【正文】 己的工作，以確保審核過(guò)程的客觀性和公正性。內(nèi)審每年至少安排一次，每年的內(nèi)審應(yīng)覆蓋 CCC 管理體系的所有過(guò)程和部門(mén)。 檢驗(yàn)判定的嚴(yán)重不合格 ， 需貼上“不合格”標(biāo)簽放置于不合格品區(qū) ， 品質(zhì)部主管在相應(yīng)的檢驗(yàn)記錄上簽字確認(rèn)，并填寫(xiě)“不合格品監(jiān)審單”由生技部、品質(zhì)部等部門(mén)主管會(huì)簽意見(jiàn)后報(bào)總經(jīng)理或管代批準(zhǔn)后，作出報(bào)廢或改它用的決定。 生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的 不合格物料，經(jīng)檢驗(yàn)員重檢后，按上述條款執(zhí)行。 進(jìn)料不合格品的識(shí)別和處理 檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)的不合格品，材料檢驗(yàn)員在材料表面作好“不合格”標(biāo)簽，倉(cāng)庫(kù)將其放置于不合格品區(qū)。按照 CNCA 的規(guī)定和解釋，本公司對(duì)有報(bào)警功能的例行檢驗(yàn)用檢測(cè)設(shè)備實(shí)施運(yùn)行檢查；本公司需進(jìn)行運(yùn)行檢查的檢測(cè)設(shè)備為“耐壓測(cè)試儀”。 g. 發(fā)現(xiàn)檢測(cè)設(shè)備偏離校 準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，應(yīng)評(píng)定已檢測(cè)結(jié)果的有效性，并形成記錄。 品質(zhì)部對(duì)計(jì)量器具的校準(zhǔn)、檢定、標(biāo)識(shí)、使用及保管的控制達(dá)到如下要求： a. 在監(jiān)視和測(cè)量裝置的技術(shù)資料按要求可以提供的場(chǎng)合，當(dāng)顧客或其代表要求時(shí)，本公司可提供這些資料，以證實(shí)這些裝置的功能是適宜的。例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)都必須形成記錄，并由檢驗(yàn)人員簽字認(rèn)可。確保記錄完整完好。 4. 檢驗(yàn)項(xiàng)目、方法、內(nèi)容、質(zhì)量判定 —— 依據(jù)《成品檢驗(yàn)規(guī)范》進(jìn)行檢驗(yàn) 例行檢驗(yàn)規(guī)范 —— 要求的項(xiàng)目應(yīng)在《成品檢驗(yàn)規(guī)范》包含 檢 驗(yàn)項(xiàng) 目 檢驗(yàn)內(nèi)容 /允收標(biāo)準(zhǔn) 檢驗(yàn)方法 質(zhì)量 判定 一般外觀檢驗(yàn) 1. 焊機(jī)上應(yīng)裝有表示焊接參數(shù)的指示裝置，以利于焊接參數(shù)的設(shè)定和觀察； 2. 焊機(jī)的按鈕或旋鈕應(yīng)裝在便于操作的位置上，并有清晰可辨永久性的標(biāo)記； 3. 焊機(jī)漆層應(yīng)光滑平整、厚度均勻、無(wú)裂縫、氣泡和皺痕脫皮現(xiàn)象； 4. 焊機(jī) 外表應(yīng)無(wú)異常凸起、 下凹或其他缺陷； 目測(cè) 保護(hù)性電路的連接性 輸入 10A 電流 /1sec，壓降不超過(guò)： 導(dǎo)線截面積 mm2 ＞ 最大實(shí)際壓降 V 電流表 電壓表 介電強(qiáng)度 見(jiàn)表 1 耐壓測(cè)試儀 無(wú)擊穿或閃絡(luò) 額定空載電壓 峰值電壓≤ 133V 弧焊電源測(cè)試臺(tái) 額定最小焊接電流 最小焊接電流≤額定最小焊接電流 額定最大焊接電流 最大焊接電流≥額定最大焊接電流 一般外觀檢驗(yàn) 同上 目測(cè) 備注： 1）記錄表式《 CO2/MIG 弧焊機(jī)調(diào)試檢驗(yàn)卡》。執(zhí)行本手冊(cè)《文件控制程序》，作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的詳略應(yīng)與作業(yè)人員的能力、作業(yè)活動(dòng)的復(fù)雜程度相一致。 各種檢驗(yàn)和試驗(yàn)原始記錄和報(bào)告要匯總、歸檔、保存。 只有在例行檢驗(yàn)合格且采購(gòu)時(shí)間最近的確認(rèn)檢驗(yàn)報(bào)告合格結(jié)論的有效期內(nèi)時(shí)，產(chǎn)品方可送交入庫(kù)?！哆M(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)范》中列出了包括關(guān)鍵元器件、外協(xié)產(chǎn)品檢驗(yàn)的項(xiàng)目、技術(shù)要求、檢驗(yàn)方法、檢驗(yàn)類(lèi)別（例行檢驗(yàn)、確認(rèn)檢驗(yàn)）等內(nèi)容； 關(guān)鍵元器件和材料如下： 序號(hào) 名稱 型號(hào) /圖號(hào) 規(guī)格 /技術(shù)參數(shù) 生產(chǎn)單位 /CCC 證書(shū)編號(hào) 1 2 3 4 5 6 7 8 江蘇良久電氣設(shè)備有限公司 CCC 質(zhì) 量 手 冊(cè) 文件編號(hào) LJ/QP07A 版本號(hào) A 修改狀態(tài) 0 章節(jié)號(hào) 關(guān) 鍵元器件和材料檢驗(yàn)控制程序 頁(yè) 碼 29/46 采購(gòu)作業(yè)按 LJ/QP05A/0《 供方控制程序》 條款控制。 原材料及外協(xié)件 a. 生技部車(chē)間根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃 /庫(kù)存 /采購(gòu)周期等因素填寫(xiě)“物資請(qǐng)購(gòu)單”； b. 辦公室采購(gòu)員根據(jù)“物資請(qǐng)購(gòu)單”選擇合格供方并計(jì)算采購(gòu)請(qǐng)款額度，經(jīng)總經(jīng)理或授權(quán)人員批準(zhǔn)實(shí)施采購(gòu)； c. 采購(gòu)員按經(jīng)批準(zhǔn)的“物資請(qǐng)購(gòu)單”至合格供方處采購(gòu)或下單； 江蘇良久電氣設(shè)備有限公司 CCC 質(zhì) 量 手 冊(cè) 文件編號(hào) LJ/QP06A 版本號(hào) A 修改狀態(tài) 0 章節(jié)號(hào) 供方控制程序 頁(yè) 碼 27/46 在與供方溝通前，采購(gòu)文件應(yīng)得到總經(jīng)理 /質(zhì)量負(fù)責(zé)人的批準(zhǔn)， 確保所規(guī)定的采購(gòu)要求是充分與適宜的。 注： CCC 認(rèn)證的元器件還應(yīng)對(duì)供方 CCC 年度復(fù)查結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)，如供方 CCC 年度復(fù)查不合格，被取消 CCC 證書(shū)，則相應(yīng)取消合格供方資格。生技部負(fù)責(zé)確定原材料和外協(xié) /外包的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)其對(duì)隨后的實(shí)現(xiàn)過(guò)程及其輸出的影響，將采購(gòu)物資分為三類(lèi)： a. A 類(lèi)（重要）：構(gòu)成最終產(chǎn)品的主要部分或關(guān)鍵部分，直接影響最終產(chǎn)品使用或安全性能，可能導(dǎo)致顧客嚴(yán)重投訴的物資，一般指關(guān)鍵元器件及材料；關(guān)鍵元器件和材料 —— 是指對(duì)產(chǎn)品的安全、環(huán)保、 EMC、主要性能由較大影響的元器件和材料 b. B 類(lèi)（一般）：構(gòu)成最終產(chǎn)品非關(guān)鍵部位的批量物資，它一 般不影響最終產(chǎn)品的質(zhì)量或即使略有影響，但可采取措施予以糾正的物資； c. C 類(lèi)（輔助）：起輔助作用的物資。 各部門(mén)應(yīng)對(duì)所屬的記錄每月匯總一次，依據(jù)記錄的特性，將記錄妥善的加以歸類(lèi)，并采取適當(dāng)?shù)乃饕绞?，以便能迅速調(diào)閱記錄。使用的外來(lái)文件應(yīng)登錄“外來(lái)文件清單”，加蓋“受控文件”章，并控制其分發(fā)。在每年的管理評(píng)審中應(yīng)對(duì)文件的適宜性和充分性作評(píng)審。 以上未提及的事項(xiàng)按質(zhì)量體系程序文件執(zhí)行。 銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)合同的執(zhí)行監(jiān)督，及時(shí)與顧客聯(lián)系、溝通，按合同的規(guī)定進(jìn)行交付，交付后，負(fù)責(zé)收集顧客反饋信息，對(duì)顧客滿意程度進(jìn)行測(cè)量分析。無(wú)法修復(fù)的工裝，報(bào)總經(jīng)理 /質(zhì)量負(fù)責(zé)人同意后報(bào)廢，并記錄。 工裝的管理。 關(guān)鍵工序和特殊工序使用的設(shè)備的維修后，除執(zhí)行 條款外，還應(yīng)由生技部組織進(jìn)行設(shè)備能力確認(rèn)，保證設(shè)備能力達(dá)到工藝要求。 設(shè)備管理員對(duì)日常保養(yǎng)情況進(jìn)行不定期檢查，并在設(shè)備日保養(yǎng)記錄中 簽字。 3. 職責(zé) 生技部負(fù)責(zé)設(shè)施、生產(chǎn)設(shè)備、工裝的管理、保養(yǎng)和維修；設(shè)備管理員具體主持工作； 生技部負(fù)責(zé)工作環(huán)境的管理。 d. 辦公室應(yīng)定期對(duì)人員崗位能力進(jìn)行確認(rèn)，更新員工崗位能力矩陣表。在未認(rèn) 證 /確認(rèn)完成前發(fā)生變更的產(chǎn)品不準(zhǔn)加貼強(qiáng)制認(rèn)證標(biāo)志。 標(biāo)志的領(lǐng)取 檢驗(yàn)員根據(jù)標(biāo)志的使用情況以及生產(chǎn)任務(wù)向標(biāo)志管理員進(jìn)行標(biāo)志領(lǐng)用申請(qǐng)。 2. 適用范圍 適用于本公司強(qiáng)制性認(rèn)證產(chǎn)品標(biāo)志的使用管理工作。 ⑵ 向公司總經(jīng)理報(bào)告 CCC 質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，及時(shí)處理質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)問(wèn)題。 i. 安全元器件：指“實(shí)施規(guī)則”明確的元器件，此類(lèi)元器件必須選擇通過(guò) CCC 認(rèn)證或 CQC第五類(lèi)認(rèn)證等認(rèn)證模式的產(chǎn)品； j. 關(guān)鍵元器件和材料：是指對(duì)產(chǎn)品的安全、環(huán)保、 EMC、主要性能有較大影響的元器件和材料。 b. 本手冊(cè)涉及本公司總經(jīng)理、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、品質(zhì)部、生技部、銷(xiāo)售部、辦公室、車(chē)間和倉(cāng)庫(kù)。 江蘇良久電氣設(shè)備有限公司 CCC 質(zhì) 量 手 冊(cè) 文件編號(hào) LJ/QMA 版本號(hào) A 修改狀態(tài) 0 章節(jié)號(hào) 01 關(guān)于質(zhì)量手冊(cè)和質(zhì)量管理體系 頁(yè) 碼 4/46 e. 對(duì)非受控手冊(cè)不予跟蹤修改。 ㈡ 編寫(xiě)及批準(zhǔn)： 本手冊(cè)由質(zhì)量負(fù)責(zé)人制訂，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后以發(fā)布日期為生效日期。 質(zhì)量手冊(cè)及其管理 ㈠ 依據(jù)及意義： 本質(zhì)量手冊(cè)是依據(jù)“實(shí)施規(guī)則”而建立的，是本公司質(zhì)量體系的基本綱領(lǐng)和行為準(zhǔn)則 。 d. 凡作修改的手冊(cè)，必須由辦公室在文件修改記錄表中給予明確記載。 ㈡ 質(zhì)量管理體系的范圍 a. 本手冊(cè)產(chǎn)品和過(guò)程范圍為： NBC350（ KR）、 NBC500（ KR）、 NBC630（ KR）系列 CO2 氣保焊機(jī)的制造和銷(xiāo)售。 h. 電子記錄：未形成書(shū)面的存儲(chǔ)在電子媒體上的記錄，如存儲(chǔ)在硬盤(pán)上記錄。 地 址：中國(guó)江蘇江陰市璜土鎮(zhèn) 法 人：陳 良禹 聯(lián)系人： 電 話： 051086658170 傳 真： 051086658170 江蘇良久電氣設(shè)備有限公司 CCC 質(zhì) 量 手 冊(cè) 文件編號(hào) LJ/QMA 版本號(hào) A 修改狀態(tài) 0 章節(jié)號(hào) 03 組織結(jié)構(gòu)圖 頁(yè) 碼 7/46 組織結(jié)構(gòu)圖 總經(jīng)理 銷(xiāo)售部 財(cái)務(wù)部 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 生技部 辦公室 品質(zhì)部 材料倉(cāng)庫(kù) 成品倉(cāng)庫(kù) 半成品庫(kù) 工藝管理 設(shè)備管理 線路板工段 送絲機(jī)工段 總裝工段 產(chǎn)品檢驗(yàn) 計(jì)量管理 采購(gòu)控制 文檔控制 人力資源 江蘇良久電氣設(shè)備有限公司 CCC 質(zhì) 量 手 冊(cè) 文件編號(hào) LJ/QMA 版本號(hào) A 修改狀態(tài) 0 章節(jié)號(hào) 04 任命書(shū) 頁(yè) 碼 8/46 04 任命書(shū) 任命 呂云雷 為我公司質(zhì)量負(fù)責(zé)人，行使以下權(quán)利： ⑴ 負(fù)責(zé)公司 CCC 質(zhì)量管理體系的建立，運(yùn)行和保持正常運(yùn)行。 確保不合格和獲證后孌更的產(chǎn)品未經(jīng)認(rèn)證機(jī)構(gòu)確認(rèn)，不加貼強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)志。 采購(gòu)的標(biāo)志進(jìn)廠后由標(biāo)志管理員登記入庫(kù)。 江蘇良久電氣設(shè)備有限公司 CCC 質(zhì) 量 手 冊(cè) 文件編號(hào) LJ/QP01A 版本號(hào) A 修改狀態(tài) 0 章節(jié)號(hào) 3C 認(rèn)證標(biāo)志控制程序 頁(yè) 碼 13/46 由質(zhì)量負(fù)責(zé)人重新申請(qǐng)強(qiáng)制認(rèn)證機(jī)構(gòu)進(jìn)行認(rèn)證 /確認(rèn)。 c. 對(duì)于導(dǎo)入 CCC 質(zhì)量體系之前進(jìn)入公司的在職職工若無(wú)重大的工作失誤，經(jīng)過(guò) CCC 實(shí)施準(zhǔn)則和體系文件的培訓(xùn)即可認(rèn)為其有能力勝任工作，新進(jìn)員工應(yīng)經(jīng) 過(guò)系統(tǒng)培訓(xùn)并評(píng)估其能力后方可上崗。 2. 適用范圍 適用于本公司生產(chǎn)設(shè)備的保養(yǎng)、維修和報(bào)廢，工裝使用、報(bào)廢控制以及工作環(huán)境的控制。 保養(yǎng)人員依設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)要求進(jìn)行保養(yǎng)，記錄在設(shè)備日保養(yǎng)記錄中。 設(shè)備在維修后，先應(yīng)確認(rèn)設(shè)備操作功能是否恢復(fù)正常，確認(rèn)正常后，設(shè)備方可供操作人員使用，機(jī)修人員和生產(chǎn)車(chē)間人員須在《設(shè)施檢修記錄》上填寫(xiě)故障修理記錄及驗(yàn)證結(jié)果。工裝交付車(chē)間使用前，應(yīng)由設(shè)備管理員、技術(shù)員組織驗(yàn)收，確定合格的工裝 /模具方可投入生產(chǎn)。工裝使用時(shí)若發(fā)現(xiàn)有異?，F(xiàn)象，由車(chē)間向設(shè)備管理員提出，進(jìn)行修復(fù)。 生技部按“生產(chǎn)計(jì)劃”及相應(yīng)的產(chǎn)品技術(shù)資料組織生產(chǎn)，生產(chǎn)過(guò)程中按照《過(guò)程控制和過(guò)程檢驗(yàn)程序》和相應(yīng)的過(guò)程檢驗(yàn)規(guī)范進(jìn)行控制和檢驗(yàn)；生產(chǎn)車(chē)間對(duì)生產(chǎn)設(shè)備定期進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，保證生產(chǎn)設(shè)備的完好； —— 附件 1 《例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)程序》，按照《成品檢驗(yàn)規(guī)范》對(duì)成品進(jìn)行檢驗(yàn)，并進(jìn)行產(chǎn)品一致性的檢驗(yàn)，只有檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品才能加貼 3C 標(biāo)志，入庫(kù)。 江蘇良久電氣設(shè)備有限公司 CCC 質(zhì) 量 手 冊(cè) 文件編號(hào) LJ/QP03A 版本號(hào) A 修改狀態(tài) 0 章節(jié)號(hào) CCC 質(zhì)量計(jì)劃控制程序 頁(yè) 碼 21/46 應(yīng)依據(jù)法規(guī)要求、顧客要求在日常生產(chǎn)中，積極尋求機(jī)會(huì)改進(jìn)產(chǎn)品，采取糾正 /防措施提高產(chǎn)品質(zhì)量，具體執(zhí)行《糾正預(yù)防措施程序》。 當(dāng)發(fā)現(xiàn)文件不適用時(shí)，應(yīng)由文件原制訂部門(mén)進(jìn)行評(píng)審，然后作適當(dāng) 修改，并應(yīng)得到批準(zhǔn)。 生技部每月通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)等渠道收集最新法規(guī)類(lèi)外來(lái)文件的信息，并識(shí)別這些文件的適用性。電子記錄以文件夾名稱作為標(biāo)識(shí)，備份在軟盤(pán)、光盤(pán)等媒體上的記錄應(yīng)標(biāo)識(shí)存儲(chǔ)的內(nèi)容。 4. 程序 采購(gòu)物資分類(lèi)。填寫(xiě)“供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表”。 采購(gòu)信息 編制采購(gòu)文件（采購(gòu)合同、“采購(gòu)計(jì)劃”、外協(xié)加工協(xié)議等），采購(gòu)文件應(yīng)能明確說(shuō)明所采購(gòu)的產(chǎn)品的信息，適當(dāng)時(shí)還可有產(chǎn)品、程序、過(guò)程、設(shè)備和人員批準(zhǔn)或資格鑒定的要求以及質(zhì)量管理體系的要求的適宜性。 4. 工作程序： 品質(zhì)部負(fù)責(zé)嚴(yán)格按照下表的要求制定《進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)范》。確認(rèn)檢驗(yàn)報(bào)告的有效期為一年，由品質(zhì)部部長(zhǎng)簽字確認(rèn)。 各種檢驗(yàn)和試驗(yàn)的原始記錄和報(bào)告，要如實(shí)填寫(xiě)，記錄應(yīng)清晰，并有責(zé)任人員的簽字。 b)生技部編制作業(yè)指導(dǎo)書(shū)以規(guī)定工藝的步驟、方法、要求等，必要時(shí)，可包括對(duì)工序過(guò)程監(jiān)控的要求，以保證產(chǎn)品質(zhì)量。 品質(zhì)部負(fù)責(zé)成品的確認(rèn)檢驗(yàn)。檢驗(yàn)過(guò)程中應(yīng)做好檢驗(yàn)記錄。 檢驗(yàn)記錄。 品質(zhì)部應(yīng)將計(jì)量器具登錄于“計(jì)量器具登記臺(tái)帳”中，并編制“計(jì)量器具周期檢定計(jì)劃表”確定檢定周期。 f. 品質(zhì)部應(yīng)定期對(duì)計(jì)量器具進(jìn)行調(diào)整或必要時(shí)再調(diào)整，確保計(jì)量器具處于良好的工作狀態(tài)。 運(yùn)行檢查 運(yùn)行檢查的檢測(cè)設(shè)備。 一般不合格：個(gè)別或少量不影響產(chǎn)品質(zhì)量的不合格。并根據(jù)需要向供應(yīng)商發(fā)出“供方材料異常處理單”。 報(bào)廢產(chǎn)品由車(chē)間放置于廢品區(qū) ， 由公司統(tǒng)一處理。 程序 審核策劃 內(nèi)審組長(zhǎng)編制“年度內(nèi)審計(jì)劃”，質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)批準(zhǔn)。 內(nèi)審的實(shí)施 首次會(huì)議， a）參加會(huì)議人員：公司領(lǐng)導(dǎo)、審核組成員及受審核部門(mén)負(fù)責(zé)人，與會(huì)者簽到，審核組長(zhǎng)主持會(huì)議 b）會(huì)議內(nèi)容：由審核組長(zhǎng)介紹內(nèi)審目的、適用范圍、依據(jù)、方式、審核組