場(chǎng)所使用的文件資料為最新有效版本，特制定本程序。文件的收發(fā)、復(fù)制、歸檔均應(yīng)統(tǒng)一編號(hào)，并有責(zé)任人簽字。 管理體系文件均應(yīng) 根據(jù)《環(huán)境保護(hù)檔案管理規(guī)定》（環(huán)境監(jiān)測(cè) HJ/） 保存適當(dāng)?shù)钠谙?。檢查或證實(shí)是否滿(mǎn)足檢測(cè)要求，并填寫(xiě) 儀器、設(shè)備驗(yàn)收交接單 ，由 材料 管理員建檔管理。 資料管理員應(yīng)負(fù)責(zé)保存全部與合同簽訂、履行有關(guān)的全部文件和記錄。 如修改后的合同涉及到重大的變化，則 技術(shù)負(fù)責(zé)人 應(yīng)重新組織有關(guān)人員對(duì)變更后的合同進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審結(jié)果應(yīng)作為檢測(cè)合同的附件由雙方授權(quán)人簽字方可生效。 如內(nèi)審問(wèn)題涉及到實(shí)驗(yàn)室的質(zhì)量方針或管理體系的結(jié)構(gòu)時(shí)，質(zhì)量主管應(yīng)盡快將內(nèi)審結(jié)果報(bào)告首席執(zhí)行者，由首席執(zhí)行者實(shí)施對(duì)管理體系的評(píng)審。 不符合檢測(cè)工作責(zé)任者的處理 對(duì)一般不符合工作責(zé)任者，由技術(shù)或質(zhì)量主管視情節(jié)給予批評(píng)或警告，并指定專(zhuān)人對(duì)其進(jìn)行相應(yīng)的教育和培訓(xùn)。 糾正措施、預(yù)防措施的制定應(yīng)考慮能從根本上消除不符合的原因和防止不符合的再次發(fā)生，同時(shí)兼顧全面、有效、經(jīng)濟(jì)、快捷、合理的原則。 職責(zé) 質(zhì)量主管負(fù)責(zé)質(zhì)量活動(dòng)記錄的建立、控制和管理，批準(zhǔn) 全公司 記錄的借閱與消納； 技術(shù)負(fù)責(zé)人 負(fù)責(zé)技術(shù)活動(dòng)記錄的建立、控制和管理； 辦公室 應(yīng)歸 類(lèi) 管理和保存各類(lèi)文件及記錄； 資料 管理 員應(yīng)按照分類(lèi)要求實(shí)施記錄的管理和安全存放；辦理借閱手續(xù)，監(jiān)督和收集有關(guān)記錄。 檢驗(yàn)原始記錄應(yīng)與檢驗(yàn)報(bào)告、 委托協(xié)議書(shū) 合并成冊(cè)，單獨(dú)立卷保管。 現(xiàn)場(chǎng)審核結(jié)束后，內(nèi)審組會(huì)議應(yīng)對(duì)全 部審核情況進(jìn)行綜合分析，開(kāi)出書(shū)面不符合報(bào)告。 4. 制定后的管理評(píng)審計(jì)劃應(yīng)由管理部通知到每一位與會(huì)者。 職責(zé) 辦公室 負(fù)責(zé) 本公司 人員培訓(xùn)的管理。每年提出計(jì)劃前， 公司 技術(shù)負(fù)責(zé)人將對(duì)上年培訓(xùn)有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)， 以不斷改進(jìn)提高培訓(xùn)的質(zhì)量。 相關(guān)記錄 1． 年度業(yè)務(wù)技術(shù)培訓(xùn)計(jì)劃表 LZHJJL04管理 13 2． 培訓(xùn)記錄 LZHJJL04管理 14 3． 培訓(xùn)情況登記表 LZHJJL04管理 28 4. 會(huì)議 /培訓(xùn)人員簽到表 LZHJJL04管理 29 － 36－ 重慶市良智環(huán)境監(jiān)測(cè)咨詢(xún)有限公司 程序文件 文件編號(hào)： LZHJ/CX20xx11 安全作業(yè)管理程序 第 1 頁(yè) 共 5 頁(yè) 第 1 版 第 1 次 修訂 發(fā)布日期： 20xx0416 1 目的 為保障 員工在工作期間的健康以及客戶(hù)與實(shí)驗(yàn)室財(cái)物的安全， 防止日常事務(wù)和監(jiān)測(cè)工作中安全事故的發(fā)生。 實(shí)驗(yàn)室安全防護(hù) 實(shí)驗(yàn)要 嚴(yán)格按規(guī)范及作業(yè)指導(dǎo)書(shū)安全注意事項(xiàng)進(jìn)行。 實(shí)驗(yàn)室應(yīng)有通風(fēng)裝置，并在恰當(dāng)?shù)牡胤椒胖脺缁鹌鞑牟⒈ＷC有效，備有緊急處理傷害的常用物品，如消毒液、清洗液、洗眼器（沖洗瓶）、包扎用品等。 當(dāng)出現(xiàn)儀器設(shè)備或設(shè)施損壞時(shí)，當(dāng)事人應(yīng)采取措施防止損害繼續(xù)蔓延，保護(hù)現(xiàn)場(chǎng)并及時(shí)報(bào)告科室負(fù)責(zé)人，并做好損壞現(xiàn)場(chǎng)的記錄。 適用范圍 本程序適用于開(kāi)展新項(xiàng)目的評(píng)審。 評(píng)審內(nèi)容 a）檢驗(yàn)方法的有效性； b）環(huán)境條件、儀器設(shè)備配置是否符合要求； c）原始記錄，檢驗(yàn)報(bào)告是否符合要求； d）試運(yùn)行檢驗(yàn)結(jié)果的一致性和準(zhǔn)確性； e）檢驗(yàn)的不確定分析； 評(píng)審人員應(yīng)將評(píng)審內(nèi)容填入“新項(xiàng)目評(píng)審記錄 表”中，形成評(píng)審意見(jiàn)報(bào) 董事長(zhǎng) 批準(zhǔn)。 委托監(jiān)測(cè)工作程序 綜合 室 接待人員負(fù)責(zé)委托監(jiān)測(cè)業(yè)務(wù)接待工作，與客戶(hù)協(xié)商委托監(jiān)測(cè)具體事項(xiàng)，應(yīng)盡量滿(mǎn)足客戶(hù) 對(duì)監(jiān)測(cè)的要求，并就協(xié)商的事項(xiàng)協(xié)助填寫(xiě)好委托監(jiān)測(cè)受理單，受理單內(nèi)容應(yīng)填寫(xiě)齊全，經(jīng)客戶(hù)和接待人員簽字生效，委托受理單一份交客戶(hù)，一份交 辦公室 。 標(biāo)準(zhǔn)修訂后項(xiàng)目的評(píng)審。 職責(zé) 由 綜合 室 負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員識(shí)別環(huán)境影響因素 、提出控制措施報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)人審批后實(shí)施。 監(jiān)測(cè)室應(yīng)配備急救藥品箱，其它安全防護(hù)設(shè)備由各科室提出要求和依據(jù)，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后由 綜合室 負(fù)責(zé)購(gòu)置，并做好登記。 如發(fā)生手被割破，應(yīng)立即清洗消毒和包扎。 各科室負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本部門(mén)的安全防護(hù)工作，并根據(jù) 本科室特點(diǎn)制定與之相適應(yīng)的安全規(guī)范和管理制度，定期進(jìn)行安全教育工作 。已取得大專(zhuān)以上學(xué)歷的員工，其假按事假處理。 全公司 員工每年都要進(jìn)行法律知識(shí)、政治思想教育培訓(xùn)，由 公司 辦公室負(fù)責(zé)實(shí)施。執(zhí)行中如遇到困難應(yīng)及時(shí)向 董事長(zhǎng) 匯報(bào)，以求整改措施能夠在規(guī)定的時(shí)間里完成。 如審核中發(fā)現(xiàn)檢測(cè)結(jié)果的正確性和有效性可疑時(shí)，應(yīng)立即采取糾正措施并通知可能受到影響的所有委托方； 如不符合涉及管理體系文件的修改，則按《文件控制程序》執(zhí)行；如糾正措施達(dá)不到預(yù)期目標(biāo)和效果 ，則應(yīng)制定新的糾正計(jì)劃和糾正措施，并執(zhí)行《糾正與預(yù)防措施程序》。 范圍 適用于 本公司 內(nèi)部管理體系的審核活動(dòng)。 記錄的填寫(xiě)與更改 記錄填寫(xiě)應(yīng)真實(shí)、齊全、及時(shí)、清晰，應(yīng)在工作的當(dāng)時(shí)記錄，不允許事后補(bǔ)記或追記。 當(dāng)發(fā)現(xiàn)偏離和不符合工作的性質(zhì)可能影響到實(shí)驗(yàn)室的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、法律責(zé)任、不良社會(huì)影響以及本實(shí)驗(yàn)室的員工職責(zé)、質(zhì)量手冊(cè)和程序文件時(shí)，質(zhì)量主管應(yīng)盡快組織對(duì)相關(guān)活動(dòng)區(qū)域進(jìn)行一次附加的審核，以確 定糾正措施、預(yù)防措施的有效性和偏離與不符合活動(dòng)不會(huì)再次發(fā)生。 各部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)組織實(shí)施相應(yīng)的糾正措施和預(yù)防措施。 適用范圍 管理體系活動(dòng)中的不符合工作的控制； 檢測(cè)工作活動(dòng)中的不符合工作的控制； 職責(zé) 技術(shù)負(fù)責(zé)人 控制 技術(shù)活動(dòng)中的不符合項(xiàng)，對(duì)差錯(cuò)的嚴(yán)重性和可接受性作出評(píng)估和決定； 必要時(shí)決定暫停檢測(cè)工作和扣發(fā)檢測(cè)報(bào)告并通知客戶(hù)； 確認(rèn)糾正措施的有效性；批準(zhǔn)恢復(fù)工作。 技術(shù)負(fù)責(zé)人 應(yīng)對(duì)投訴涉及檢測(cè)和技術(shù)的部分進(jìn)行核查。 － 10－ 客戶(hù)要求、標(biāo)書(shū)與合同之間的任何差異應(yīng)在工作開(kāi)始之前得到解決。 驗(yàn)收合格的消耗品應(yīng)由消耗品保管人員辦理入庫(kù)，建賬登記保管。 5 、 附表或相關(guān)程序文件 1． 《 記錄管理程序 》 LZHJ/CX20xx07 2． 《保證公正性和保護(hù)客戶(hù)機(jī)密信息和所有權(quán)的程序》 LZHJ/CX20xx25 3． 文件發(fā)放登記表 LZHJJL04管理 01 4． 文件更改申請(qǐng)、審批表 LZHJJL04管理 02 重慶市良智環(huán)境監(jiān)測(cè)咨詢(xún)有限公司程序文件 文件編號(hào)： LZHJ/CX20xx01 文件控制和管理程序 第 4 頁(yè) 共 4 頁(yè) 第 1 版 第 1 次修訂 發(fā)布日期： 20xx0416 － 6－ 重慶市良智環(huán)境監(jiān)測(cè)咨詢(xún)有限公司 程序文件 文件編號(hào)： LZHJ/CX20xx02 服務(wù)和供應(yīng)品的選擇、購(gòu)買(mǎi)、驗(yàn)收和貯存程序 第 1 頁(yè) 共 3 頁(yè) 第 1 版 第 1 次 修訂 發(fā)布日期： 20xx0416 目的 為防止外部服務(wù)和供應(yīng)品的質(zhì)量對(duì)檢驗(yàn)結(jié)果造成質(zhì)量影響，特制定本程序。文件修訂與更改應(yīng)有相應(yīng)記錄或更改清單。 工作程序 文件的分類(lèi) 內(nèi)部制定的文件 （ 1）管理體系文件（如質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)文件等）； （ 2）一般性技術(shù)文件（如請(qǐng)示、報(bào)告、總結(jié)等）。 非受控文件不加蓋“受控”印章，只進(jìn)行編號(hào)。 資料管理員應(yīng)對(duì)作廢的文件及時(shí)清理 , 集中管理。 － 7－ 重慶市良智環(huán)境監(jiān)測(cè)咨詢(xún)有限公司 程序文件 文件編號(hào)： LZHJ/CX20xx02 服務(wù)和供應(yīng)品的選擇、購(gòu)買(mǎi)、驗(yàn) 收和貯存程序 第 2 頁(yè) 共 3 頁(yè) 第 1 版 第 1 次 修訂 發(fā)布日期： 20xx0416 批準(zhǔn)后的采購(gòu)計(jì)劃由 材料 管理員實(shí)施采購(gòu)，應(yīng)在合格供應(yīng)方名單中進(jìn)行采購(gòu)，努力保證采購(gòu)的質(zhì)量、數(shù)量和供貨時(shí)間。 附表或相關(guān)程序文件 1． 供應(yīng)商評(píng)價(jià)表 LZHJJL04管理 10 2． 儀器、設(shè)備驗(yàn)收交接單 LZHJJL04設(shè)備 01 － 8－ 3． 儀器設(shè)備開(kāi)箱驗(yàn)收?qǐng)?bào)告 LZHJJL04設(shè)備 02 4． 儀器設(shè)備技術(shù)性能驗(yàn)收?qǐng)?bào)告 LZHJJL04設(shè)備 03 5. 藥品及玻璃器皿驗(yàn)收記錄表 LZHJJL04設(shè)備 16 重慶市良智環(huán)境監(jiān)測(cè)咨詢(xún)有限公司程序文件 文件編號(hào)： LZHJ/CX20xx02 服務(wù)和供應(yīng)品的選擇、購(gòu)買(mǎi)、驗(yàn)收和貯存程序 第 3 頁(yè) 共 3 頁(yè) 第 1 版 第 1 次修訂 發(fā)布日期： 20xx0416 － 9－ 重慶市良智環(huán)境監(jiān)測(cè)咨詢(xún)有限公司 程序文件 文件編號(hào)： LZHJ/CX20xx03 評(píng)審客戶(hù)要求、標(biāo)書(shū)和合同的程序 第 1 頁(yè) 共 3 頁(yè) 第 1 版 第 1 次 修訂 發(fā)布日期： 20xx0416 目的 為了使客戶(hù)的要求及時(shí)準(zhǔn)確地得到滿(mǎn)足，特制定本程序。 重慶市良智環(huán)境監(jiān)測(cè)咨詢(xún)有限公司程序文件 文件編號(hào)： LZHJ/CX20xx03 評(píng)審客戶(hù)要求、標(biāo)書(shū)和合同的程序 第 2 頁(yè) 共 3 頁(yè) 第 1 版 第 1 次修訂 發(fā)布日期： 20xx0416 － 11－ 當(dāng)合同執(zhí)行中涉及有分包項(xiàng)目時(shí)，應(yīng)將分包的內(nèi)容寫(xiě)入雙方簽署的檢測(cè)合同。核查應(yīng)執(zhí)行《數(shù)據(jù)保護(hù)程序》。 (9) 對(duì)一般不符合工作，糾正后即可恢復(fù)工作，對(duì)嚴(yán) 重不符合工作應(yīng)由技術(shù)主管視所采取措施是否有效決定是否恢復(fù)檢測(cè)工作。 對(duì)可能產(chǎn)生不良后果的偏離或不符合現(xiàn)象， 技術(shù)負(fù)責(zé)人 、質(zhì)量主管或 董事長(zhǎng) 應(yīng)當(dāng)及時(shí)采取一切必要的措施，如：停止檢測(cè)，扣發(fā)檢測(cè)報(bào)告，立即通知已經(jīng)收到報(bào)告和正在 使用報(bào)告的所有客戶(hù)或人員，以防止不符合的進(jìn)一步蔓延和擴(kuò)散，詳見(jiàn)《不符合工作控制的程序》。 董事長(zhǎng) 可以據(jù)此對(duì)實(shí)驗(yàn)室的管理體系進(jìn)行評(píng)價(jià)。 電子信息記錄和書(shū)面文本記錄均要按照程序文件的規(guī)定進(jìn)行控制，電子信息記錄應(yīng)設(shè)置密碼和權(quán)限范圍，并定期備份，防止丟失和隨意改動(dòng)。 首次會(huì)議 內(nèi)審組長(zhǎng)召開(kāi)并主持首次會(huì)議。 程序 管理評(píng)