【正文】 手冊(cè)正本由服務(wù)部保管。在手冊(cè)使用期間，如有修改建議，各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)匯總意見，及時(shí)反饋；生產(chǎn)部應(yīng)定期對(duì)手冊(cè)的適用性、有效性進(jìn)行評(píng)審；必要時(shí)應(yīng)對(duì)手冊(cè)予以修改，執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。手冊(cè)持有者調(diào)離工作崗位時(shí)，應(yīng)將手冊(cè)歸還文控中心，辦理回收登記。手冊(cè)管理的所有相關(guān)事宜均由生產(chǎn)部統(tǒng)一負(fù)責(zé)。對(duì)于下列產(chǎn)品，不得加施CCC標(biāo)志或放行：(a)未獲認(rèn)證的強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證目錄內(nèi)產(chǎn)品；(b)獲證后的變更需經(jīng)認(rèn)證機(jī)構(gòu)確認(rèn)，但未經(jīng)確認(rèn)的產(chǎn)品；(c)超過認(rèn)證有效期的產(chǎn)品；(d)已暫停、撤銷、注銷的證書所列產(chǎn)品；(e)不合格產(chǎn)品。：YUQP020160815001《進(jìn)料檢驗(yàn)流程》 CCC證書和標(biāo)志對(duì)CCC證書和標(biāo)志的管理及使用應(yīng)符合《強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證管理規(guī)定》、《強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證標(biāo)志管理辦法》等規(guī)定。，并符合物品貯存條件要求，予以監(jiān)控。，形成文件并監(jiān)控。，產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)是按相關(guān)程序、文件執(zhí)行的。防護(hù)也適用于產(chǎn)品的組成部分。參照《認(rèn)證產(chǎn)品變更控制程序》。、材料采購的一致性。、材料的采購質(zhì)量，生產(chǎn)過程以及結(jié)構(gòu)等影響產(chǎn)品符合規(guī)定要求因素的變更。YUQP720160815《內(nèi)部質(zhì)量審核程序》《認(rèn)證產(chǎn)品一致性控制程序》對(duì)批量生產(chǎn)產(chǎn)品與型式試驗(yàn)合格的產(chǎn)品的一致性進(jìn)行控制，以使認(rèn)證產(chǎn)品持續(xù)符合規(guī)定的要求。被審核部門經(jīng)理針對(duì)所指出的不合格項(xiàng)目，采取適當(dāng)?shù)募m正預(yù)防措施，并向內(nèi)審員和質(zhì)量負(fù)責(zé)人報(bào)告。并提交到管理評(píng)審。審核由不屬于被審核部門的審核員實(shí)施。 質(zhì)量部作為主管部門實(shí)施審核并作報(bào)告。（如國家級(jí)和省級(jí)監(jiān)督抽查不合格等），應(yīng)及時(shí)通知認(rèn)證機(jī)構(gòu)。、產(chǎn)品召回、顧客投訴及抱怨等來自外部的認(rèn)證產(chǎn)品不合格信息，應(yīng)分析不合格產(chǎn)生的原因，并采取適當(dāng)?shù)募m正措施。，以證實(shí)符合產(chǎn)品要求。，防止其非預(yù)期的使用或應(yīng)用，在處理前由質(zhì)檢人員對(duì)其不合格是否符合進(jìn)行證實(shí)。，采取措施并予以記錄，并保存不合格品的處置記錄。、返修作業(yè)指導(dǎo)書，做出相應(yīng)的記錄。不合格品的標(biāo)識(shí)方法、隔離和處置及采取的糾正預(yù)防措施?！顿|(zhì)量記錄控制程序》予以保存。必要時(shí)對(duì)這些產(chǎn)品重新進(jìn)行檢測(cè)。參照使用說明書或者相關(guān)資料明確檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備的操作規(guī)程，檢驗(yàn)人員需按照操作規(guī)程要求，準(zhǔn)確地使用儀器設(shè)備。R)分析，小樣分析法。設(shè)備的校準(zhǔn)狀態(tài)應(yīng)能被使用及管理人員方便識(shí)別。校準(zhǔn)或檢定需溯源至國家或國際基準(zhǔn)。、測(cè)量及試驗(yàn)的測(cè)量設(shè)備在規(guī)定時(shí)間間隔進(jìn)行校準(zhǔn)點(diǎn)檢，并保存記錄。產(chǎn)品的確認(rèn)項(xiàng)目為燃燒特性，確認(rèn)檢驗(yàn)項(xiàng)目最小頻次為每單元1次/年 YUQP520160815 《生產(chǎn)過程控制程序》YUQP020160815001 《進(jìn)料檢驗(yàn)流程》YUQP820160815 《不合格品控制程序》YUQP620160815 《例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)控制程序》，確實(shí)運(yùn)用計(jì)量校正管理系統(tǒng)，對(duì)本公司使用的測(cè)量設(shè)備進(jìn)行管理。對(duì)所有直接物料的檢驗(yàn)，采取抽檢、按照顧客要求或以顧客/供應(yīng)商提供的證明書為依據(jù)。質(zhì)量部檢查員負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中產(chǎn)品100%全檢工作，通常在檢驗(yàn)后除包裝和加貼標(biāo)簽外，不再進(jìn)一步加工。程序文件包括了檢驗(yàn)項(xiàng)目、內(nèi)容、方法以及判定等。對(duì)產(chǎn)品有關(guān)過程或環(huán)節(jié)實(shí)行監(jiān)控，確保產(chǎn)品及零部件與認(rèn)證樣品一致。 、定期保養(yǎng)以保證產(chǎn)品能夠滿足客戶的要求與相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)； 、紀(jì)律以便提供一個(gè)舒適的工作環(huán)境，產(chǎn)品生產(chǎn)過程中如對(duì)環(huán)境條件有要求，工廠應(yīng)保證工作環(huán)境滿足規(guī)定的要求；；必要時(shí)，工廠應(yīng)對(duì)適宜的過程參數(shù)和產(chǎn)品特性進(jìn)行監(jiān)控、測(cè)量、檢查，以確保產(chǎn)品與標(biāo)準(zhǔn)的符合性及產(chǎn)品一致性?？捎脮嫘问郊皹影逡?guī)定；對(duì)關(guān)鍵的生產(chǎn)過程進(jìn)行過程研究，以驗(yàn)證過程能力并為過程控制提供輸入。，編制《生產(chǎn)過程控制程序》，并明確關(guān)鍵工序操作人員應(yīng)具備的能力，要求經(jīng)過相關(guān)專業(yè)培訓(xùn)和資格認(rèn)可才能上崗。從經(jīng)銷商、貿(mào)易商采購關(guān)鍵件時(shí)，工廠應(yīng)采取適當(dāng)措施以確保采購關(guān)鍵件的一致性并持續(xù)滿足其技術(shù)要求。 ，確認(rèn)檢驗(yàn)可以由供應(yīng)商、本公司或第三方進(jìn)行。(b)沒有獲得相關(guān)證書的關(guān)鍵件，其定期確認(rèn)檢驗(yàn)應(yīng)符合產(chǎn)品認(rèn)證實(shí)施規(guī)則/細(xì)則的要求。對(duì)于采購關(guān)鍵件的質(zhì)量特性，選擇適當(dāng)?shù)目刂品绞揭源_保持續(xù)滿足關(guān)鍵件的技術(shù)要求，以及最終產(chǎn)品滿足認(rèn)證要求，并保存相關(guān)記錄。，可由供應(yīng)商完成檢查。、質(zhì)量管理體系作出表述。，在訂購合同上寫明形式、數(shù)量、價(jià)格、交貨期等。對(duì)供應(yīng)商做出選擇評(píng)價(jià)和日常管理。： YUQP320160815《記錄管理程序》 對(duì)認(rèn)證標(biāo)志使用管理進(jìn)行控制，以確保認(rèn)證標(biāo)志的有效使用和妥善保管 認(rèn)證標(biāo)志購買文件的編制《標(biāo)志購買申請(qǐng)書》的批準(zhǔn)和實(shí)施： 認(rèn)證標(biāo)志的使用管理 認(rèn)證標(biāo)志的保管 印刷、模壓標(biāo)志的使用管理 參照文件 YUQP1320160815 《認(rèn)證標(biāo)志和證書的使用控制程序》, 對(duì)于采購的關(guān)鍵件，識(shí)別并在采購文件中明確其技術(shù)要求，該技術(shù)要求還應(yīng)確保最終產(chǎn)品滿足認(rèn)證要求。；、變更和修改的文件，必須經(jīng)授權(quán)人審批其充分性、適宜性，并依照文件控制程序分發(fā)到相關(guān)使用處；，將反映在產(chǎn)品變更通知上；；，并控制其分發(fā)，將從使用處收回，對(duì)于需保留的作廢文件標(biāo)識(shí)清楚，避免混亂造成非預(yù)期使用。 確保記錄的清晰、完整、可追溯，以作為產(chǎn)品符合規(guī)定要求的證據(jù)。，工廠應(yīng)有必要的圖紙、樣板、關(guān)鍵件清單、工藝文件、作業(yè)指導(dǎo)書等設(shè)計(jì)文件，并確保文件的持續(xù)有效性。 內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)、工序流程圖、作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程等類似文件中應(yīng)確定以下事項(xiàng)：；；、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)都應(yīng)不低于有關(guān)認(rèn)證產(chǎn)品的國家標(biāo)準(zhǔn)要求；、測(cè)量和監(jiān)控的設(shè)備，都須經(jīng)審批、保養(yǎng)，并建立過程、制定文件以便提供產(chǎn)品專用資源和設(shè)備；，（若需要）都要提供符合產(chǎn)品認(rèn)證要求的相關(guān)報(bào)告，便于顧客驗(yàn)證和確認(rèn)可接受的準(zhǔn)則；；（標(biāo)準(zhǔn)、工藝、關(guān)鍵件等）、標(biāo)志的使用管理等的規(guī)定反映在《管理評(píng)審控制程序》 《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃程序》中。以上未提及的事項(xiàng)按質(zhì)量體系程序文件執(zhí)行。：各工序員工特別是關(guān)鍵工序和特殊工序員工必須經(jīng)過培訓(xùn)與考核合格后方可上崗，各檢驗(yàn)工序員工必須熟練掌握產(chǎn)品的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)操作方法，對(duì)檢驗(yàn)工序員工施行定期考核制，對(duì)考核不合格的則暫時(shí)調(diào)離檢驗(yàn)崗位并接受質(zhì)量部的培訓(xùn)。：生產(chǎn)員工及檢驗(yàn)人員必須嚴(yán)格按照發(fā)放的受控產(chǎn)品式樣書進(jìn)行作業(yè)，如有異議，應(yīng)先申請(qǐng)生產(chǎn)部及質(zhì)量部對(duì)異議進(jìn)行更改，異議由生產(chǎn)部同質(zhì)量部共同驗(yàn)證后由生產(chǎn)部修改產(chǎn)品式樣書，發(fā)放更正后工藝文件，舊的工藝文件同時(shí)收回并作廢。：對(duì)產(chǎn)品采購及生產(chǎn)過程中原料,半成品,成品和最終產(chǎn)品等質(zhì)檢工序進(jìn)行嚴(yán)格的控制，不允許有特采的情況，必須按照檢驗(yàn)控制程序進(jìn)行操作。資源配置； 人力資源：為保證從事影響產(chǎn)品質(zhì)量的工作人員能力達(dá)到規(guī)定的要求，管理部應(yīng)監(jiān)督各部門嚴(yán)格執(zhí)行《人力資源控制程序》和《培訓(xùn)評(píng)估》，使人員配置達(dá)到相應(yīng)的能力要求，滿足產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)需要；：為使產(chǎn)品符合認(rèn)證和國家標(biāo)準(zhǔn)要求，公司配置了工作場(chǎng)所、車間及電力配套設(shè)施，配置了生產(chǎn)所需各種設(shè)備、工藝裝置（詳見“設(shè)備履歷卡”），配置了產(chǎn)品需要的監(jiān)視和測(cè)量裝置（詳見“檢驗(yàn)試驗(yàn)儀器設(shè)備臺(tái)帳”），適宜的生產(chǎn)、檢測(cè)環(huán)境，應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行《生產(chǎn)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)制度》；改進(jìn)：采購部應(yīng)依據(jù)法規(guī)要求、顧客要求在日常生產(chǎn)中，積極尋求機(jī)會(huì)改進(jìn)產(chǎn)品，采取糾正/防措施提高產(chǎn)品質(zhì)量，；同時(shí)質(zhì)量控制人員應(yīng)跟蹤并了解產(chǎn)品經(jīng)過國家級(jí)、省級(jí)和市級(jí)抽查結(jié)果、工廠檢查結(jié)果、監(jiān)督抽樣結(jié)果等信息，出現(xiàn)不合格情況時(shí)應(yīng)該執(zhí)行，《不合格產(chǎn)品控制程序》；過程控制： ：采購關(guān)原輔料必須從指定的合格供方名錄中選擇，對(duì)供應(yīng)商供貨的質(zhì)量實(shí)行嚴(yán)格的監(jiān)測(cè)和統(tǒng)計(jì)制度?！吧a(chǎn)計(jì)劃”和“ 作業(yè)指導(dǎo)書”組織生產(chǎn)，生產(chǎn)過程中按照《生產(chǎn)過程和過程檢驗(yàn)控制程序》進(jìn)行控制；維修部對(duì)必要的生產(chǎn)設(shè)備定期進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，保證生產(chǎn)設(shè)備的完好；確保關(guān)鍵工序和特殊工序人員操作符合要求。 質(zhì)量部負(fù)責(zé)在生產(chǎn)的不同階段對(duì)產(chǎn)品的一致性進(jìn)行控制，對(duì)產(chǎn)品一致性負(fù)全責(zé)，負(fù)責(zé)來料檢驗(yàn)和產(chǎn)品的例行和確認(rèn)檢驗(yàn)（具備條件時(shí)）；對(duì)公司內(nèi)部生產(chǎn)加工、客戶投訴、國家級(jí)、省級(jí)或市級(jí)抽查，工廠檢查等出現(xiàn)產(chǎn)品不合格情況進(jìn)行原因分析，制定糾正預(yù)防措施； 倉庫負(fù)責(zé)公司所有來料的收發(fā)管理工作，做到出入庫原材料和成品均有出入庫存登記，庫存的物料和成品均有臺(tái)帳。職責(zé)：，其具體職責(zé)落實(shí)到其下面的管理者代表、總務(wù)部、質(zhì)量部、生產(chǎn)部、采購部、銷售部.、原材料（含關(guān)鍵原材料/輔料/包裝材料）、生產(chǎn)和檢測(cè)設(shè)備的采購；負(fù)