【正文】 處理，容易發(fā)炎甚至潰爛。 實驗室安全防護 實驗要 嚴格按規(guī)范及作業(yè)指導書安全注意事項進行。 夏季采樣時注意防暑降溫，穿透氣性能好的服裝，并有相應(yīng)的防暑措施。 相關(guān)記錄 1． 年度業(yè)務(wù)技術(shù)培訓計劃表 LZHJJL04管理 13 2． 培訓記錄 LZHJJL04管理 14 3． 培訓情況登記表 LZHJJL04管理 28 4. 會議 /培訓人員簽到表 LZHJJL04管理 29 － 36－ 重慶市良智環(huán)境監(jiān)測咨詢有限公司 程序文件 文件編號： LZHJ/CX20xx11 安全作業(yè)管理程序 第 1 頁 共 5 頁 第 1 版 第 1 次 修訂 發(fā)布日期： 20xx0416 1 目的 為保障 員工在工作期間的健康以及客戶與實驗室財物的安全， 防止日常事務(wù)和監(jiān)測工作中安全事故的發(fā)生。 外出業(yè)務(wù)培訓人員應(yīng)填寫《 培訓記錄 》，結(jié)業(yè)后應(yīng)將考核成績、結(jié)業(yè)證在辦公室備案，作為考核和培訓費用報銷的依據(jù)。每年提出計劃前， 公司 技術(shù)負責人將對上年培訓有效性進行評價， 以不斷改進提高培訓的質(zhì)量。時間三個月，考核不合格者，繼續(xù)培訓或解聘。 職責 辦公室 負責 本公司 人員培訓的管理。整改完成后，負責組織整改實施人員應(yīng)按規(guī)定時間將整改實施情況和實施效果向 董事長 作書面報告。 4. 制定后的管理評審計劃應(yīng)由管理部通知到每一位與會者。 附表或相關(guān)程序文件 1． 內(nèi)審首 /末次會議簽到表 LZHJJL04管理 03 2． 年度內(nèi)審現(xiàn)場記錄 LZHJJL04管理 04 3． 內(nèi)審不符合報告 LZHJJL04管理 05 4． 內(nèi)審不符合項分布表 LZHJJL04管理 06 5． 內(nèi)部質(zhì)量審核不合格報告 /糾正措施報告 LZHJJL04管理 27 6. 會議 /培訓人員簽到表 LZHJJL04管理 29 重慶市良智環(huán)境監(jiān)測咨詢有限公司程序文件 文件編號： LZHJ/CX20xx08 內(nèi)部審核程序 第 4 頁 共 3 頁 第 1 版 第 1 次修訂 發(fā)布日期： 20xx0416 － 29－ 重慶市良智環(huán)境監(jiān)測咨詢有限公司 程序文件 文件編號： LZHJ/CX20xx09 管理評審程序 第 1 頁 共 4 頁 第 1 版 第 1 次 修訂 發(fā)布日期： 20xx0416 目的 評審實驗室管理體系的適應(yīng)性和有效性，不斷改進與完善管理體系，確保實驗室質(zhì)量方針、目標的實現(xiàn)和滿足客戶的需求，特制定本程序。 現(xiàn)場審核結(jié)束后，內(nèi)審組會議應(yīng)對全 部審核情況進行綜合分析，開出書面不符合報告。 程序 策劃和編制審核計劃 質(zhì)量主管組織策劃和編制當年度的審核計劃，審核計劃應(yīng)覆蓋管理體系的全部要素和所有活動，經(jīng) 董事長 批準后實施。 檢驗原始記錄應(yīng)與檢驗報告、 委托協(xié)議書 合并成冊，單獨立卷保管。 檢驗原始記錄應(yīng)按規(guī)定的格式填寫。 職責 質(zhì)量主管負責質(zhì)量活動記錄的建立、控制和管理，批準 全公司 記錄的借閱與消納； 技術(shù)負責人 負責技術(shù)活動記錄的建立、控制和管理； 辦公室 應(yīng)歸 類 管理和保存各類文件及記錄； 資料 管理 員應(yīng)按照分類要求實施記錄的管理和安全存放；辦理借閱手續(xù)，監(jiān)督和收集有關(guān)記錄。對逾期沒有完成的， 技術(shù)負責人 或質(zhì)量主管應(yīng)當查找原因，責成直接責任部門或人員報告未完成的原因或理由。 糾正措施、預防措施的制定應(yīng)考慮能從根本上消除不符合的原因和防止不符合的再次發(fā)生，同時兼顧全面、有效、經(jīng)濟、快捷、合理的原則。 必要時監(jiān)督員和內(nèi)審員應(yīng)當參與對糾正措施、預防措施實施活動的監(jiān)督。 不符合檢測工作責任者的處理 對一般不符合工作責任者，由技術(shù)或質(zhì)量主管視情節(jié)給予批評或警告，并指定專人對其進行相應(yīng)的教育和培訓。 監(jiān)督員、 監(jiān)測 室負責人負責識別本室管理或技術(shù)活動中的不符合項并視其嚴重性向技術(shù)負責人 （必要時同時向質(zhì)量主管）直至 技術(shù)主管 報告，提出并組織實施糾正活動或糾正措施， 有權(quán)中止檢測和管理體系的活動。 如內(nèi)審問題涉及到實驗室的質(zhì)量方針或管理體系的結(jié)構(gòu)時，質(zhì)量主管應(yīng)盡快將內(nèi)審結(jié)果報告首席執(zhí)行者，由首席執(zhí)行者實施對管理體系的評審。 資料 管理 員應(yīng)保存客戶投訴的信函；保存實驗室處理投訴的文件；保存管理體系審核的文件。 如修改后的合同涉及到重大的變化，則 技術(shù)負責人 應(yīng)重新組織有關(guān)人員對變更后的合同進行評審，評審結(jié)果應(yīng)作為檢測合同的附件由雙方授權(quán)人簽字方可生效。 技術(shù)負責人 組織本實驗室的相關(guān)人員對草擬的合同進行評審，評審應(yīng)當從以下幾方面著手： （ 1）社會效應(yīng)與法律責任要素； （ 2）利益和風險要素； （ 3）技術(shù)能力要素； （ 4）財務(wù)要素； （ 5）樣品要素（包括樣品的 抽取、運輸、保管、制備或處置等）； （ 6）保密和保護所有權(quán)要素； （ 7）傳送檢測結(jié)果的要求； （ 8）合同變更或偏離時的要求； （ 9）其他要求（如在檢測報告中給出測量不確定度的要求）等。 資料管理員應(yīng)負責保存全部與合同簽訂、履行有關(guān)的全部文件和記錄。不合格的消耗品由業(yè)務(wù)綜合室辦理退貨。檢查或證實是否滿足檢測要求，并填寫 儀器、設(shè)備驗收交接單 ，由 材料 管理員建檔管理。 職責 各 科 室負責人應(yīng)列出本部門所需的儀器設(shè)備、外部服務(wù)、消耗品目錄和質(zhì)量要求； 質(zhì)量主管組織對服務(wù)和供應(yīng)方的質(zhì)量資質(zhì)進行調(diào)查和評價； 材料 管理員負責對消耗性材料的購買、貯存、保管和發(fā)放； 技術(shù)負責人 應(yīng)當維護本程序的有效性。 管理體系文件均應(yīng) 根據(jù)《環(huán)境保護檔案管理規(guī)定》（環(huán)境監(jiān)測 HJ/） 保存適當?shù)钠谙蕖? 文件的換版和作廢 有效文件經(jīng)多次修改或經(jīng)內(nèi)部評審需大幅度修改時，可進行換版。文件的收發(fā)、復制、歸檔均應(yīng)統(tǒng)一編號，并有責任人簽字。 管理體系文件由質(zhì)量主管組織編寫， 董事 長 審批和發(fā)布； 技術(shù)文件和作業(yè)文件由 技術(shù)負責人 組織編寫，并會同各檢驗室的負責人審核后由 技術(shù)負責人 批準。為使文件受控，確保 本公司 所有場所使用的文件資料為最新有效版本，特制定本程序。受控文件加蓋“受控”印章。 需要替換的技術(shù)文件，應(yīng)由使用人通過 監(jiān)測 室負責人提出申請 , 經(jīng)技術(shù)主管批準后 , 由資料員登記編號發(fā)放使用。如需保留一段時間，應(yīng)有明顯“作廢”標記，以示區(qū)別。 上級頒發(fā)的指導性文件，由 綜合室 負責控制其有效性， 辦公室 管理 。 儀器設(shè)備和消耗品的采購 儀器設(shè)備的采購，由 技術(shù)負責人 根據(jù) 監(jiān)測 室提出的儀器設(shè)備清單， 材料管理員 制定出詳細的采購計劃，經(jīng) 監(jiān)測 室負責人確認后報 董事長 批準。采購量大的消耗品可實施抽查驗收的方法。對怕擠、怕壓的消耗品應(yīng) 限制疊放層數(shù)。簽訂后的合同或協(xié)議，按照檢驗工作程序向 監(jiān)測 室下達檢驗工作任務(wù)。 當客戶表示可以接受本實驗室合同評審的最終結(jié)果時，實驗室的 技術(shù)負責人 應(yīng)接受董事長 的授權(quán)與客戶正式簽署一份檢測合同，合同中 載明與客戶要求相一致的雙方的責任、義務(wù)和權(quán)利以及與 本程序 條有關(guān)的內(nèi)容。 附表或相關(guān)程序文件： 1.《 開展新工作項目的管理程序 》 LZHJ/CX20xx13 2.《 記錄 管理程序 》 LZHJ/CX20xx07 3.《 樣品的采集和處置 管理程序 》 LZHJ/CX20xx19 4. 委托協(xié)議書 LZHJJL04監(jiān)測 01 重慶市良智環(huán)境監(jiān)測咨詢有限公司程序文件 文件編號： LZHJ/CX20xx03 評審客戶要求、標書和合同的程序 第 3 頁 共 3 頁 第 1 版 第 1 次修訂 發(fā)布日期： 20xx0416 － 12－ 重慶市良智環(huán)境監(jiān)測咨詢有限公司 程序文件 文件編號： LZHJ/CX20xx04 處理客戶申訴和投訴的程序 第 1 頁 共 2 頁 第 1 版 第 1 次 修訂 發(fā)布日期： 20xx0416 目的 為使實驗室的服務(wù)持續(xù)地滿足客戶的要求，防止由于實驗室的失誤造成客戶利益的損害，特制定本程序。 質(zhì)量主管應(yīng)對申訴和投訴的內(nèi)容進行界定和分析，確定處理申訴和投訴的方式及答復客戶的方式。 遇重大申訴和投訴的處理時，起草后的復函應(yīng)由首席執(zhí)行者審核或簽發(fā)。 當任何人發(fā)現(xiàn)或識別檢測活動偏離程序和不符合工作已經(jīng)形成或可能發(fā)生時，應(yīng)當立即向 監(jiān)測 室負責人直接報告事實的 真相，由 監(jiān)測 室負責人采取以下措施： (1)提出并判斷偏離或差錯的嚴重性； (2)立即采取糾正活動（包括責令操作人員中止偏離活動、暫停工作、扣發(fā)檢測報告等）； 重慶市良智環(huán)境監(jiān)測咨詢有限公司程序文件 文件編號： LZHJ/CX20xx05 不符合工作控制的程序 第 2 頁 共 4 頁 第 1 版 第 1 次修訂 發(fā)布日期： 20xx0416 － 16－ (3)視偏離的程度和不符合工作可能造成后果的嚴重性以及是否可能還會繼續(xù)發(fā)生，及時向技術(shù)主管（必要時向質(zhì)量主管）直至 董事長 報告，同時填寫 《糾正措施報告》 ； (4)必 要時向技術(shù)主管報告，由技術(shù)主管通知客戶取消檢測工作； (5)對于一般性的偏離，只要判定程序文件沒有缺陷，則只需實施中止檢測或?qū)嵤┘m正措施，監(jiān)督員只需記錄偏離現(xiàn)象并監(jiān)督實施糾正活動并填寫《 糾正措施報告 》； (6) 技術(shù)主管判斷不符合工作可能再度發(fā)生時，應(yīng)制定糾正措施實施計劃，責成有關(guān)人員立即實施糾正措施并規(guī)定執(zhí)行人和完成時間。 適用范圍 本程序適用于糾正措施、預防措施的制定、實施與驗證。 工作程序 原因分析 技術(shù)負責人 、質(zhì)量主管和監(jiān)督員應(yīng)在質(zhì)量活動中努力地從客戶反饋信息、工作評審、檢測質(zhì)量趨勢、能力驗證結(jié)果、不符合工作的控制、人員考核、監(jiān)督記錄、使用記 － 19－ 錄、糾正、預防、改進措施實施的有效性以及管理體系運行記錄、管理體系審核和評審等諸多方面開展調(diào)查研究，收集質(zhì) 量信息，從而發(fā)現(xiàn)管理和技術(shù)活動存在的已經(jīng)發(fā)生的，或潛在的不符合現(xiàn)象，并填寫《 糾正措施報告 》描述不符合工作事實。 當糾正措施、預防措施實施中涉及對管理體系文件的任何修改、補充或變更，應(yīng)按照《文件控制程序》執(zhí)行。 糾正措施、預防措施實施之后，應(yīng)由 技術(shù)負責人 或質(zhì)量主管組織部門負責人或直接責任人對措施實施的有效性給予驗證和評審，并在《 糾正措施報告 》簽署驗證和評審意見。 技術(shù)記錄：是進行檢測活動的記錄，包括抽樣記錄、樣品制備、檢測原始記錄、比對驗證記錄、自校記錄、新項目開展、期間核查及使用維護保養(yǎng)記錄等。杠改后應(yīng)能看清原有的內(nèi)容。保管期限分為永久、長期（ 16 年 ~50 年），短期（ 15 年以下），密級有絕密、機密、秘密。在審核前一周將審核計劃發(fā)至各有關(guān)部門和人員。 編寫審核報告 內(nèi)審組長在末次會議后的一周內(nèi)完成《 內(nèi)審不符合報告 》的編寫，由全體內(nèi)審員簽字，經(jīng)質(zhì)量主管審核批準后發(fā)至各部門，并作為管理評審的依據(jù)之一。 技術(shù) 負責人 和質(zhì)量 負責 人 應(yīng)協(xié)助 董事長 做好管理評審前的組織管理工作，并向 董事長 及管理評審會議報告內(nèi)審結(jié)果和客戶要求；對議定改進的措施負責組織實施 ,并跟蹤實現(xiàn)。 4. 管理評審會議由 董事長 （或最高管理者）主持。 董事長 應(yīng)將本次管理評審的文件歸檔。 各科根據(jù)工作情況每月至少安排一次業(yè)務(wù)學習。兩項考 核需達到預定成績方可上崗，如沒有達到應(yīng)重新再培訓，合格后方可上崗。 申請學歷培訓職稱考核培訓人員，填寫申請書后，經(jīng) 董事長 批準后方可學習。個人培訓和考核記錄、由辦公室歸入個人技術(shù)檔案。 監(jiān)測室 負責實驗室安全防護設(shè)備的配置和維修，負責安全、消防、內(nèi)務(wù)衛(wèi)生監(jiān)督檢查和督辦工作 。 地表水（生物）采樣時，涉水要用測量桿或類似的探測工作，穿連體防水服，當情況不明時，應(yīng) 把安全繩系在河岸的固定目標上。 使用揮發(fā)性有毒試劑應(yīng)佩戴防護口罩、手套和眼罩。重者應(yīng)立即羝醫(yī)院治療。實驗人員要注意用電安全，不能用濕布去擦帶電的電源開關(guān)、插座及電器。 實驗室的內(nèi)務(wù)管理 實驗室應(yīng)注重環(huán)境衛(wèi)生，待檢物品和儀器的擺放不得有礙觀瞻，實驗室不得擺放雜物。 當監(jiān)測中出現(xiàn)停電、停水、停氣等影響監(jiān)測的故障時，監(jiān)測人員應(yīng)首先對儀器設(shè)備和被檢物品實施保護措施，防止儀器設(shè)備和物品損壞，同時做好現(xiàn)場記錄，向科室負責人報告。對本實驗室不能處置的廢水、廢氣和固廢或其它環(huán)境影響因素則由有資質(zhì)的部門進行處置，由 綜合 室 保存相關(guān)記錄。 開展新項目的評審 對從未開展過的新項目的評審 對擬開展新檢驗項目，由 綜合室 負責組織調(diào)研，收集資料，開展市場調(diào)查，提出新監(jiān)測項目的方案。 監(jiān)測 室負責人負責按檢驗過程組織試運行檢驗，由兩名檢驗人員分別對同一樣品進行檢驗，比較檢驗結(jié)果的一致性。 適用范圍 本程序適用于本 監(jiān)測 室開展的各類監(jiān)測工作。 為確保監(jiān)測結(jié)果的正確性和可靠性，對影響監(jiān)測工作的各個因素應(yīng)加以控制，因此，監(jiān)測過程必須滿足下列條件：