【正文】 D) 質(zhì)管部負責(zé)人負責(zé)確認產(chǎn)品的抽樣并組織實施確認產(chǎn)品的檢驗和負責(zé)確認產(chǎn)品的檢驗記錄的歸檔、保存。B)質(zhì)管部按產(chǎn)品一致性要求、圖樣、技術(shù)文件、相關(guān)標(biāo)準編制例行/確認檢驗規(guī)程。2)適用范圍 適用于3C認證產(chǎn)品。SDHTZSA/1)目的例行檢驗是在生產(chǎn)的最終階段對產(chǎn)品進行100%的檢驗，以剔除產(chǎn)品在加工過程中可能對產(chǎn)品產(chǎn)生的偶然性損傷，確保產(chǎn)品符合認證一致性要求。質(zhì)管部應(yīng)確保提供產(chǎn)品實現(xiàn)過程所需的技術(shù)文件，如；驗收標(biāo)準、工藝規(guī)程、工裝要求、原料采購標(biāo)準、作業(yè)指導(dǎo)書等與產(chǎn)品質(zhì)量相關(guān)的文件。特例放行、讓步放行的質(zhì)量記錄應(yīng)由有權(quán)放行產(chǎn)品的人員簽字，簽字人員應(yīng)得到授權(quán)，必要時得到顧客的批準，（屬于3C認證范圍內(nèi)的產(chǎn)品不允許緊急放行和讓步放行）。在產(chǎn)品實現(xiàn)的適當(dāng)階段進行，及時發(fā)現(xiàn)問題并采取糾正預(yù)防措施。8．2．3．５ 利用質(zhì)量分析會或辦公會議的形式對生產(chǎn)過程發(fā)生的問題決定采用的方法、改進的建議。8．2．3．４依據(jù)公司經(jīng)常發(fā)生問題或重要的過程來決定監(jiān)視的內(nèi)容、頻次和方法。8．2．3．2對生產(chǎn)運作過程中，質(zhì)管部根據(jù)本公司的情況，決定采用監(jiān)控的方法；通過評審、驗證、確認來監(jiān)測；生產(chǎn)過程中的質(zhì)量管理可能通過內(nèi)審來監(jiān)測；內(nèi)審可以通過下次內(nèi)審和管理評審來監(jiān)測；產(chǎn)品生產(chǎn)過程可以通過對人、機、料、法、環(huán)、測等環(huán)節(jié)的控制來進行監(jiān)測；產(chǎn)品質(zhì)量可通過對原材料、半成品及成品檢驗進行監(jiān)測和控制；以顧客滿意率的測量來對服務(wù)提供的全過程進行監(jiān)測。3)質(zhì)量負責(zé)人或?qū)徍私M長授權(quán)內(nèi)審員對糾正措施的實施效果進行跟蹤驗證，驗證合格后將不合格報告交回質(zhì)管部存檔；。G)糾正措施1)受審核責(zé)任部門應(yīng)按照末次會議報告的審核結(jié)果，針對不合格項調(diào)查分析造成不合格的原因，制定糾正措施。審核報告應(yīng)包括以下內(nèi)容：a)受審核的部門、日期；b)審核目的和范圍；c)審核依據(jù)的文件；d)審核人員、受審核部門主要參加人員；e)不合格項的觀察結(jié)果（全部不合格報告作為附件附于審核報告后）；f)質(zhì)量管理體系運行有效性和產(chǎn)品一致性的結(jié)論性意見；g)審核報告的分發(fā)范圍。5）現(xiàn)場審核結(jié)束后，審核組長召開末次會議、報告審核結(jié)果，宣讀不合格報告。3）審核發(fā)現(xiàn)不符合審核準則的問題時，應(yīng)填寫不合格報告，并經(jīng)受審核區(qū)域的管理者確認以保證不合格項能夠被理解，并及時采取糾正措施。通過抽樣檢查的方法對產(chǎn)品的一致性進行核對。E）內(nèi)部審核的實施1）審核開始應(yīng)召開首次會議,重申審核的目的和范圍,簡要介紹實施審核的方法和程序,確認審核組所需資源如設(shè)施等已齊備。3)審核組提前三天向受審核部門發(fā)出本次審核方案。審核組成員應(yīng)由取得內(nèi)部審核員資格和經(jīng)總經(jīng)理任命的人員擔(dān)任，審核員不允許審核本部門的工作。C）策劃年度審核方案，應(yīng)規(guī)定以下內(nèi)容：1） 審核準則；2） 審核范圍（涉及的產(chǎn)品、部門、活動的區(qū)域以及顧客的投訴等）；3） 審核頻次；4） 審核目的和方法（特別注意對產(chǎn)品一致性的有效性進行審核）。審核的頻次確保一年內(nèi)的審核覆ISO9000、3C認證的全部內(nèi)容和本公司質(zhì)量管理體系的所有要求。 B）公司根據(jù)質(zhì)量體系運行的實際情況（如過程的復(fù)雜性、重要性、運行情況及以往審核的結(jié)果）策劃審核方案。1）管理者代表（質(zhì)量負責(zé)人）批準審核計劃和審核報告，任命審核組長；2）質(zhì)管部協(xié)助審核組長組織實施內(nèi)部審核。 相關(guān)記錄《顧客滿意程度調(diào)查表》SDHTZSA/審核質(zhì)量管理體系是否符合GB/T19000：200《電氣電子產(chǎn)品類強制性產(chǎn)品認真實施規(guī)則 低壓電器 低壓成套開關(guān)設(shè)備》CNCA01C010:2007以及《工廠質(zhì)量保證能力要求》標(biāo)準要求，確保質(zhì)量管理體系的有效性和認證產(chǎn)品的一致性，并且持續(xù)有效運行，為質(zhì)量管理體系的改進提供依據(jù)。E）通過與顧客溝通、顧客滿意度的測量、糾正和預(yù)防措施的實施，增強全員產(chǎn)品質(zhì)量意識、為顧客服務(wù)意識，不斷實現(xiàn)持續(xù)改進。C）對顧客反映非常滿意的方面，組織應(yīng)對相關(guān)部門或人員及時通報表揚，不斷提高滿足顧客的能力。B）對以上調(diào)查表進行統(tǒng)計分析，確定顧客的需求和期望，及公司需改進的方面，得出定性（形成資料）或定量（如產(chǎn)品故障率、顧客投訴率、返修率等）的結(jié)果。A）每年向顧客發(fā)送《顧客滿意度調(diào)查表》調(diào)查顧客對公司產(chǎn)品、服務(wù)等的滿意程序，收集相關(guān)意見和建議。E）供銷部負責(zé)有效處理顧客投訴，執(zhí)行《與顧客有關(guān)的過程》的有關(guān)規(guī)定。D）供銷部的銷售員向顧客發(fā)出《顧客滿意度調(diào)查表》，要求填寫銷售、質(zhì)量、維修等情況及顧客意見和建議等，依此匯總整理，組織進行原因分析，視情況發(fā)出《糾正和預(yù)防措施處理單》，責(zé)成有關(guān)部門采取糾正或預(yù)防措施，并跟蹤實施效果。B）對顧客以面談、信函、電話、傳真等方式進行的咨詢、提供的建議，由供銷部專人解答記錄、收集；暫未能解答的，要詳細記錄并與有關(guān)部門研究后予以答復(fù)。：A）有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量方面的反饋：產(chǎn)品質(zhì)量包括安全性和可靠性的情況，如顧客投拆、顧客使用報告等；B）顧客要求和合同信息：包括交付期、價格、送貨要求、付款方式等；C）市場需求：包括明示的與潛在的要求，如市場調(diào)查報告；D）服務(wù)提供數(shù)據(jù)：配件供應(yīng)情況等；E）行業(yè)競爭方面的信息：如市場占有率、價格水平等。．范圍適用于對顧客滿意程度的測量。：1）《運行檢查管理規(guī)定》2）《耐壓測試儀操作規(guī)程》3）《接地電阻測試儀操作規(guī)程》：1）《監(jiān)控測量設(shè)備一覽表》2）《計量器具校準計劃》3）《運行檢查記錄》測量分析和改進本組織按質(zhì)管部策劃要求實施以下方面所需的監(jiān)視、測量、分析和改進過程：a) 由質(zhì)管部負責(zé)證實產(chǎn)品的符合性；b) 由質(zhì)管部確保質(zhì)量管理體系的符合性；c) 管代負責(zé)本組織質(zhì)量管理體系持續(xù)改進的有效性；d) 對包括統(tǒng)計技術(shù)在內(nèi)的適用方法及其應(yīng)用的確定由質(zhì)管部具體負責(zé)，其它部門配合。3）質(zhì)管部對儀器、設(shè)備使用的檢驗人員進行相應(yīng)的培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后上崗，能按操作規(guī)程要求準確使用儀器完成檢驗。使用后進行適當(dāng)?shù)谋ｐB(yǎng)和維護。、搬運、維護和貯存1）關(guān)鍵工序的檢驗試驗儀器編制有操作規(guī)程，規(guī)定儀器使用的步驟及方法，便于操作人員使用。F）對于需要自行校準的檢驗和試驗設(shè)備，則應(yīng)建立校準的依據(jù)，明確校準的方法、驗收準則和校準周期等。D）質(zhì)管部對檢定不合格的檢驗試驗儀器設(shè)備，應(yīng)停止使用并貼有“停用”標(biāo)簽。C）檢定人員按計量校準計劃和檢定規(guī)程做好檢驗試驗儀器設(shè)備的檢定，做好檢定記錄。B）質(zhì)管部對照能溯源到國際或國家標(biāo)準的測量標(biāo)準，按規(guī)定的時間間隔確定設(shè)備檢定周期，對國家無規(guī)定檢定周期的檢測設(shè)備，由質(zhì)管部根據(jù)設(shè)備特點確定合理的檢定周期，在檢定周期內(nèi)應(yīng)保證其精度。A）根據(jù)所需根據(jù)所需測量能力和測量要求配置檢驗試驗儀器。、校準及管理工作。SDHTZSA/對檢驗試驗儀器設(shè)備進行有效控制，滿足檢驗試驗?zāi)芰Α＃骸稁旆抗芾磙k法》：《產(chǎn)成品出庫單》《產(chǎn)品交接清單》質(zhì)管部應(yīng)對交付的產(chǎn)品進行檢驗、試驗、確認其符合其驗收標(biāo)準后，方可交付顧客，產(chǎn)品交付時應(yīng)按規(guī)定提供產(chǎn)品檢測報告、合格證等。e）供銷部在產(chǎn)品交付后，認真填寫《產(chǎn)品交接清單》，保持發(fā)運車輛良好狀態(tài)，保證按時到達完成運輸任務(wù)。c）在搬運（運輸）過程中，要注意保護產(chǎn)品標(biāo)識和有關(guān)的檢驗、實驗狀態(tài)標(biāo)識以及安裝、操作和維修說明書，防止丟失和損壞。配電柜殼體在搬運時要求多人抬搬，嚴禁在地面上平托或單獨一人推、拉、拽），防止產(chǎn)品在搬運過程中磕、碰、劃傷或被腐蝕。每批(每件)產(chǎn)品包裝完畢,經(jīng)檢查人員檢查符合要求在《產(chǎn)成品交驗單》上簽字后方可入庫或出廠。運輸路途較近的一般使用草繩捆綁、紙箱包裝或毛毯包裹防止磕碰掉漆，遠距離運輸或需要火車、長途車運輸時需要將產(chǎn)品套好塑料包裝袋進行木箱固定包裝，并且在木箱內(nèi)加附泡沫板。B包裝:當(dāng)顧客要求包裝時, 公司要明確產(chǎn)品的包裝要求，所采取的包裝材料、包裝方法、包裝過程不能對已符合標(biāo)準要求的認證產(chǎn)品產(chǎn)生不利影響。：A標(biāo)識設(shè)計為對產(chǎn)品進行必要的防護,質(zhì)管部根據(jù)顧客要求對產(chǎn)品進行標(biāo)識（顧客要求時）。A運輸人員負責(zé)交付過程中的產(chǎn)品防護。SDHTZSA/公司所進行的任何包裝、搬運操作和儲存環(huán)境應(yīng)不影響產(chǎn)品符合規(guī)定標(biāo)準要求。b） 合同、法律法規(guī)和本組織自身需要（如顧客因質(zhì)量問題引起投訴的風(fēng)險等）對可追溯性有要求時，本組織產(chǎn)品的追溯路徑為：顧客提供產(chǎn)品編號 查生產(chǎn)日期 查過程記錄 查原材料 解決問題制定糾正和預(yù)防措施 驗證效果。a） 在有追溯性要求時，對產(chǎn)品予以標(biāo)識以便于追溯，如果不標(biāo)識不會引起產(chǎn)品混淆或無追溯要求時，也可以不對產(chǎn)品進行標(biāo)識。，直至銷售到顧客手中，全部實行產(chǎn)品的標(biāo)識，并具有產(chǎn)品的唯一性和可追溯性。e) 由質(zhì)管部組織各相關(guān)部門對各特殊過程進行能力確認，并填寫好《特殊關(guān)鍵過程能力確認表》存檔保存好。c) 使用特定的方法和程序（操作規(guī)程和作業(yè)指導(dǎo)書）。對本公司而言，需加以確認的過程包括：本公司目前沒有特殊過程；關(guān)鍵工序為：（1）裝配工序（2）母線加工工序（3）二次配線工序?qū)@些過程確認包括以下內(nèi)容：a) 對規(guī)定的過程確認需確定具體項目、內(nèi)容和要求以及對審查和批準的程序做出規(guī)定。D）過程檢驗中形成的記錄按《記錄控制程序》執(zhí)行。C）車間檢驗人員嚴格按過程檢驗技術(shù)文件的要求進行檢驗點的檢驗，并填寫檢驗記錄。(見《生產(chǎn)設(shè)備維護保養(yǎng)制度》)A）車間生產(chǎn)過程中,每道工序完成后都要進行自檢,確保產(chǎn)品及零部件與認證樣品的一致性，并填寫本工序檢驗記錄，檢驗合格后轉(zhuǎn)入下道工序，檢驗不合格的按《不合格品的控制程序》進行。本公司對母排安裝過程進行有效監(jiān)控，并保存《生產(chǎn)流程卡》。d）“監(jiān)控”還應(yīng)包括當(dāng)工藝參數(shù)和產(chǎn)品特性由特定的軟件進行監(jiān)視和控制時，公司應(yīng)有相應(yīng)的措施或規(guī)定。在以下情況時，公司應(yīng)對適宜的工藝參數(shù)和產(chǎn)品特性進行監(jiān)控；a）工序的結(jié)果不能通過其后的檢驗和試驗完全驗證，或者加工后無法測量或需實施破壞性測量才能得出結(jié)果；b）工序?qū)ψ罱K產(chǎn)品的安全質(zhì)量、主要性能有重大影響。D）產(chǎn)品生產(chǎn)環(huán)境要保持潔凈、整齊，嚴格執(zhí)行定置管理要求。C）質(zhì)管部負責(zé)編制產(chǎn)品生產(chǎn)過程中各流程的工藝作業(yè)指導(dǎo)書（或圖紙、工藝守則、工藝卡片等），應(yīng)規(guī)定各工藝流程的步驟、方法及要求等，需要留有記錄的。適用于過程和產(chǎn)品的監(jiān)控A）質(zhì)管部負責(zé)制定產(chǎn)品生產(chǎn)過程的工藝流程圖,在工藝流程圖上標(biāo)注產(chǎn)品生產(chǎn)過程的關(guān)鍵工序和過程檢驗點(本公司目前沒有特殊工序；關(guān)鍵工序為：（1）裝配工序（2）母線加工工序（3）二次配線工序，過程檢驗點為接線、布線檢查、電氣間隙、爬電距離等)，便于識別。e) 按顧客要求和技術(shù)標(biāo)準要求對產(chǎn)品實施有效的監(jiān)視和測量；f) 放行、交付和交付后活動的實施，做好產(chǎn)品的監(jiān)視和測量和不合格品的控制；g) 在產(chǎn)品制造過程設(shè)立質(zhì)量控制點，并對檢驗結(jié)果做好記錄并保存。．5 工作程序A）質(zhì)管部提出關(guān)鍵元器件與材料定期確認檢驗計劃B）進廠檢驗員按定期確認計劃要求及定期確認檢驗的方法對關(guān)鍵元器件與材料進行定期確認檢驗并保存相關(guān)記錄。做好防止誤采購、誤使用工作，確保符合認證產(chǎn)品一致性要求。3）當(dāng)網(wǎng)上查詢證書被撤銷/注銷時，檢驗員應(yīng)立即通知公司各相關(guān)部門和人員立即停止采購和使用該供方提供的產(chǎn)品，并且應(yīng)將庫存的產(chǎn)品進行查看，如果存在證書暫停后的產(chǎn)品應(yīng)立即找出進行退貨。2）當(dāng)網(wǎng)上查詢證書暫停使用時，檢驗員應(yīng)立即通知公司各相關(guān)部門停止采購和使用該供方提供的產(chǎn)品，并且應(yīng)將庫存的產(chǎn)品進行查看，如果存在證書暫停后的產(chǎn)品應(yīng)立即找出進行退貨。d． 其它未知產(chǎn)品檢驗項目以技術(shù)、質(zhì)量監(jiān)督檢驗等有關(guān)權(quán)威部門的抽檢報告或型式試驗報告或生產(chǎn)廠家的出廠檢驗報告為準。2）℃鹽霧試驗環(huán)境中放置48 h。）c．殼體按照GB/T206412006標(biāo)準執(zhí)行：靜負載： 倍最大允許負載均勻地布置在安裝板或開關(guān)設(shè)備和控制設(shè)備支撐件上或門上，保持1h，殼體應(yīng)無裂痕和永久變形；防護等級驗證：按GB4208 要求，驗證殼體防止固體異物進入和進水防護，試驗結(jié)果應(yīng)符合規(guī)定防護等級要求；絕緣材料性能：殼體放入（70177。）、短路耐受強度驗證（將絕緣支撐件固定在金屬支架上，按規(guī)定系數(shù)n的標(biāo)準值和相應(yīng)的功率因數(shù)通以短路峰值電流，共做3次。）、介電性能（，正負極各3次，每次間隔不少于1s。1s。要求壓痕直徑≤2mm.）、著火危險性能試驗（灼熱絲頂端的試驗溫度為960℃177。2℃的加熱箱中進行，持續(xù)時間為1h。mm2/m）、抗拉強度與伸長率（TMR抗拉強度最小206N/mm2；TMR伸長率最小35%）、硬度（TMY布氏硬度最小65HB）。表面不應(yīng)出現(xiàn)裂紋，彎曲柱的直徑根據(jù)a邊尺寸決定）、電阻率（TMY≤2）對本公司采購不屬3C認證或可為強制性認證承認的部件自愿性認證范圍的產(chǎn)品進行定期確認檢驗時，按照定期確認檢驗計劃要求收集供方近年度的技術(shù)、質(zhì)量監(jiān)督檢驗等有關(guān)權(quán)威部門出具的檢驗報告或出廠檢驗報告，作為本公司的關(guān)鍵元器件與材料的定期確認檢驗記錄。．4 定期確認檢驗的要求A）定期確認檢驗的頻次關(guān)鍵元器件與材料在常規(guī)情況下確認檢驗為每年一次(電線電纜每6個月一次)；另外，在每次采購前必須對有CCC認證關(guān)鍵元器件與材料進行查詢CCC證書的有效性；當(dāng)某種關(guān)鍵元器件與材料在不同批次進貨檢驗過程中出現(xiàn)不合格項目累計達到2次以上或出現(xiàn)用戶投訴情況2次以上，則需增加該種關(guān)鍵元器件與材料的定期確認檢驗頻次，必要時，取消該合格供方的資格。．2 相關(guān)文件《不合格品控制程序》 《記錄控制程序》．3 職責(zé)A）質(zhì)管部負責(zé)對進廠關(guān)鍵元器件與材料定期確認檢驗工作。3）關(guān)鍵元器件與材料的定期確認評審見《關(guān)鍵元器件與材料的定期確認檢驗程序》：1）《合格供方評價表》2)《合格供方業(yè)績評定表》3)《合格供方名錄》4）《臨時采購要求單》5）《材料采購計劃單》:1)《元件和材料進廠檢驗工藝》2)《關(guān)鍵元器件與材料的定期確認檢驗程序》SDHTZSA/