【正文】 對(duì)不符合要求的產(chǎn)品、過程予以記錄，并視情況發(fā)出糾正和預(yù)防措施處理單，要求責(zé)任部門進(jìn)行政改。對(duì)于成品應(yīng)嚴(yán)格按顧客訂單號(hào)分區(qū)擺放并標(biāo)識(shí)清楚；（如消防設(shè)施等），以保持安全適宜的貯存環(huán)境；《貨卡》和臺(tái)帳，倉(cāng)庫(kù)每月定期盤點(diǎn)，做好帳務(wù)清理，保持帳、卡、物一致；倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)經(jīng)常查看庫(kù)存物品，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)通知主管部門確認(rèn)、處理。儲(chǔ)存的環(huán)境條件應(yīng)符合認(rèn)證產(chǎn)品的儲(chǔ)存要求。，運(yùn)用適宜的搬運(yùn)工具，嚴(yán)格按搬運(yùn)規(guī)程進(jìn)行搬運(yùn)，應(yīng)考慮：a) 不得破壞包裝，防止擠壓、跌落、磕碰；b) 應(yīng)按照包裝箱外標(biāo)識(shí)的要求進(jìn)行搬運(yùn)；保持搬運(yùn)通道暢通；搬運(yùn)過程中注意保護(hù)好產(chǎn)品，防止丟失或損壞；c) 對(duì)易損、危險(xiǎn)物品在搬運(yùn)過程中要注意安全和防護(hù)。認(rèn)證產(chǎn)品的包裝要求、所采用的包裝材料、包裝方法、包裝過程不能對(duì)已符合標(biāo)準(zhǔn)要求的認(rèn)證產(chǎn)品產(chǎn)生負(fù)面影響；包裝表明的標(biāo)識(shí)應(yīng)符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)?！秾?shí)施規(guī)則》和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的要求，生技部負(fù)責(zé)確定認(rèn)證成品的包裝、搬運(yùn)和儲(chǔ)存環(huán)境的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。、搬運(yùn)；財(cái)務(wù)部倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)控制產(chǎn)品的儲(chǔ)存條件。適用于對(duì)認(rèn)證產(chǎn)品包裝、搬運(yùn)和儲(chǔ)存環(huán)境的控制。 執(zhí)行本程序過程產(chǎn)生的質(zhì)量記錄，應(yīng)執(zhí)行《記錄控制程序》。其他部門若要變更，必須首先向生技部提出，得到同意后，由生技部按本條款以上程序執(zhí)行。 b) 由質(zhì)量負(fù)責(zé)人在變更實(shí)施向認(rèn)證機(jī)構(gòu)申報(bào)，獲得批準(zhǔn)后，及時(shí)把批文反饋給生技部、品質(zhì)部、辦公室、生產(chǎn)車間等相關(guān)部門。 產(chǎn)品關(guān)鍵零部件和材料與《關(guān)鍵零部件清單》不一致或準(zhǔn)備發(fā)生變更、結(jié)構(gòu)、工藝等的變更而影響產(chǎn)品符合規(guī)定要求的控制由生技部牽頭控制。c. 辦公室按照《內(nèi)部質(zhì)量審核程序》的要求，定期進(jìn)行產(chǎn)品一致性檢查，并及時(shí)將信息傳遞給生技部。a. 相關(guān)部門必須按照本質(zhì)量手冊(cè)的要求執(zhí)行，定期或不定期地對(duì)照檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)糾正，采取必要的糾正預(yù)防措施；并將信息匯報(bào)給生技部。職責(zé) 由生技部負(fù)責(zé)認(rèn)證產(chǎn)品的一致性控制； 品質(zhì)部、辦公室等相關(guān)部門應(yīng)配合生技部進(jìn)行產(chǎn)品一致性的控制； 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)進(jìn)行認(rèn)證機(jī)構(gòu)的通知。5. 相關(guān)文件 無(wú)6. 記錄 年度內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃（） 內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃（） 內(nèi)審檢查表（） 不合格項(xiàng)報(bào)告（） 不合格項(xiàng)分布統(tǒng)計(jì)表（） 內(nèi)部CCC質(zhì)量體系審核報(bào)告（） 內(nèi)審首（末）次會(huì)議記錄及簽到表（）目的為確保本公司認(rèn)證產(chǎn)品的一致性而制定本程序。 不合格項(xiàng)評(píng)判原則a）嚴(yán)重不合格，對(duì)CCC質(zhì)量體系連續(xù)性、系統(tǒng)性不合格或直接影響產(chǎn)品質(zhì)量；b）一般不合格：對(duì)CCC質(zhì)量體系有輕微影響或偶然發(fā)生的不合格。，審核組長(zhǎng)編制完成“內(nèi)部CCC管理體系審核報(bào)告”，交質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后發(fā)放到相關(guān)部門。審核員負(fù)責(zé)跟蹤、驗(yàn)證糾正措施的實(shí)施情況及有效性，并報(bào)告驗(yàn)證結(jié)果。c）質(zhì)量負(fù)責(zé)人發(fā)放“不合格項(xiàng)報(bào)告”到相關(guān)部門。 末次會(huì)議a）參加會(huì)議人員：公司領(lǐng)導(dǎo)、審核組成員及受審核部門負(fù)責(zé)人，與會(huì)者簽到，審核組長(zhǎng)主持會(huì)議。d）審核組長(zhǎng)將檢查到的不合格項(xiàng)進(jìn)行匯總，最終開具“不合格項(xiàng)報(bào)告”。b）發(fā)現(xiàn)問題時(shí)，內(nèi)審員進(jìn)一步調(diào)查清楚，以便作出客觀、公證的結(jié)論。 內(nèi)審的實(shí)施 首次會(huì)議，a）參加會(huì)議人員：公司領(lǐng)導(dǎo)、審核組成員及受審核部門負(fù)責(zé)人，與會(huì)者簽到，審核組長(zhǎng)主持會(huì)議b）會(huì)議內(nèi)容：由審核組長(zhǎng)介紹內(nèi)審目的、適用范圍、依據(jù)、方式、審核組成員、內(nèi)審日程安排及其它事項(xiàng)。 內(nèi)審員須經(jīng)培訓(xùn)并經(jīng)培訓(xùn)合格，取得資格，由總經(jīng)理聘任后方可承擔(dān)內(nèi)審工作。 審核的準(zhǔn)備 審核組長(zhǎng)編制“內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃”，內(nèi)容包括：審核目的、范圍、依據(jù)、日程安排、審核組成員、受審核部門及審核要點(diǎn)。 “年度內(nèi)審計(jì)劃”內(nèi)容：內(nèi)審目的、范圍、依據(jù)、方法、受審核部門、時(shí)間、參加人員、審核內(nèi)容等。 程序 審核策劃 內(nèi)審組長(zhǎng)編制“年度內(nèi)審計(jì)劃”，質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)批準(zhǔn)。 內(nèi)審員編制檢查表、實(shí)施內(nèi)審、填寫“不合格項(xiàng)報(bào)告”并跟蹤驗(yàn)證。2. 范圍適用于本公司對(duì)CCC質(zhì)量體系的內(nèi)部審核。 交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品對(duì)于已交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品，應(yīng)按重大質(zhì)量問題對(duì)待，由品質(zhì)部主管負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)不合格產(chǎn)品的數(shù)量和流向，并評(píng)估不合格產(chǎn)品可能造成的風(fēng)險(xiǎn)以及應(yīng)急措施，由銷售部及時(shí)向客戶通報(bào)，協(xié)商處理的辦法，以滿足客戶的正當(dāng)要求。報(bào)廢產(chǎn)品由車間放置于廢品區(qū)，由公司統(tǒng)一處理。返工、返修由車間執(zhí)行，返工返修后的產(chǎn)品必須重新檢驗(yàn)，并填寫相應(yīng)的檢驗(yàn)記錄。只有產(chǎn)品雖不符合要求，但不影響客戶使用時(shí)，才能讓步接收。、成品的識(shí)別和處理 對(duì)于檢驗(yàn)員能判斷立即返工或返修的少量一般不合格品，可要求加工者立即返工或返修，并將檢驗(yàn)情況記錄在半成品和成品的檢驗(yàn)記錄內(nèi)，返工、返修后的產(chǎn)品必須重新檢驗(yàn)，仍不合格或不適用者由品質(zhì)部主管在相應(yīng)檢驗(yàn)記錄上作出處理決定(讓步接收、返工、返修、報(bào)廢等)，由檢驗(yàn)員將記錄發(fā)至生技部和倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行相應(yīng)的處理。并根據(jù)需要向供應(yīng)商發(fā)出“供方材料異常處理單”。 退貨如物料不為生產(chǎn)急用或使用后必定引起客戶抱怨，則對(duì)該批物料作“退貨”處理。（關(guān)鍵元器件和材料不允許特采處理） 加工/挑選如物料為生產(chǎn)急用，該物料又可為生產(chǎn)使用部門加工/挑選使用時(shí)，可作“加工/挑選”處理。 特采處理如物料為生產(chǎn)急用，不合格項(xiàng)又不致于引客戶抱怨時(shí)，可作“特采”處理（合同有要求時(shí)，特采接收一定要經(jīng)顧客認(rèn)可同意）。一般不合格：個(gè)別或少量不影響產(chǎn)品質(zhì)量的不合格。 不合格品的發(fā)生部門負(fù)責(zé)對(duì)不合格品分析和采取糾正措施。3.　職責(zé) 品質(zhì)部負(fù)責(zé)對(duì)不合格品的識(shí)別，并跟蹤驗(yàn)證不合格的處理結(jié)果。 品質(zhì)部編制耐壓測(cè)試儀運(yùn)行檢查規(guī)程，計(jì)量管理員負(fù)責(zé)實(shí)施運(yùn)行檢查； 運(yùn)行檢查的頻次為每月至少一次； 運(yùn)行檢查如發(fā)現(xiàn)設(shè)備失靈， g條款要求執(zhí)行處置；5. 支持性文件 計(jì)量管理制度 運(yùn)行檢查規(guī)程6. 記錄 計(jì)量器具登記臺(tái)帳（） 計(jì)量器具周期檢定計(jì)劃表（） 運(yùn)行檢查記錄（）1. 目的對(duì)不合格產(chǎn)品進(jìn)行識(shí)別、控制和分析，防止不合格品的非預(yù)期使用或交付。 運(yùn)行檢查 運(yùn)行檢查的檢測(cè)設(shè)備。確認(rèn)應(yīng)在初次使用前進(jìn)行，必要時(shí)再確認(rèn)。i. 對(duì)使用檢測(cè)設(shè)備的人員進(jìn)行必要培訓(xùn)，以防止因調(diào)整不當(dāng)使其標(biāo)準(zhǔn)失效。對(duì)該檢測(cè)設(shè)備應(yīng)立即停用，送國(guó)家授權(quán)的計(jì)量管理部門維修、重新檢定；對(duì)于尚未交付的產(chǎn)品應(yīng)組織重新檢驗(yàn)，對(duì)于已交付的產(chǎn)品，應(yīng)及時(shí)與顧客聯(lián)系，妥善解決，適用時(shí)，實(shí)施產(chǎn)品召回。f. 品質(zhì)部應(yīng)定期對(duì)計(jì)量器具進(jìn)行調(diào)整或必要時(shí)再調(diào)整，確保計(jì)量器具處于良好的工作狀態(tài)。d. 檢定完成后貼標(biāo)識(shí)，以表明檢驗(yàn)設(shè)備的使用狀態(tài)。用于測(cè)試的設(shè)備均須定期檢定，以確保使用的測(cè)量設(shè)備符合規(guī)定要求，其檢定或校準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)能追溯到國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。b. 由品質(zhì)部確定測(cè)量任務(wù)及所要求的準(zhǔn)確度，選擇適用的所需準(zhǔn)確度和精密度的設(shè)備，使用時(shí)確保測(cè)量的不確定度已知，且與所需的測(cè)量能力一致?！坝?jì)量器具登記臺(tái)帳”中，并編制“計(jì)量器具周期檢定計(jì)劃表”確定檢定周期。3. 職責(zé) 品質(zhì)部計(jì)量管理員負(fù)責(zé)計(jì)量器具的控制。5. 相關(guān)文件 成品檢驗(yàn)規(guī)范 6. 質(zhì)量記錄 CO2/MIG弧焊機(jī)調(diào)試檢驗(yàn)卡（） CO2/MIG弧焊機(jī)確認(rèn)檢驗(yàn)卡（）1. 目的對(duì)NBC系列氣保焊機(jī)制造、檢驗(yàn)過程中所用計(jì)量器具進(jìn)行控制。 檢驗(yàn)記錄。c. 檢驗(yàn)結(jié)束后，由品質(zhì)部對(duì)匯總確認(rèn)檢驗(yàn)結(jié)果。由品質(zhì)部每年進(jìn)行一次，確認(rèn)檢驗(yàn)中本公司無(wú)法完成的項(xiàng)目送CNCA授權(quán)的檢測(cè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢測(cè)。c. 如發(fā)現(xiàn)有不合格品則嚴(yán)格按照手冊(cè)中《不合格品控制程序》進(jìn)行控制。檢驗(yàn)過程中應(yīng)做好檢驗(yàn)記錄。. 檢驗(yàn)的方法和要求 例行檢驗(yàn) a. 按照本公司《成品檢驗(yàn)規(guī)范》中例行檢驗(yàn)要求進(jìn)行檢驗(yàn)。 確認(rèn)檢驗(yàn)——“實(shí)施規(guī)則”要求確定，除例行檢驗(yàn)規(guī)定的項(xiàng)目外，還應(yīng)進(jìn)行：. 檢驗(yàn)的數(shù)量 例行檢驗(yàn)是品質(zhì)部檢驗(yàn)員在生產(chǎn)的最終階段對(duì)總裝線上的電焊機(jī)進(jìn)行，檢驗(yàn)數(shù)量為全檢，檢驗(yàn)合格后，即進(jìn)行包裝。表1測(cè)試端輸入回路焊接回路控制回路外露導(dǎo)電部件輸入回路－3750V/5sec1875V/5sec1875V/5sec焊接回路3750V/5sec－1000V/5sec1000V/5sec控制回路1875V/5sec1000V/5sec－250V/5sec注：過載斷路最大值可設(shè)置為100mA檢 驗(yàn)項(xiàng) 目檢驗(yàn)內(nèi)容/允收標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法質(zhì)量 判定絕緣電阻1. 輸入回路－焊接回路之間≥5 MΩ；2. 輸入回路－機(jī)架或控制回路之間≥ MΩ；3. 焊接回路－機(jī)架或控制回路之間≥ MΩ；500V兆歐表介電強(qiáng)度持續(xù)時(shí)間為60sec，電壓/泄露電流相同同例行檢驗(yàn)外殼防護(hù)等級(jí)應(yīng)按IP21的防護(hù)等級(jí)進(jìn)行試驗(yàn)溫升限值電源應(yīng)以額定電流/約定負(fù)載率/10min一個(gè)周期試驗(yàn)，發(fā)熱持續(xù)時(shí)間應(yīng)進(jìn)行到電源任何部件溫升速率≤2K/h，試驗(yàn)時(shí)間60min；溫升限值為：繞組105K；金屬外殼20K；非金屬外殼40K；金屬把手10K；非金屬把手30K委外檢驗(yàn)接地保護(hù)裝置1. 保護(hù)性電路的連接性：2. 接地標(biāo)識(shí)、接地用線等：；熱保護(hù)裝置熱保護(hù)裝置動(dòng)作正常委外檢驗(yàn)?zāi)蜐駸?；；委外檢驗(yàn)備注：1）記錄表式《CO2/MIG弧焊機(jī)確認(rèn)檢驗(yàn)卡》。2. 范圍適用于本公司成品檢驗(yàn)。《設(shè)備操作、維護(hù)、保養(yǎng)規(guī)程》，規(guī)定與認(rèn)證產(chǎn)品相關(guān)的生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)規(guī)程；車間按規(guī)程對(duì)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)； 生產(chǎn)過程中的工作環(huán)境由生技部在相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書中規(guī)定；車間在生產(chǎn)過程中加以控制《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》的有關(guān)規(guī)定。b)生技部編制作業(yè)指導(dǎo)書以規(guī)定工藝的步驟、方法、要求等，必要時(shí)，可包括對(duì)工序過程監(jiān)控的要求，以保證產(chǎn)品質(zhì)量?！熬€路板制作”、“電焊機(jī)總裝”、“送絲機(jī)構(gòu)組裝”過程為關(guān)鍵過程。（關(guān)鍵過程、特殊過程）的相應(yīng)的工藝規(guī)程，編制必要的作業(yè)指導(dǎo)書； 生技部負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程的控制，負(fù)責(zé)編制相應(yīng)的設(shè)備操作、維護(hù)、保養(yǎng)規(guī)程并對(duì)生產(chǎn)設(shè)施進(jìn)行管理；負(fù)責(zé)對(duì)達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境進(jìn)行控制；，以確保人員能力符合規(guī)定的要求；，負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)在用生產(chǎn)設(shè)施的使用維護(hù)保養(yǎng)，負(fù)責(zé)督促操作工對(duì)生產(chǎn)過程中產(chǎn)品的自檢，負(fù)責(zé)過程產(chǎn)品的防護(hù)；4. 程序 生產(chǎn)計(jì)劃a) 銷售部根據(jù)顧客的訂單，編寫本公司《生產(chǎn)計(jì)劃》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，發(fā)放《生產(chǎn)計(jì)劃》至生技部、品質(zhì)部、倉(cāng)庫(kù)，作為采購(gòu)、生產(chǎn)、發(fā)貨等的依據(jù)；b) 生技部根據(jù)訂單的技術(shù)要求提供工藝圖紙、作業(yè)指導(dǎo)書，下達(dá)到車間生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)；c) 車間根據(jù)《生產(chǎn)計(jì)劃》安排均衡生產(chǎn)。5. 相關(guān)文件 6. 記錄1. 目的對(duì)3C產(chǎn)品的生產(chǎn)過程進(jìn)行有效控制，確保滿足《認(rèn)證實(shí)施規(guī)則》的要求。，要如實(shí)填寫，記錄應(yīng)清晰，并有責(zé)任人員的簽字。在接到認(rèn)證機(jī)構(gòu)認(rèn)可前，不準(zhǔn)變更關(guān)鍵元器件供方目錄。 評(píng)審合格后，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人進(jìn)行認(rèn)證機(jī)構(gòu)通知。不合格的關(guān)鍵元器件和材料不準(zhǔn)入庫(kù)。確認(rèn)檢驗(yàn)報(bào)告的有效期為一年