【正文】 程序 審核策劃 內(nèi)審組長編制“年度內(nèi)審計劃”，質(zhì)量負責人負責批準。并根據(jù)需要向供應(yīng)商發(fā)出“供方材料異常處理單”。 運行檢查 運行檢查的檢測設(shè)備。 品質(zhì)部應(yīng)將計量器具登錄于“計量器具登記臺帳”中，并編制“計量器具周期檢定計劃表”確定檢定周期。檢驗過程中應(yīng)做好檢驗記錄。 b)生技部編制作業(yè)指導書以規(guī)定工藝的步驟、方法、要求等，必要時，可包括對工序過程監(jiān)控的要求，以保證產(chǎn)品質(zhì)量。確認檢驗報告的有效期為一年，由品質(zhì)部部長簽字確認。 采購信息 編制采購文件（采購合同、“采購計劃”、外協(xié)加工協(xié)議等），采購文件應(yīng)能明確說明所采購的產(chǎn)品的信息，適當時還可有產(chǎn)品、程序、過程、設(shè)備和人員批準或資格鑒定的要求以及質(zhì)量管理體系的要求的適宜性。 4. 程序 采購物資分類。 生技部每月通過互聯(lián)網(wǎng)等渠道收集最新法規(guī)類外來文件的信息，并識別這些文件的適用性。 江蘇良久電氣設(shè)備有限公司 CCC 質(zhì) 量 手 冊 文件編號 LJ/QP03A 版本號 A 修改狀態(tài) 0 章節(jié)號 CCC 質(zhì)量計劃控制程序 頁 碼 21/46 應(yīng)依據(jù)法規(guī)要求、顧客要求在日常生產(chǎn)中，積極尋求機會改進產(chǎn)品，采取糾正 /防措施提高產(chǎn)品質(zhì)量，具體執(zhí)行《糾正預防措施程序》。工裝使用時若發(fā)現(xiàn)有異?，F(xiàn)象，由車間向設(shè)備管理員提出，進行修復。 設(shè)備在維修后，先應(yīng)確認設(shè)備操作功能是否恢復正常，確認正常后，設(shè)備方可供操作人員使用，機修人員和生產(chǎn)車間人員須在《設(shè)施檢修記錄》上填寫故障修理記錄及驗證結(jié)果。 2. 適用范圍 適用于本公司生產(chǎn)設(shè)備的保養(yǎng)、維修和報廢，工裝使用、報廢控制以及工作環(huán)境的控制。 江蘇良久電氣設(shè)備有限公司 CCC 質(zhì) 量 手 冊 文件編號 LJ/QP01A 版本號 A 修改狀態(tài) 0 章節(jié)號 3C 認證標志控制程序 頁 碼 13/46 由質(zhì)量負責人重新申請強制認證機構(gòu)進行認證 /確認。 確保不合格和獲證后孌更的產(chǎn)品未經(jīng)認證機構(gòu)確認，不加貼強制性認證標志。 h. 電子記錄：未形成書面的存儲在電子媒體上的記錄，如存儲在硬盤上記錄。 d. 凡作修改的手冊，必須由辦公室在文件修改記錄表中給予明確記載。 ㈡ 編寫及批準： 本手冊由質(zhì)量負責人制訂，經(jīng)總經(jīng)理批準后以發(fā)布日期為生效日期。 b. 本手冊涉及本公司總經(jīng)理、質(zhì)量負責人、品質(zhì)部、生技部、銷售部、辦公室、車間和倉庫。 ⑵ 向公司總經(jīng)理報告 CCC 質(zhì)量管理體系運行情況，及時處理質(zhì)量管理體系運行有關(guān)問題。 標志的領(lǐng)取 檢驗員根據(jù)標志的使用情況以及生產(chǎn)任務(wù)向標志管理員進行標志領(lǐng)用申請。 d. 辦公室應(yīng)定期對人員崗位能力進行確認，更新員工崗位能力矩陣表。 設(shè)備管理員對日常保養(yǎng)情況進行不定期檢查，并在設(shè)備日保養(yǎng)記錄中 簽字。 工裝的管理。 銷售部負責合同的執(zhí)行監(jiān)督，及時與顧客聯(lián)系、溝通，按合同的規(guī)定進行交付，交付后，負責收集顧客反饋信息，對顧客滿意程度進行測量分析。在每年的管理評審中應(yīng)對文件的適宜性和充分性作評審。 各部門應(yīng)對所屬的記錄每月匯總一次，依據(jù)記錄的特性，將記錄妥善的加以歸類，并采取適當?shù)乃饕绞?，以便能迅速調(diào)閱記錄。 注： CCC 認證的元器件還應(yīng)對供方 CCC 年度復查結(jié)果進行確認，如供方 CCC 年度復查不合格，被取消 CCC 證書，則相應(yīng)取消合格供方資格。《進貨檢驗規(guī)范》中列出了包括關(guān)鍵元器件、外協(xié)產(chǎn)品檢驗的項目、技術(shù)要求、檢驗方法、檢驗類別（例行檢驗、確認檢驗）等內(nèi)容； 關(guān)鍵元器件和材料如下： 序號 名稱 型號 /圖號 規(guī)格 /技術(shù)參數(shù) 生產(chǎn)單位 /CCC 證書編號 1 2 3 4 5 6 7 8 江蘇良久電氣設(shè)備有限公司 CCC 質(zhì) 量 手 冊 文件編號 LJ/QP07A 版本號 A 修改狀態(tài) 0 章節(jié)號 關(guān) 鍵元器件和材料檢驗控制程序 頁 碼 29/46 采購作業(yè)按 LJ/QP05A/0《 供方控制程序》 條款控制。 各種檢驗和試驗原始記錄和報告要匯總、歸檔、保存。 4. 檢驗項目、方法、內(nèi)容、質(zhì)量判定 —— 依據(jù)《成品檢驗規(guī)范》進行檢驗 例行檢驗規(guī)范 —— 要求的項目應(yīng)在《成品檢驗規(guī)范》包含 檢 驗項 目 檢驗內(nèi)容 /允收標準 檢驗方法 質(zhì)量 判定 一般外觀檢驗 1. 焊機上應(yīng)裝有表示焊接參數(shù)的指示裝置，以利于焊接參數(shù)的設(shè)定和觀察； 2. 焊機的按鈕或旋鈕應(yīng)裝在便于操作的位置上，并有清晰可辨永久性的標記； 3. 焊機漆層應(yīng)光滑平整、厚度均勻、無裂縫、氣泡和皺痕脫皮現(xiàn)象； 4. 焊機 外表應(yīng)無異常凸起、 下凹或其他缺陷； 目測 保護性電路的連接性 輸入 10A 電流 /1sec，壓降不超過： 導線截面積 mm2 ＞ 最大實際壓降 V 電流表 電壓表 介電強度 見表 1 耐壓測試儀 無擊穿或閃絡(luò) 額定空載電壓 峰值電壓≤ 133V 弧焊電源測試臺 額定最小焊接電流 最小焊接電流≤額定最小焊接電流 額定最大焊接電流 最大焊接電流≥額定最大焊接電流 一般外觀檢驗 同上 目測 備注： 1）記錄表式《 CO2/MIG 弧焊機調(diào)試檢驗卡》。例行檢驗和確認檢驗都必須形成記錄，并由檢驗人員簽字認可。 g. 發(fā)現(xiàn)檢測設(shè)備偏離校 準狀態(tài)時，應(yīng)評定已檢測結(jié)果的有效性，并形成記錄。 進料不合格品的識別和處理 檢驗發(fā)現(xiàn)的不合格品，材料檢驗員在材料表面作好“不合格”標簽，倉庫將其放置于不合格品區(qū)。 檢驗判定的嚴重不合格 ， 需貼上“不合格”標簽放置于不合格品區(qū) ， 品質(zhì)部主管在相應(yīng)的檢驗記錄上簽字確認，并填寫“不合格品監(jiān)審單”由生技部、品質(zhì)部等部門主管會簽意見后報總經(jīng)理或管代批準后，作出報廢或改它用的決定。內(nèi)審員不得審核自己的工作，以確保審核過程的客觀性和公正性。重檢不合格時 ， 品質(zhì)部主管在檢驗記錄上作出處理決定。 4 . 程序 不合格品 的分類 嚴重不合格：檢驗判定批量不合格或造成較大經(jīng)濟損失、影響產(chǎn)品質(zhì)量、安全、主要功能、性能技術(shù)指標等的不合格。 e. 品質(zhì)部須按規(guī)定的檢定或校準周期進行送校，保存相關(guān)檢驗證書，做好有關(guān)記錄。如發(fā)生不合格，則應(yīng)重新抽樣檢測，并執(zhí)行糾正措施分析原因進行整改。 3. 職責 品質(zhì)部檢驗員負責產(chǎn)品例行 檢驗。 檢驗和試驗記錄： 各種檢驗和試驗及驗證記錄和報告由品質(zhì)部監(jiān)督管理。 品質(zhì)部負責關(guān)鍵零部件和材料在供方 /或第三方國家法定機構(gòu)進行確認檢驗的認定工作。辦公室每年對供方進行一次重新評價，供貨綜合評價質(zhì)量（ 60 分）、交貨期（ 20 分）、服務(wù)（ 20 分）三個方面總得分 80 以上，單項不得低于單項滿分的 70％。每月匯總的記錄應(yīng)作必要標識，標識方法視情況自定，原則是便于查找。有時效的文件可把日期視為該文件的版本。 質(zhì)量負責人按照公司管理層的指令，確定實施 CCC 認證的產(chǎn)品型號； 生技部根據(jù)確定的型號要求編制技術(shù)文件和工藝圖紙，輸出“零部件明細表”、“元器件清單”、“電路原理圖”、“接線圖”、“總裝配圖”、“線路板加工圖”、“機箱加工圖”、“銘牌圖”等技術(shù)資料； 車間根據(jù)“零部件明細表”、“元器件清單 ” 和生產(chǎn)任務(wù)、庫存信息據(jù)實編制“物資請購單”并傳遞給辦公室采購，采購人員負責確定供應(yīng)商并計算用款額度，經(jīng)授權(quán)人員批準后實施采江蘇良久電氣設(shè)備有限公司 CCC 質(zhì) 量 手 冊 文件編號 LJ/QP03A 版本號 A 修改狀態(tài) 0 章節(jié)號 CCC 質(zhì)量計劃控制程序 頁 碼 20/46 購，具體執(zhí)行《采購控制程序》； 品質(zhì)部質(zhì)檢員負責元器件材料的進貨檢驗，具體執(zhí)行《關(guān)鍵元器件和材料檢驗 /驗證程序》和《進貨檢驗規(guī)范》，經(jīng)檢驗合格的元器件材料方可入庫。 工裝的驗收。 設(shè)備的日常保養(yǎng) 日常保養(yǎng)由使用部門操作者專人保養(yǎng)。 編制《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》，以確保生產(chǎn)設(shè)備和工作環(huán)境滿足穩(wěn)定的生產(chǎn)符合“實施規(guī)則”要求的產(chǎn)品； 人力資源 總則 a. 本公司從各員工的教育、培訓、技能和經(jīng)歷方面來考慮，確保其能勝任的相應(yīng)的質(zhì)量管理體系職責和崗位； b. 辦公室負責制定“工作手冊”和員工崗位能力矩陣表，規(guī)定各級崗位人員的能力要求。 4. 工 作程序 標志的保管 標志管理員根據(jù)認證標志的庫存狀況到國家指定的機構(gòu)進行認證標志的采購。 本公在 陳良禹 總經(jīng)理的領(lǐng)導下，本著“良久品格、至善永恒”的企業(yè)文化，竭誠歡迎中外客商蒞臨指導，公司愿與之攜手合作，共創(chuàng)輝煌。 關(guān)于質(zhì)量管理體系 ㈠ 建立質(zhì)量體系的目的 本手冊根據(jù) CNCA01C015： 20xx《電器電子產(chǎn)品類強制性認證實施規(guī)則 電焊機》對本公司質(zhì)量管理體系作了總體規(guī)定，旨在保證本公司批量生產(chǎn)的 3C 認證產(chǎn)品與獲型式試驗合格樣品的一致性，用于證實公司 3C 產(chǎn)品滿足“實施規(guī)則”的能力，并通過體系的建立、實施、有效運行和持續(xù)改進不斷滿足法律法規(guī)的要求。 本質(zhì)量手冊也可作為對外提供第二方和第三方審核時使用。 ④ 紀律及法律 a. 本手冊持有者要妥善保管，不得丟失，禁止私自外傳、外借和贈送他人。關(guān)鍵元器件和材料應(yīng)包含安全元器件； k. 關(guān)鍵工序：指對產(chǎn)品性能（安全、環(huán)保、 EMC）的形成起關(guān)鍵作用的工序，一般應(yīng)對關(guān)鍵工序的人、機、料、法、環(huán)等因素進行控制； l. 例行檢驗：例行檢驗是在生產(chǎn)的最終階段對生產(chǎn)線上的產(chǎn)品進行的 100%檢驗，通常檢驗后 ，除包裝和加貼標簽外，不再進一步加工 ； m. 確認檢驗：確認檢驗是為驗證產(chǎn)品持續(xù)符合標準要求進行的抽樣檢驗，一般在成品庫或例行檢驗合格的生產(chǎn)線末端抽樣； n. 定期確認檢驗：指對關(guān)鍵元器件和材料實施的確認檢驗，確保關(guān)鍵元器件持續(xù)滿足 CCC 認證的要求，定期確認檢驗可委托供方進行； o. 運行檢查：通過使用易行、有效的方法對處于校準檢定周期內(nèi)的檢測儀器設(shè)備進行定期功能性檢查，確保檢測設(shè)備的檢測能力持續(xù)滿足產(chǎn)品檢測和質(zhì)量判定的要求； p. 認證產(chǎn)品的一致性：使用認證標志的產(chǎn)品在設(shè)計、結(jié)構(gòu)和使用的關(guān)鍵元器件和材料方面與型式試驗樣品一致的程 度； q. 認證標志：指購買的國家印制的 CCC 標志或者自行模印、印刷經(jīng) CNCA 同意的 CCC 標志； 江蘇良久電氣設(shè)備有限公司 CCC 質(zhì) 量 手 冊 文件編號 LJ/QMA 版本號 A 修改狀態(tài) 0 章節(jié)號 02 公司簡介 頁 碼 6/46 02 本公司簡介 江蘇良久電氣設(shè)備有限公司位于中國最發(fā)達的長江三角洲上海都市圈，是國家推廣應(yīng)用CO2 氣體保護弧焊機的重量級制造商。 3. 職責和權(quán)限。 認證機構(gòu)完成認證工作。 4. 程序 設(shè)備管理： 生產(chǎn)設(shè)備的使用說明書及其他有關(guān)隨機資料由生技部設(shè)備管理員統(tǒng)一管理。 報廢流程 設(shè)備不能修復時，生技部設(shè)備管理員填寫《設(shè)備報廢申請單》，經(jīng)總經(jīng)理或質(zhì)量負責人審批，再辦理報廢事宜。 工作環(huán)境 江蘇良久電氣設(shè)備有限公司 CCC 質(zhì) 量 手 冊 文件編號 LJ/QP02A 版本號 A 修改狀態(tài) 0 章節(jié)號 基礎(chǔ)設(shè)施和工 作環(huán)境控制程序 頁 碼 18/46 生技部負責識別并保管為實 現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素，根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)需要，確定并提供作業(yè)場所必須的設(shè)施，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，包括： a）配置適用的廠房，根據(jù)生產(chǎn)的需要適當裝修，防止曝曬、風雨侵襲和潮濕； b）配置必要的通風、消防器材，保持適宜的溫、濕度和安全； c）生技部對設(shè)施實行定置管理，要考慮人體工效的要求，努力提高工作效率； d）確保員工生產(chǎn)符合勞動法規(guī)的要求，安全生產(chǎn)； 本公司無特殊工作環(huán)境要求。 《采購控制程序》 《關(guān)鍵元器件和材料檢驗 /驗證程序》 《過程控制和過程檢驗程序》 《例行檢驗和確認檢驗控制程序》 《檢驗儀器設(shè)備控制程序》 《產(chǎn)品一致性和變更控制程序》 《 3C 認證標志控制程序》 江蘇良久電氣設(shè)備有限公司 CCC 質(zhì) 量 手 冊 文件編號 LJ/QP04A 版本號 A 修改狀態(tài) 0 章節(jié)號 文件控制程序 頁 碼 22/46 1. 目的 對與 CCC 質(zhì)量體系有關(guān)的文件進行控制， 確保相關(guān)部門及時得到并使用有效版本。 支持性文件 記錄控制程序 記錄 有效文件清單 記錄清單 外來文件清單 文件發(fā)放 /回收記錄 文件修改申請單 文件作廢銷毀登記表 江蘇良久電氣設(shè)備有限公司 CCC 質(zhì) 量 手 冊 文件編號 LJ/QP05A 版本號 A 修改狀態(tài) 0