【正文】 內(nèi)審員不得審核自己的工作，以確保審核過程的客觀性和公正性。 內(nèi)審員編制檢查表并經(jīng)審核組長審批。 根據(jù)需要，可審核 CCC 管理體系的全部章節(jié)或部門，也可以針對某幾項(xiàng)章節(jié)或部門進(jìn)行重點(diǎn)審核，但全年的內(nèi)審必須覆蓋 CCC 管理體系的全部要求和本公司所有部門。內(nèi)審每年至少安排一次，每年的內(nèi)審應(yīng)覆蓋 CCC 管理體系的所有過程和部門。 被審核部門配合審核實(shí)施，針對不合格項(xiàng)采取糾正和預(yù)防措施。 職責(zé) 內(nèi)審組組織編制年度內(nèi)審計(jì)劃和內(nèi)審報(bào)告；質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)批準(zhǔn)。 5. 相關(guān)文件 無 6. 記錄 供方材料異常處理單（ ） 不合格品監(jiān)審單（ ） 返工 /返修單（ ） 報(bào)廢申請單（ ）江蘇良久電氣設(shè)備有限公司 CCC 質(zhì) 量 手 冊 文件編號(hào) LJ/QP12A 版本號(hào) A 修改狀態(tài) 0 章節(jié)號(hào) 內(nèi)部審核控制程序 頁 碼 40/46 驗(yàn)證 CCC 質(zhì)量體系是否符合“實(shí)施規(guī)則”的要求，是否得到有效實(shí)施和改進(jìn)。 檢驗(yàn)判定的嚴(yán)重不合格 ， 需貼上“不合格”標(biāo)簽放置于不合格品區(qū) ， 品質(zhì)部主管在相應(yīng)的檢驗(yàn)記錄上簽字確認(rèn)，并填寫“不合格品監(jiān)審單”由生技部、品質(zhì)部等部門主管會(huì)簽意見后報(bào)總經(jīng)理或管代批準(zhǔn)后，作出報(bào)廢或改它用的決定。重檢不合格時(shí) ， 品質(zhì)部主管在檢驗(yàn)記錄上作出處理決定。讓步接 收由品質(zhì)部主管批準(zhǔn) ， 適宜時(shí)應(yīng)取得客戶同意。 讓步接收時(shí) ， 檢驗(yàn)員在檢驗(yàn)記錄上應(yīng)注明，轉(zhuǎn)至下道工序或入倉庫。 生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的 不合格物料，經(jīng)檢驗(yàn)員重檢后，按上述條款執(zhí)行。檢驗(yàn)員在該批物料的適當(dāng)位置貼“退貨 /報(bào)廢”標(biāo)簽，同時(shí)在送貨單相關(guān)欄目簽上“退貨”字樣。檢驗(yàn)員在該批物料的適當(dāng)位置貼上“返工 /挑選”標(biāo)簽，在“送貨單”相關(guān)欄目簽上“加工 /挑選”字樣。材料檢驗(yàn)員在該批物料的適當(dāng)位置上標(biāo)識(shí)“特采接收”標(biāo)簽，同時(shí)在“送貨單”相關(guān)欄目簽 上“特采接收”字樣。 進(jìn)料不合格品的識(shí)別和處理 檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)的不合格品，材料檢驗(yàn)員在材料表面作好“不合格”標(biāo)簽，倉庫將其放置于不合格品區(qū)。 4 . 程序 不合格品 的分類 嚴(yán)重不合格：檢驗(yàn)判定批量不合格或造成較大經(jīng)濟(jì)損失、影響產(chǎn)品質(zhì)量、安全、主要功能、性能技術(shù)指標(biāo)等的不合格。 生技部、品質(zhì)部主管負(fù)責(zé)在各自職責(zé)范圍內(nèi)，對不合格品做出處理決定建議，由總經(jīng)理或質(zhì)量負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)。 2. 范圍 適用于對原材料、半成品、成品及交付后的產(chǎn)品發(fā)生的不合格的控制。按照 CNCA 的規(guī)定和解釋，本公司對有報(bào)警功能的例行檢驗(yàn)用檢測設(shè)備實(shí)施運(yùn)行檢查；本公司需進(jìn)行運(yùn)行檢查的檢測設(shè)備為“耐壓測試儀”。本公司無此類監(jiān)測軟件。 j. 當(dāng)計(jì)算機(jī)軟件用于規(guī)定要求的監(jiān)視和測量時(shí)，應(yīng)確認(rèn)其滿足預(yù)期用途的能力。 h. 檢測設(shè)備應(yīng)有合適的工作環(huán)境和貯存環(huán)境中，應(yīng)由專業(yè)人員負(fù)責(zé)檢測設(shè)備的搬運(yùn)和維護(hù)，以防止損壞或失效。 g. 發(fā)現(xiàn)檢測設(shè)備偏離校 準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，應(yīng)評定已檢測結(jié)果的有效性，并形成記錄。 e. 品質(zhì)部須按規(guī)定的檢定或校準(zhǔn)周期進(jìn)行送校，保存相關(guān)檢驗(yàn)證書，做好有關(guān)記錄。當(dāng)不存在上述標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)記錄校準(zhǔn)或檢定的依據(jù)。 c. 本公司監(jiān)視和測量裝置檢定或校準(zhǔn)可送國家認(rèn)可的計(jì)量檢測單位執(zhí)行。 品質(zhì)部對計(jì)量器具的校準(zhǔn)、檢定、標(biāo)識(shí)、使用及保管的控制達(dá)到如下要求： a. 在監(jiān)視和測量裝置的技術(shù)資料按要求可以提供的場合，當(dāng)顧客或其代表要求時(shí)，本公司可提供這些資料，以證實(shí)這些裝置的功能是適宜的。對于比較標(biāo)準(zhǔn)在使用前應(yīng)加以校準(zhǔn)以證明其可接受性，并按規(guī)定周期加以檢定，并保存記錄。 車間負(fù)責(zé)合理使用計(jì)量器具 4. 程序： 計(jì)量器具由計(jì)量管理員按“計(jì)量管理制度”負(fù)責(zé)進(jìn)行采購、入庫驗(yàn)收、發(fā)放、使用、周期檢定等管理。 2. 范圍 適用于本公司所有計(jì)量器具的控制。例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)都必須形成記錄，并由檢驗(yàn)人員簽字認(rèn)可。如發(fā)生不合格，則應(yīng)重新抽樣檢測，并執(zhí)行糾正措施分析原因進(jìn)行整改。 b. 由技術(shù)質(zhì)管部組織相關(guān)人員進(jìn)行抽樣后的檢驗(yàn)工作。 確認(rèn)檢驗(yàn) a. 檢驗(yàn)的方法和要求按《成品檢驗(yàn)規(guī)范》中確認(rèn)檢驗(yàn)為準(zhǔn)。確保記錄完整完好。 江蘇良久電氣設(shè)備有限公司 CCC 質(zhì) 量 手 冊 文件編號(hào) LJ/QP09A 版本號(hào) A 修改狀態(tài) 0 章節(jié)號(hào) 例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)控制程序 頁 碼 35/46 b. 檢驗(yàn)完成后方可以包裝。 檢 驗(yàn) 項(xiàng) 目 檢驗(yàn)內(nèi)容 /允收標(biāo)準(zhǔn) 檢驗(yàn)方法 質(zhì)量 判定 絕緣電阻 1. 輸入回路－焊接回路之間≥ 5 MΩ； 2. 輸入回路－機(jī)架或控制回路之間≥ MΩ； 3. 焊接回路－機(jī)架或控制回路 之間≥ MΩ； 500V 兆歐表 介電強(qiáng)度 持續(xù)時(shí)間為 60sec，電壓 /泄露電流相同 同例行檢驗(yàn) 外殼防護(hù)等級(jí) 應(yīng)按 IP21 的防護(hù)等級(jí)進(jìn)行試驗(yàn) 溫升限值 電源應(yīng)以額定電流 /約定負(fù)載率 /10min 一個(gè)周期試驗(yàn)，發(fā)熱持續(xù)時(shí)間應(yīng)進(jìn)行到電源任何部件溫升速率≤ 2K/h，試驗(yàn)時(shí)間60min； 溫升限值為：繞組 105K；金屬外殼 20K；非金屬外殼 40K；金屬把手 10K；非金屬把手 30K 委外檢驗(yàn) 接地保護(hù)裝置 1. 保護(hù)性電路的連接性：持續(xù)時(shí)間按 標(biāo)準(zhǔn) 條款執(zhí)行 2. 接地標(biāo)識(shí)、 接地用線等：按 標(biāo)準(zhǔn) 條款執(zhí)行； 熱保護(hù)裝置 熱保護(hù)裝置動(dòng)作正常 委外檢驗(yàn) 耐濕熱 /焊接回路對機(jī)殼 700V/50Hz/5sec； 700V/50Hz/5sec； /機(jī)殼 1750V/50Hz/5sec 委外檢驗(yàn) 備注： 1）記錄表式《 CO2/MIG 弧焊機(jī)確認(rèn)檢驗(yàn)卡》。 確認(rèn)檢驗(yàn)是品質(zhì)部在根據(jù) 標(biāo)準(zhǔn)和“實(shí)施規(guī)則”要求進(jìn)行的檢驗(yàn)，確認(rèn)檢驗(yàn)從成品庫或例行檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品中抽取，數(shù)量為 1 臺(tái)。 4. 檢驗(yàn)項(xiàng)目、方法、內(nèi)容、質(zhì)量判定 —— 依據(jù)《成品檢驗(yàn)規(guī)范》進(jìn)行檢驗(yàn) 例行檢驗(yàn)規(guī)范 —— 要求的項(xiàng)目應(yīng)在《成品檢驗(yàn)規(guī)范》包含 檢 驗(yàn)項(xiàng) 目 檢驗(yàn)內(nèi)容 /允收標(biāo)準(zhǔn) 檢驗(yàn)方法 質(zhì)量 判定 一般外觀檢驗(yàn) 1. 焊機(jī)上應(yīng)裝有表示焊接參數(shù)的指示裝置，以利于焊接參數(shù)的設(shè)定和觀察； 2. 焊機(jī)的按鈕或旋鈕應(yīng)裝在便于操作的位置上，并有清晰可辨永久性的標(biāo)記； 3. 焊機(jī)漆層應(yīng)光滑平整、厚度均勻、無裂縫、氣泡和皺痕脫皮現(xiàn)象； 4. 焊機(jī) 外表應(yīng)無異常凸起、 下凹或其他缺陷； 目測 保護(hù)性電路的連接性 輸入 10A 電流 /1sec，壓降不超過： 導(dǎo)線截面積 mm2 ＞ 最大實(shí)際壓降 V 電流表 電壓表 介電強(qiáng)度 見表 1 耐壓測試儀 無擊穿或閃絡(luò) 額定空載電壓 峰值電壓≤ 133V 弧焊電源測試臺(tái) 額定最小焊接電流 最小焊接電流≤額定最小焊接電流 額定最大焊接電流 最大焊接電流≥額定最大焊接電流 一般外觀檢驗(yàn) 同上 目測 備注： 1）記錄表式《 CO2/MIG 弧焊機(jī)調(diào)試檢驗(yàn)卡》。 3. 職責(zé) 品質(zhì)部檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)產(chǎn)品例行 檢驗(yàn)。 工藝流程圖中的監(jiān)視和測量點(diǎn)應(yīng)配置適用的監(jiān)視和測量裝置并按規(guī)定使用維護(hù)和保養(yǎng)，執(zhí)行本手冊《檢驗(yàn) 和試驗(yàn)儀設(shè)備控制程序》的規(guī)定 過程檢驗(yàn) 過程檢驗(yàn)點(diǎn)：見工藝流程圖； 作業(yè)人員在生產(chǎn)過程中應(yīng) 100％對產(chǎn)品進(jìn)行自檢和互檢； 品質(zhì)部制定線路板、送絲機(jī)構(gòu)和電焊機(jī)總裝接線的《過程檢驗(yàn)規(guī)范》； 品質(zhì)部檢驗(yàn)員應(yīng)對線路板、送絲機(jī)構(gòu)和電焊機(jī)總裝的接線進(jìn)行檢驗(yàn)，并記錄檢驗(yàn)結(jié)果，其中： a） 線路板、送絲機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)合格后，方可辦理入庫； b） 電焊機(jī)總裝接線檢驗(yàn)合格后方可進(jìn)入調(diào)試檢驗(yàn)； 5. 相關(guān)文件 CCC 質(zhì)量計(jì)劃控制程序 文件控制程序 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控 制程序 電焊機(jī)總裝作業(yè)指導(dǎo)書 線路板制作作業(yè)指導(dǎo)書 送絲機(jī)構(gòu)組裝作業(yè)指導(dǎo)書 過程檢驗(yàn)規(guī)范 6. 記錄 生產(chǎn)計(jì)劃（ ） 電源生產(chǎn)工藝流程質(zhì)量管理卡（ ） 送絲裝置檢驗(yàn)卡（ ） 接線工序質(zhì)量檢查卡（ ） 線路板檢驗(yàn)卡（ ） 江蘇良久電氣設(shè)備有限公司 CCC 質(zhì) 量 手 冊 文件編號(hào) LJ/QP09A 版本號(hào) A 修改狀態(tài) 0 章節(jié)號(hào) 例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)控制程序 頁 碼 33/46 1. 目的 驗(yàn)證 NBC 系列電焊機(jī)產(chǎn)品滿足產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和“實(shí)施規(guī)則”的要求。特殊過程是： a）過程的結(jié)果不能通過以后的檢驗(yàn)和試驗(yàn)完全驗(yàn)證，或者加工后無 法測量或需實(shí)施破壞性測量才能得出結(jié)果 b）過程對最終產(chǎn)品的安全質(zhì)量、主要性能有重大影響。執(zhí)行本手冊《文件控制程序》，作業(yè)指導(dǎo)書的詳略應(yīng)與作業(yè)人員的能力、作業(yè)活動(dòng)的復(fù)雜程度相一致。為確保關(guān)鍵過程能力實(shí)現(xiàn)，必須從以下幾個(gè)方面加以控制： a)辦公室負(fù)責(zé)對人員資格進(jìn)行鑒定：相關(guān)生產(chǎn)人員要進(jìn)行崗位培訓(xùn)、考核，合格后上崗，確保從事該崗位的工作人員具備相應(yīng)的能力。 生產(chǎn)過程的確認(rèn)（由生技部負(fù)責(zé)） 本公司的生產(chǎn)工藝流程為： a) 線路板制作： 元器件準(zhǔn)備 印制板準(zhǔn)備 →插件→焊錫→ 檢驗(yàn) →老化試驗(yàn)→ 檢 驗(yàn) →入半成品庫 現(xiàn)場清理 b) 送絲機(jī)構(gòu)組裝 江蘇良久電氣設(shè)備有限公司 CCC 質(zhì) 量 手 冊 文件編號(hào) LJ/QP08A 版本號(hào) A 修改狀態(tài) 0 章節(jié)號(hào) 生產(chǎn)過程控制和過程檢驗(yàn)程序 頁 碼 31/46 送絲電機(jī)等材料準(zhǔn)備 →組裝→ 檢驗(yàn) →包裝→入半成品庫 現(xiàn)場清理 c) 線束等附件制作 材料準(zhǔn)備→制作→ 檢驗(yàn) →入半成品庫 d) 電焊機(jī)總裝 線路板準(zhǔn)備 變壓器準(zhǔn)備 →總裝→ 接線檢驗(yàn) → 調(diào)試（例行檢驗(yàn)） →包裝入庫 機(jī)箱機(jī)架準(zhǔn)備 其它材料準(zhǔn)備 其中： “線路板制作” 、 “電焊機(jī)總裝” 、 “送絲機(jī)構(gòu)組裝” 過程對認(rèn)證產(chǎn)品關(guān)鍵特性的形成（安全、環(huán)保、 EMC 等）起著重要的作用。 2. 適用范圍 適用 于對產(chǎn)品的形成中關(guān)鍵過程的控制、特殊過程的確認(rèn)、生產(chǎn)環(huán)境的控制、生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)和保養(yǎng)的控制。 各種檢驗(yàn)和試驗(yàn)原始記錄和報(bào)告要匯總、歸檔、保存。 檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄： 各種檢驗(yàn)和試驗(yàn)及驗(yàn)證記錄和報(bào)告由品質(zhì)部監(jiān)督管理。只有在通過中國質(zhì)量認(rèn)證中心同意的情況下才可以進(jìn)行關(guān)鍵元器件供方的變更。 關(guān)鍵元器件供方的變更 關(guān)鍵元器件供方由于質(zhì)量等原因需要變更時(shí)，首先由辦公室組織生技部、品質(zhì)部對擬增加的關(guān)鍵元器件供方進(jìn)行評審。 只有在例行檢驗(yàn)合格且采購時(shí)間最近的確認(rèn)檢驗(yàn)報(bào)告合格結(jié)論的有效期內(nèi)時(shí)，產(chǎn)品方可送交入庫。品質(zhì)部應(yīng)在 供方或第三方提供檢測報(bào)告以前將被檢產(chǎn)品的確認(rèn)檢驗(yàn)規(guī)范送交檢測方。 定期確認(rèn)檢驗(yàn)由供方提供。 關(guān)鍵元器件在入庫前由品質(zhì)部按照《進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)范》的規(guī)定進(jìn)行所有例行檢驗(yàn)項(xiàng)目的檢驗(yàn)?！哆M(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)范》中列出了包括關(guān)鍵元器件、外協(xié)產(chǎn)品檢驗(yàn)的項(xiàng)目、技術(shù)要求、檢驗(yàn)方法、檢驗(yàn)類別（例行檢驗(yàn)、確認(rèn)檢驗(yàn)）等內(nèi)容； 關(guān)鍵元器件和材料如下： 序號(hào) 名稱 型號(hào) /圖號(hào) 規(guī)格 /技術(shù)參數(shù) 生產(chǎn)單位 /CCC 證書編號(hào) 1 2 3 4 5 6 7 8 江蘇良久電氣設(shè)備有限公司 CCC 質(zhì) 量 手 冊 文件編號(hào) LJ/QP07A 版本號(hào) A 修改狀態(tài) 0 章節(jié)號(hào) 關(guān) 鍵元器件和材料檢驗(yàn)控制程序 頁 碼 29/46 采購作業(yè)按 LJ/QP05A/0《 供方控制程序》 條款控制。 品質(zhì)部負(fù)責(zé)關(guān)鍵零部件和材料在供方 /或第三方國家法定機(jī)構(gòu)進(jìn)行確認(rèn)檢驗(yàn)的認(rèn)定工作。 生技部負(fù)責(zé)“關(guān)鍵元器件清單”制定；品質(zhì)部負(fù)責(zé)“進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)范”制定。 2. 適用范圍 本程序適用于本公司關(guān)鍵零部件和材料的質(zhì)量控制，適用于關(guān)鍵零部件和材料的進(jìn)廠檢驗(yàn)/驗(yàn)證及定期確認(rèn)檢驗(yàn)。 原材料及外協(xié)件 a. 生技部車間根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃 /庫存 /采購周期等因素填寫“物資請購單”； b. 辦公室采購員根據(jù)“物資請購單”選擇合格供方并計(jì)算采購請款額度，經(jīng)總經(jīng)理或授權(quán)人員批準(zhǔn)實(shí)施采購； c. 采購員按經(jīng)批準(zhǔn)的“物資請購單”至合格供方處采購或下單； 江蘇良久電氣設(shè)備有限公司 CCC 質(zhì) 量 手 冊 文件編號(hào) LJ/QP06A 版本號(hào) A 修改狀態(tài) 0 章節(jié)號(hào) 供方控制程序 頁 碼 27/46 在與供方溝通前，采購文件應(yīng)得到總經(jīng)理 /質(zhì)量負(fù)責(zé)人的批準(zhǔn)， 確保所規(guī)定的采購要求是充分與適宜的。計(jì)量檢定供方選擇國家法定的計(jì)量單位，不予評定；運(yùn)輸供方由供銷科評價(jià)運(yùn)輸能力即可。年度復(fù)評按照 條款進(jìn)行。對變壓器、線路板、機(jī)箱 /機(jī)架外協(xié)方由辦公室組織生技部、品質(zhì)部對供方現(xiàn)場進(jìn)行調(diào)查評價(jià)，內(nèi)容見“供方現(xiàn)場調(diào)查記錄”； 產(chǎn)品確認(rèn)檢驗(yàn)供方。 注： CCC 認(rèn)證的元器件還應(yīng)對供方 CCC 年