【正文】 ：適用于物料、半成品、成品以及客戶所退貨產(chǎn)品等各類不合格品的控制。：1) 檢測(cè)設(shè)備的使用人員，由技術(shù)質(zhì)檢部負(fù)責(zé)組織進(jìn)行相應(yīng)的培訓(xùn)，具體內(nèi)容見(jiàn)本 ；2) 對(duì)于具有檢測(cè)作用的工裝夾具、樣品樣板等，需經(jīng)技術(shù)、質(zhì)檢部門認(rèn)可、編號(hào)、 貼上相應(yīng)合格標(biāo)識(shí)（注明認(rèn)可人、有效期）后方可使用，管理部門負(fù)責(zé)建立總 臺(tái)帳，并對(duì)其有效性進(jìn)行監(jiān)控。：1) 技術(shù)、質(zhì)檢部負(fù)責(zé)編制《運(yùn)行檢查控制程序》，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后負(fù)責(zé)運(yùn)行 檢查的執(zhí)行，及儀器失控時(shí)的產(chǎn)品處置、確認(rèn)，并保管相應(yīng)記錄；2) 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)失控儀器的處置，由技術(shù)、質(zhì)檢部保存相應(yīng)的處置記錄。27. 相關(guān)文件 質(zhì)量管理手冊(cè)文件編號(hào)：GLQM2012標(biāo)題6 檢驗(yàn)試驗(yàn)儀器設(shè)備頁(yè)次：3/5版次：B/ 0 《內(nèi)部校準(zhǔn)規(guī)程》 《設(shè)備操作保養(yǎng)規(guī)程》28. 質(zhì)量記錄 《校準(zhǔn)計(jì)劃》 《校準(zhǔn)報(bào)告》 《校準(zhǔn)記錄》 《檢測(cè)設(shè)備臺(tái)賬》 質(zhì)量管理手冊(cè)文件編號(hào)：GLQM2012標(biāo)題6 檢驗(yàn)試驗(yàn)儀器設(shè)備頁(yè)次：4/5版次：B/ 0：： 確保用于例行/確認(rèn)檢驗(yàn)的設(shè)備儀器工作在受控狀態(tài)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)該儀器的異常，并采取相應(yīng)措施，確保驗(yàn)證儀器檢測(cè)結(jié)果的正確性和準(zhǔn)確性。：1) 技術(shù)、質(zhì)檢部負(fù)責(zé)檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的驗(yàn)收；2) 技術(shù)、質(zhì)檢部負(fù)責(zé)檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備的校準(zhǔn)，負(fù)責(zé)編制內(nèi)部校準(zhǔn)規(guī)程和操作保養(yǎng)規(guī)程；3) 技術(shù)、質(zhì)檢部負(fù)責(zé)檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)的追蹤處理，負(fù)責(zé)該類設(shè)備使用人員的培訓(xùn)以及對(duì)內(nèi)校記錄和外校證書的妥善保存。25. 相關(guān)文件質(zhì)量管理手冊(cè)文件編號(hào)：GLQM2012標(biāo)題5 例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)頁(yè)次：5/5版次：B/ 0 《檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書》 《不合格品控制程序》 《消防類產(chǎn)品型式認(rèn)可實(shí)施規(guī)則防火門產(chǎn)品》26. 質(zhì)量記錄 《質(zhì)量記錄》 《檢驗(yàn)報(bào)告》質(zhì)量管理手冊(cè)文件編號(hào)：GLQM2012標(biāo)題6 檢驗(yàn)試驗(yàn)儀器設(shè)備頁(yè)次：1/5版次：B/ 0：： 對(duì)用于證實(shí)產(chǎn)品符合規(guī)定要求的檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備進(jìn)行控制，確保檢測(cè)結(jié)果的有效性。，并有經(jīng)授權(quán)的檢驗(yàn)人員的簽字或蓋章。23. 相關(guān)文件 《檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書》 《不合格品控制程序》質(zhì)量管理手冊(cè)文件編號(hào)：GLQM2012標(biāo)題5 例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)頁(yè)次：3/5版次：B/ 024. 質(zhì)量記錄 《質(zhì)量記錄》 《檢驗(yàn)報(bào)告》 《檢驗(yàn)標(biāo)志卡》質(zhì)量管理手冊(cè)文件編號(hào)：GLQM2012標(biāo)題5 例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)頁(yè)次：4/5版次：B/ 0 確認(rèn)檢驗(yàn)：確認(rèn)檢驗(yàn)是為驗(yàn)證產(chǎn)品持續(xù)符合標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行的抽樣檢驗(yàn)，一般由公司送樣至國(guó)家指定認(rèn)可的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)委托確認(rèn)檢驗(yàn)或由國(guó)家指定認(rèn)可的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)抽樣，實(shí)現(xiàn)確認(rèn)檢驗(yàn)的目的。 檢驗(yàn)方法按《防火門GB 129552008 》相關(guān)檢驗(yàn)方法條款進(jìn)行檢驗(yàn)，并做《成品檢驗(yàn)記錄》；檢驗(yàn)合格時(shí)，于產(chǎn)品的指定位置上蓋上檢驗(yàn)員印章或是在產(chǎn)品上加貼“檢驗(yàn)通過(guò)”等檢驗(yàn)標(biāo)志后，方可流入下一工序；檢驗(yàn)不合格時(shí)，按《不合格品控制程序》處理。2側(cè)壁寬度177。2厚度+2－1門框內(nèi)裁口高度177。 尺寸極限偏差檢驗(yàn)應(yīng)符合表4的規(guī)定： 表4名稱項(xiàng)目極限偏差（單位為mm）門扇高度177。職責(zé)：1) 技術(shù)、質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對(duì)認(rèn)證產(chǎn)品的例行檢驗(yàn)/驗(yàn)證；2) 認(rèn)證聯(lián)絡(luò)員負(fù)責(zé)認(rèn)證產(chǎn)品的確認(rèn)檢驗(yàn)/驗(yàn)證；3) 技術(shù)、質(zhì)檢部負(fù)責(zé)保存例行檢驗(yàn)/驗(yàn)證和確認(rèn)檢驗(yàn)/驗(yàn)證的記錄；4) 技術(shù)、質(zhì)檢部負(fù)責(zé)編制認(rèn)證產(chǎn)品的例行和確認(rèn)的檢驗(yàn)指導(dǎo)書，明確檢驗(yàn)點(diǎn)、檢驗(yàn)頻率、抽樣方案、允收水準(zhǔn)、檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)方法、判別依據(jù)，使用的檢測(cè)設(shè)備等內(nèi)容，作為檢驗(yàn)工作的依據(jù)。21. 相關(guān)文件《設(shè)備管理制度》《設(shè)備操作保養(yǎng)規(guī)程》22. 質(zhì)量記錄《設(shè)備登記表》 質(zhì)量管理手冊(cè)文件編號(hào)：GLQM2012標(biāo)題4 生產(chǎn)過(guò)程控制和過(guò)程檢驗(yàn)頁(yè)次：5/5版次：B/ 0 《設(shè)備檢修計(jì)劃》 《設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄》 《設(shè)備維修申請(qǐng)》 《設(shè)備維修記錄》 《設(shè)備檢修卡》 質(zhì)量管理手冊(cè)文件編號(hào)：GLQM2012標(biāo)題5 例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)頁(yè)次：1/5版次：B/ 0目的：確保檢驗(yàn)和試驗(yàn)的正確性、完善性和一致性，以使成品符合強(qiáng)制性認(rèn)證的質(zhì)量要求。36）kg/m3內(nèi)填料抗折≥內(nèi)填料抗壓≥其他例行/確認(rèn)試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及其缺陷項(xiàng)目、分類方法和判定標(biāo)準(zhǔn)，按《檢驗(yàn)指導(dǎo)書》的檢驗(yàn)要求執(zhí)行；若客戶另有要求的，可以考慮增加客戶要求的內(nèi)容。17. 相關(guān)文件《工藝流程圖》《作業(yè)指導(dǎo)書》《設(shè)備操作保養(yǎng)規(guī)程》18. 相關(guān)記錄《產(chǎn)品過(guò)程檢驗(yàn)記錄》質(zhì)量管理手冊(cè)文件編號(hào)：GLQM2012標(biāo)題4 生產(chǎn)過(guò)程控制和過(guò)程檢驗(yàn)頁(yè)次：2/5版次：B/ 0 附圖：工藝流程圖： 質(zhì)量管理手冊(cè)文件編號(hào)：GLQM2012標(biāo)題4 生產(chǎn)過(guò)程控制和過(guò)程檢驗(yàn)頁(yè)次：3/5版次：B/ 0 過(guò)程參數(shù)和產(chǎn)品特性的控制：：1) 木材阻燃處理：阻燃液濃度、阻燃時(shí)間；2) 木材的烘干：含水率、氧指數(shù)；3) 門扇填充材料（珍珠巖防火板）：密度、抗折、抗壓、含水率；4) 防火板：厚度；5) 門框與門扇：門框側(cè)壁寬度、門扇厚度以及整體外形尺寸。 生產(chǎn)部對(duì)特殊關(guān)鍵工序要予以明確標(biāo)識(shí)，班組長(zhǎng)及質(zhì)檢人員通過(guò)日常巡檢進(jìn)行監(jiān)控，以確保生產(chǎn)操作人員按工藝規(guī)程和作業(yè)指導(dǎo)書、《設(shè)備操作保養(yǎng)規(guī)程》進(jìn)行操作。 特殊工序的設(shè)置原則：1) 該工序的產(chǎn)品質(zhì)量不能通過(guò)檢驗(yàn)和試驗(yàn)完全驗(yàn)證；2) 該工序的產(chǎn)品質(zhì)量需經(jīng)過(guò)破壞性實(shí)驗(yàn)或采用復(fù)雜、昂貴的方法才能測(cè)得；3) 該工序的產(chǎn)品質(zhì)量特性無(wú)法測(cè)量，或不合格的質(zhì)量特性要在產(chǎn)品使用后才能顯 露出來(lái)。3) 本單位的關(guān)鍵元器件和材料依照于強(qiáng)制性認(rèn)證產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)制定等；4) 關(guān)鍵元器件和材料的定期檢驗(yàn)的周期確定為每3年1次；5) 定期檢驗(yàn)報(bào)告由具備檢測(cè)能力的單位出具，并符合檢驗(yàn)報(bào)告的審批手續(xù)，其包質(zhì)量管理手冊(cè)文件編號(hào)：GLQM2012標(biāo)題3 采購(gòu)和進(jìn)貨檢驗(yàn)頁(yè)次：9/9版次：B/ 0 括供方或國(guó)家授權(quán)的檢測(cè)機(jī)構(gòu)皆可，關(guān)鍵件定期檢驗(yàn)報(bào)告由供應(yīng)部負(fù)責(zé)收集提 供，技術(shù)、質(zhì)檢部以及生產(chǎn)部負(fù)責(zé)驗(yàn)證；6) 關(guān)鍵元器件的抽樣方案：在成品庫(kù)抽樣進(jìn)行“委托檢驗(yàn)”或質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局的 定期監(jiān)督檢驗(yàn)（強(qiáng)制性）皆可；7) 檢驗(yàn)方法、判別依據(jù)：有強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品，以相應(yīng)的認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn)，無(wú) 強(qiáng)制性認(rèn)證要求的產(chǎn)品，以相應(yīng)的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或生產(chǎn)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn)；8) 允收水準(zhǔn):參照《原材料檢驗(yàn)規(guī)范》執(zhí)行；9) 將各種原材料《檢驗(yàn)報(bào)告》交由技術(shù)、質(zhì)檢部歸檔，若合格，則繼續(xù)正常采購(gòu)； 若不合格，則按《不合格品控制程序》處理，并對(duì)不合格的樣品妥善處理。 職責(zé)：1) 認(rèn)證聯(lián)絡(luò)員負(fù)責(zé)對(duì)關(guān)鍵元器件和材料的定期檢驗(yàn)/驗(yàn)證；2) 品質(zhì)部負(fù)責(zé)對(duì)不合格品的控制。 與采購(gòu)有關(guān)的過(guò)程如下表： 表2供方選擇過(guò)程采購(gòu)過(guò)程采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證輸入輸出輸入輸出輸入輸出（包括數(shù)據(jù)） 、物料發(fā)外加工部件 《原材料檢驗(yàn)規(guī)范》 《原材料檢驗(yàn)指導(dǎo)書》 《不合格控制程序》 質(zhì)量管理手冊(cè)文件編號(hào)：GLQM2012標(biāo)題3 采購(gòu)和進(jìn)貨檢驗(yàn)頁(yè)次：7/9版次：B/ 0 《供應(yīng)商評(píng)審報(bào)告》 《原材料檢驗(yàn)記錄》 《采購(gòu)進(jìn)貨單》 《采購(gòu)計(jì)劃》 《標(biāo)識(shí)卡》 質(zhì)量管理手冊(cè)文件編號(hào)：GLQM2012標(biāo)題3 采購(gòu)和進(jìn)貨檢驗(yàn)頁(yè)次：8/9版次：B/ 0： 目的： 確保檢驗(yàn)和試驗(yàn)的正確性和完善性，以使關(guān)鍵元器件和材料持續(xù)符合規(guī)定的要求。 職責(zé)：1) 品質(zhì)部負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)貨的關(guān)鍵元器件和材料的檢驗(yàn)/驗(yàn)證；2) 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)自檢及互檢。11. 相關(guān)文件 《不合格控制程序》 《供應(yīng)部作業(yè)指導(dǎo)書》 《合格供應(yīng)商一覽表》 《供應(yīng)商評(píng)審報(bào)告》 《采購(gòu)合同》 《供應(yīng)商日常管理記錄》 《原材料檢驗(yàn)記錄》質(zhì)量管理手冊(cè)文件編號(hào)：GLQM2012標(biāo)題3 采購(gòu)和進(jìn)貨檢驗(yàn)頁(yè)次：4/9版次：B/ 0： 目的： 確保檢驗(yàn)和試驗(yàn)的正確性和完善性，以使關(guān)鍵元器件和材料符合規(guī)定的質(zhì)量要求。3) 對(duì)于一般物資，需要經(jīng)過(guò)樣品測(cè)試；經(jīng)樣品測(cè)試合格，質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，即可 將其列入《合格供應(yīng)商一覽表》；4) 對(duì)于輔助物資，采用使用前對(duì)其進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證的方式作出評(píng)價(jià)，并且保存檢質(zhì)量管理手冊(cè)文件編號(hào)：GLQM2012標(biāo)題3 采購(gòu)和進(jìn)貨檢驗(yàn)頁(yè)次：3/9版次：B/ 0 驗(yàn)或驗(yàn)證記錄，評(píng)價(jià)合格的由供應(yīng)部主管批準(zhǔn)后，即可列入《合格供應(yīng)商一覽 表》；5) 體系建立前，已經(jīng)有業(yè)務(wù)往來(lái)的供方，經(jīng)技術(shù)或品質(zhì)部門出具相應(yīng)測(cè)試報(bào)告， 評(píng)定合格的情況下，可經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，列入《合格供應(yīng)商一覽表》；6) 由供應(yīng)部負(fù)責(zé)建立并及時(shí)更新外協(xié)、外購(gòu)件的《合格供應(yīng)商一覽表》，發(fā)放給 單位相關(guān)部門，第一次向合格供方采購(gòu)產(chǎn)品時(shí)，需與其簽訂《采購(gòu)合同》，明 確質(zhì)量（保證）要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收條件、違約責(zé)任等相關(guān)內(nèi)容，必要時(shí)提 出對(duì)供方的組織結(jié)構(gòu)、程序、過(guò)程、資源等方面的要求；采購(gòu)合同需經(jīng)供應(yīng)部 主管簽字及加蓋公章方能生效；7) 供應(yīng)部以《供應(yīng)商日常管理記錄》記錄采購(gòu)物資的到貨情況，以及時(shí)跟催采購(gòu) 進(jìn)度，反饋給相關(guān)部門，生產(chǎn)部對(duì)供應(yīng)部采購(gòu)結(jié)果及其管理進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，技 術(shù)、質(zhì)檢部對(duì)關(guān)鍵元部件的一致性和產(chǎn)品變更進(jìn)行驗(yàn)證；8) 當(dāng)業(yè)務(wù)合同有規(guī)定時(shí)，顧客或其代表有權(quán)在供方處或本單位對(duì)供方的產(chǎn)品進(jìn)行 驗(yàn)證，顧客的驗(yàn)證不能免除單位提供其合格產(chǎn)品的責(zé)任，也不能排除其后顧客 的拒收。 工作程序： 采購(gòu)物資分類：技術(shù)、質(zhì)檢部門制定關(guān)鍵原材料采購(gòu)物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)其對(duì)最終產(chǎn)品性能的影響程度，將采購(gòu)物資分為如下三類：a. 關(guān)鍵（重要）件：對(duì)形成產(chǎn)品質(zhì)量起決定作用的，直接影響產(chǎn)品最終使用或安全性能，可能導(dǎo)致顧客投訴的物資；b. 標(biāo)準(zhǔn)件：結(jié)構(gòu)、尺寸等已標(biāo)準(zhǔn)化和系列化，可直接選用，不影響使用性能或即使稍有影響但可采取措施予以彌補(bǔ)的物資；質(zhì)量管理手冊(cè)文件編號(hào)：GLQM2012標(biāo)題3 采購(gòu)和進(jìn)貨檢驗(yàn)頁(yè)次：2/9版次：B/ 0c. 輔助件：包裝材料及在生產(chǎn)過(guò)程中起輔助作用的物資。: 適用于對(duì)關(guān)鍵元器件和材料的供方進(jìn)行調(diào)查、選擇、評(píng)定，以對(duì)采購(gòu)過(guò)程實(shí)施控制，確保供應(yīng)商具有保證生產(chǎn)關(guān)鍵元器件和材料滿足要求的能力。質(zhì)量管理手冊(cè)文件編號(hào)：GLQM2012標(biāo)題2 文件和記錄頁(yè)次：9/9版次：B/ 0c. 如果是代理人購(gòu)買，還須附申請(qǐng)人的委托書； d. 購(gòu)買標(biāo)志需支付標(biāo)志工本費(fèi)，由公安部消防產(chǎn)品合格評(píng)定中心向申請(qǐng)人寄送標(biāo)志或由申請(qǐng)人直接領(lǐng)取標(biāo)志；e. 認(rèn)證標(biāo)志購(gòu)買回來(lái)以后，必須交本單位質(zhì)量負(fù)責(zé)人授權(quán)的標(biāo)志由管理員進(jìn)行統(tǒng)一保管及發(fā)放；并建立《消防產(chǎn)品認(rèn)證證書及標(biāo)志的使用管理制度》，并認(rèn)真作好進(jìn)、出的使用記錄于《認(rèn)證標(biāo)志使用情況一覽表》中，記錄應(yīng)包含獲證產(chǎn)品的證書號(hào)、產(chǎn)品的規(guī)格型號(hào)、以及產(chǎn)品流向、年度總產(chǎn)銷量，使用標(biāo)志的方式、數(shù)量，該表業(yè)務(wù)、安裝部負(fù)責(zé)報(bào)告；f. 產(chǎn)品獲證后，對(duì)獲證產(chǎn)品的變更的規(guī)定：凡是涉及產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，關(guān)鍵元器件和材料，結(jié)構(gòu)，工藝（作業(yè)指導(dǎo)書）等可能影響與相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的符合性或型式試驗(yàn)樣機(jī)的一致性的認(rèn)證產(chǎn)品變更文件，必須經(jīng)過(guò)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，由認(rèn)證聯(lián)絡(luò)員負(fù)責(zé)向認(rèn)證機(jī)構(gòu)申報(bào)；只有在獲得認(rèn)證機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)后方可由工程部執(zhí)行更改，否則，該產(chǎn)品不得繼續(xù)加貼強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證標(biāo)志。 職責(zé)：1) 認(rèn)證聯(lián)絡(luò)員負(fù)責(zé)認(rèn)證標(biāo)志的申請(qǐng)和購(gòu)買事宜，并監(jiān)督認(rèn)證標(biāo)志的保管和使用；2) 業(yè)務(wù)、安裝部指定專人負(fù)責(zé)所購(gòu)買或印刷的認(rèn)證標(biāo)志的保管，并控制其使用；3) 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)認(rèn)證標(biāo)志的使用、并予以記錄和保存。7 相關(guān)文件 無(wú)8 相關(guān)記錄 《質(zhì)量記錄清單》 《文件更改/作廢申請(qǐng)單》 質(zhì)量管理手冊(cè)文件編號(hào)：GLQM2012標(biāo)題2 文件和記錄頁(yè)次：8/9