【正文】 《倉庫管理制度》 《送貨單》質(zhì)量體系記錄清單及職能分配表序號 序 號 記錄清單內(nèi)容提供部門保存期限辦公室技質(zhì)部生產(chǎn)部供銷部1《生產(chǎn)日報表》SY/QR/001A1△△▲△一年2《培訓(xùn)記錄表》SY/QR/002A1▲△△△一年3《培訓(xùn)申請單》SY/QR/003A1▲△△△一年4《年度培訓(xùn)計劃》SY/QR/004A1▲△△△一年5《外來文件記錄一覽表》SY/QR/005A1▲△△△一年6《文件更改通知單》SY/QR/006A1▲△△△五年7《檔案銷毀清冊》SY/QR/007A1▲△△△五年8《借閱文件登記簿》SY/QR/008A1▲△△△一年9《文件收、發(fā)記錄表》SY/QR/009A1▲△△△一年10《質(zhì)量記錄清單》SY/QR/010A1▲△△△一年11《合格供方名錄》SY/QR/011A1△△△▲一年12《供方評定計劃》SY/QR/012A1△△△▲一年13《供應(yīng)商基本情況調(diào)查表》SY/QR/013A1△△△▲一年14《供應(yīng)商業(yè)績評審表》SY/QR/014A1△△△▲一年15《供方評定報告》SY/QR/015A1△△△▲一年16《樣品試用單》 SY/QR/016A1△△△▲一年序號 序 號 記錄清單內(nèi)容提供部門保存期限辦公室技質(zhì)部生產(chǎn)部供銷部17《采購合同》SY/QR/017A1△△△▲一年18《采購計劃》SY/QR/018A1△△△▲一年19《臨時采購申請單》SY/QR/019A1▲▲▲△一年20供方提供的《檢驗報告》（含材質(zhì)證明）△△△▲一年21《進(jìn)貨質(zhì)量檢驗記錄》SY/QR/020A1△▲△△一年22《關(guān)鍵零部件及材料驗證記錄》SY/QR/021A1△▲△△一年23《糾正和預(yù)防措施處理單》SY/QR/022A1△▲△△一年24《不合格品檢驗報告單》SY/QR/023A1△▲△△一年25《工序流轉(zhuǎn)卡》SY/QR/024A1△△▲△一年26《設(shè)備保養(yǎng)及點檢計劃》SY/QR/025A1△△▲△一年27《設(shè)備保養(yǎng)及點檢記錄》SY/QR/026A1△△▲△一年28《設(shè)備維修記錄》SY/QR/027A1△△▲△一年29《模具履歷表》SY/QR/028A1△△▲△三年30《成品檢驗記錄單》SY/QR/029A1△▲△△一年31質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心出具的產(chǎn)品《檢驗報告》△▲△△三年32《檢驗試驗儀器設(shè)備臺帳》SY/QR/030A1△▲△△一年33《校準(zhǔn)計劃》SY/QR/031A1△▲△△一年序號 序 號 記錄清單內(nèi)容提供部門保存期限辦公室技質(zhì)部生產(chǎn)部供銷部34《內(nèi)校記錄表》SY/QR/032A1△▲△△一年35計量檢驗中心出具的產(chǎn)品《檢定結(jié)果通知書》△▲△△一年36《關(guān)鍵元器件驗證記錄》SY/QR/033A1△▲△△一年38《糾正預(yù)防和改進(jìn)措施報告》SY/QR/034A1△▲△△一年39《年內(nèi)審年度計劃》SY/QR/035A1△▲△△一年40《內(nèi)審日程安排計劃》SY/QR/036A1△▲△△一年41《人員簽到表》SY/QR/037A1▲△△△一年42《年度審核報告》SY/QR/038A1△▲△△一年43《內(nèi)審不符合項報告》SY/QR/039A1△▲△△一年44《內(nèi)審檢查表》SY/QR/040A1△▲△△一年45《過程審核檢查表》SY/QR/041A1△▲△△一年46《產(chǎn)品審核記錄》SY/QR/042A1△▲△△一年47《過程審核計劃表》SY/QR/043A1△▲△△一年48《CCC認(rèn)證標(biāo)志使用記錄》SY/QR/044A1△▲△△一年49《送貨單》SY/QR/045A1△△▲△一年注： 主要職責(zé)“▲”；協(xié)助職責(zé)“△”。 ，顧客自提的產(chǎn)品，在公司內(nèi)由發(fā)貨員負(fù)責(zé)當(dāng)面交驗，離開公司后由顧客承擔(dān)運(yùn)輸中的一切責(zé)任。 ，供銷部開具《送貨單》。 ，應(yīng)按規(guī)定放置在指定范圍，不得亂扔亂堆防止磕碰劃傷，并做好防塵、防銹蝕。 車間根據(jù)工序順序?qū)Ξa(chǎn)品進(jìn)行包裝，包裝后由檢驗員驗收。 “倉庫管理制度”要求嚴(yán)格管理； 、卡、物相符，進(jìn)出庫手續(xù)齊全、完整、標(biāo)識清晰； ，對庫存產(chǎn)品要做到先入先出。 、貯存和防護(hù)工作 ，生產(chǎn)、包裝及交付過程中的搬運(yùn)，必須使用合適的搬運(yùn)工具，以保證產(chǎn)品的質(zhì)量。 、防護(hù)、管理工作。 適用于本公司所有原輔材料、成品的搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和支付過程的控制。認(rèn)證產(chǎn)品如經(jīng)變更（可能影響與相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的符合性或型式試驗樣機(jī)的一致性），未經(jīng)認(rèn)證機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)，不能貼認(rèn)證標(biāo)志。 使用標(biāo)志的使用由生產(chǎn)部人員具體實施,在產(chǎn)品例行試驗完成后進(jìn)行，貼于產(chǎn)品銘牌右側(cè)。發(fā)放由技質(zhì)部負(fù)責(zé)。 存放標(biāo)志的存放同文件的管理，應(yīng)存放于干燥、通風(fēng)的地方，防止受潮發(fā)霉、老鼠撕咬，排列有序，并上鎖管理，防止丟失,執(zhí)行《文件控制程序》。 購置技質(zhì)部部長根據(jù)生產(chǎn)部的購置申請單，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，到中國質(zhì)量認(rèn)證中心購置。2 .職責(zé)認(rèn)證標(biāo)志由技質(zhì)部部長統(tǒng)籌管理及購置的具體事宜，技質(zhì)部負(fù)責(zé)存放、發(fā)放、使用管理。，以及認(rèn)證產(chǎn)品變更后未經(jīng)批準(zhǔn)的產(chǎn)品，不得加貼CCC認(rèn)證標(biāo)志。d) 在文件的管理、不合格品控制、工藝變化、質(zhì)量計劃等管理中，應(yīng)注意保持認(rèn)證產(chǎn)品的一致性。b) 使用的關(guān)鍵原材料、原器件的性能高于認(rèn)證樣品或產(chǎn)品描述報告的說明，應(yīng)向國家認(rèn)證機(jī)構(gòu)申報，批準(zhǔn)后方可在該產(chǎn)品上加貼CCC認(rèn)證標(biāo)志。 產(chǎn)品變更當(dāng)認(rèn)證產(chǎn)品的設(shè)計結(jié)構(gòu)、工藝、關(guān)鍵原材料、原器件等影響產(chǎn)品符合規(guī)定要求的因素發(fā)生變化時，相應(yīng)的產(chǎn)品變更應(yīng)執(zhí)行CCC認(rèn)證產(chǎn)品一致性要求的規(guī)定。質(zhì)管部經(jīng)理應(yīng)適時向全體員工宣傳認(rèn)證產(chǎn)品一致性管理是涉及國家法律法規(guī)、保護(hù)正當(dāng)合法生產(chǎn)經(jīng)營的重要性。 辦公室負(fù)責(zé)認(rèn)證標(biāo)志的保管、使用。2 適用范圍 適用于本企業(yè)生產(chǎn)的所有CCC認(rèn)證要求的產(chǎn)品。，審核組應(yīng)責(zé)成受審核部門重新分析，制定措施，必要時會同相關(guān)部門協(xié)助解決。，跟蹤審核人員應(yīng)編制《內(nèi)審不符合項報告》。、記錄由審核組整理歸檔后，質(zhì)管部統(tǒng)一管理，以便統(tǒng)計分析、查詢和引用。e)審核員應(yīng)做好會議記錄，并保存。c)審核組提出糾正、預(yù)防、鞏固措施要求。a)審核組長向?qū)徍瞬块T出示不合格報告，檢查表，內(nèi)審記錄等文件，表明審核結(jié)果。不合格項按其對質(zhì)量體系、產(chǎn)品質(zhì)量水平、工藝過程質(zhì)量的影響程度可分為嚴(yán)重、一般二種情況，由審核組長經(jīng)審定后評定。d) 按內(nèi)審活動計劃如期進(jìn)行，審核做到有深度和廣度，不局限于表面。首次會議由審核組長主持，審核組全體成員與受審核部門負(fù)責(zé)人必須到場，審核組長介紹審核內(nèi)容和方法并分發(fā)內(nèi)審活動計劃，使受審部門充分了解。e) 審核活動預(yù)計日期、持續(xù)日期以及首次、末次會議日期。c) 審核組成員名單與分工。：a) 審核目的、范圍、涉及部門、人員。，由審核組長編制《內(nèi)審活動計劃表》，收集審核用所有文件、記錄表格。質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)提供內(nèi)審時所需的各種資源，包括人員、設(shè)備、內(nèi)審時間等，以達(dá)到實際審核工作目標(biāo)。e) 在認(rèn)證證書到期換證前。c) 發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格項需要審查。a) 管理者為推動內(nèi)部質(zhì)量改進(jìn)，要求開展內(nèi)審活動。b) 過程質(zhì)量審核必須在一年內(nèi)覆蓋整個生產(chǎn)過程，突出關(guān)鍵工序。，由質(zhì)保部制定《 年內(nèi)審年度計劃》 ：質(zhì)量體系、過程質(zhì)量、產(chǎn)品質(zhì)量審核。文件審核和現(xiàn)場審核企業(yè)CCC質(zhì)量手冊。4. 要求 內(nèi)審原則以標(biāo)準(zhǔn)（文件）為準(zhǔn)繩，客觀事實為依據(jù)。a) 編寫年度內(nèi)審計劃并負(fù)責(zé)生產(chǎn)者實施；b) 組織協(xié)調(diào)內(nèi)審活動的展開。3. 職責(zé)a) 批準(zhǔn)生產(chǎn)者年度內(nèi)審計劃和審核實施計劃；b) 批準(zhǔn)內(nèi)部質(zhì)量體系審核報告。2. 范圍 。、預(yù)防措施實施的總結(jié)報告由質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人審批后，作為管理評審的輸入。，對潛在不合格提出書面報告，交質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人組織有關(guān)部門制訂預(yù)防措施，由技質(zhì)部跟蹤檢查，并做好記錄。，涉及文件更改時，由辦公室執(zhí)行；如糾正措施未達(dá)到預(yù)期要求，重新制訂糾正措施。，審核員開出不合格項報告，責(zé)任部門制訂糾正措施并實施，審核員組織跟蹤驗證。，涉及到文件更改由辦公室執(zhí)行更改。，組織有關(guān)部門分析不合格產(chǎn)生的原因，并制訂糾正措施有效地處理顧客意見和產(chǎn)品不合格報告，由技質(zhì)部對措施的有效性進(jìn)行驗證并做好記錄。 各責(zé)任部門負(fù)責(zé)對不合格的原因進(jìn)行調(diào)查分析，并采取糾正和預(yù)防措施。《關(guān)鍵元器件例行檢驗記錄》 《成品檢驗記錄單》 《不合格品檢驗報告單》 《糾正預(yù)防措施任務(wù)單》 糾正和預(yù)防措施控制程序 對存在的或潛在的不合格進(jìn)行調(diào)查分析，采取措施消除原因，防止問題再發(fā)生或避免發(fā)生。 糾正預(yù)防措施任務(wù)單由技質(zhì)部保管匯總，每年整理存檔。，應(yīng)及時報告質(zhì)技質(zhì)部部長，組織有關(guān)部門和人員會審，提出處理辦法，由技質(zhì)部制定糾正和預(yù)防措施，由相應(yīng)部門實施糾正預(yù)防措施，技質(zhì)部負(fù)責(zé)驗證糾正預(yù)防措施的進(jìn)度和效果。4 .3成品檢驗不合格品和處理，質(zhì)檢員應(yīng)做好標(biāo)識并填寫檢驗記錄單，通知車間主任組織人員立即返工，返工后必須重新檢驗、試驗。，檢驗合格后方可繼續(xù)加工。，都可以與車間主任取得聯(lián)系，車間主任受理后通知相關(guān)人員組織處理。、漏檢原因，造成不合格品流入工序生產(chǎn)，發(fā)現(xiàn)后質(zhì)檢員及時作重檢處理。，由采購員將不合格品退回供方。、不合格原因、驗證日期等記錄在《不合格品檢驗報告單》上送交質(zhì)保部備案，《不合格品檢驗報告單》后，應(yīng)召集有關(guān)技術(shù)、質(zhì)檢、采購人員共同做出糾正預(yù)防措施，并由