【正文】 （ 1） 油、套管收庫發(fā)貨記錄 （ 2） 油、套管質(zhì)證書 （ 3） 庫存產(chǎn)品（物資）質(zhì)量狀況檢查表 （ 3） 產(chǎn)品說明書 編號： 自提：供銷部開具出門證，質(zhì)證書隨顧客帶走，即完成交付工作，無規(guī)定時途中的質(zhì)量責(zé)任由顧客承擔(dān)。 搬運要求 （ 1）輥道輸送時，輥道不得有明顯棱角； （ 2）吊車搬運時，要輕裝輕卸，不得損傷產(chǎn)品； （ 3）必要時，應(yīng)使用與產(chǎn)品相適應(yīng)的保護設(shè)施（如貨架、板條箱等）； 搬運設(shè)施（輥道、吊車）應(yīng)定期進(jìn)行維護和保養(yǎng)以保持設(shè)備完好。 5 記錄的管理 在顧客提供的產(chǎn)品控制中形成的記錄按《質(zhì)量記錄控制程序》進(jìn)行管理。 3 職責(zé) 供銷部負(fù)責(zé)顧客提供產(chǎn)品 (來料加工 )的協(xié)調(diào)管理，技術(shù)研發(fā)部負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)及接收、貯存、發(fā)運。 成品監(jiān)視和測量狀態(tài)標(biāo)識 成品監(jiān)視和測量狀態(tài)在記錄中標(biāo)明，并且合格管在油、套管上按工藝文件規(guī)定噴標(biāo)，不合格品在油、套管上以“廢”字標(biāo)明。 3 職責(zé) 質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)管理各類產(chǎn)品的監(jiān)視和測量狀態(tài)的標(biāo)識，對產(chǎn)品監(jiān)視和測量狀態(tài)的正確性負(fù)責(zé)。庫房管理人員核對質(zhì)證書、發(fā)貨清單與實物的一致性， 對合格原材料進(jìn)行自編號。 信息的處理 如果出現(xiàn)質(zhì)量異議，供銷部應(yīng)與 顧客取得聯(lián)系，落實問題，質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)對顧客提出的質(zhì)量問題進(jìn)行分析，提出處理意見，執(zhí)行《糾正和預(yù)防措施控制程序》。 質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)從質(zhì)量和技術(shù)上對顧客提出的質(zhì)量異議進(jìn)行分析和處理。 產(chǎn)品在轉(zhuǎn)序過程中按《產(chǎn)品防護控制程序》的規(guī)定進(jìn)行操作和控制，避免發(fā)生產(chǎn)品碰傷、損壞。 環(huán)境要求 嚴(yán)格按工藝規(guī)定控制。生產(chǎn)計劃的調(diào)整與修改由技術(shù)研發(fā)部組織協(xié)調(diào)。 5 相關(guān)文件 1）《文件和資料控制程序》 2）《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》 3）《不合格品控制程序》 4）《質(zhì)量記錄的控制程序》 6 質(zhì)量記錄和報告 （ 1） 物資采購計劃 （ 2） 采購物資分類明細(xì)表 （ 3） 供方評價表 （ 4） 合格供方名單 （ 5） 供方質(zhì)量檔案 （ 6） 訂貨合同 編號：SZTG/CX0720xx 四川三洲特種鋼管有限公司 質(zhì)量體系程序 共 5 頁 過程控制程序 編 寫 審 核 批 準(zhǔn) 生 效 日 期 修改碼 版本 /修訂 SZTG/CX0720xx 版本： 1 修改碼： 0 1 目的 對生產(chǎn)過程中的工藝、設(shè)備、人員和操作過程實施有效控制，以保證產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定和符合規(guī)定的要求。 供方的控制 對提供重要物資的供方應(yīng)由 供銷部 建立供方質(zhì)量檔案，包括供方評定意見、產(chǎn)品入廠檢驗合格率、供貨業(yè)績等。 由 供銷部負(fù)責(zé)簽訂物資采購訂貨合同并 組織采購。 合同的修訂 供需雙方任何一方提出修改合同時，必須征求雙方同意后方可修改合同； 修改后的合同應(yīng)同樣進(jìn)行合同評審。 非常規(guī)合同 非常規(guī)合同（包括非書面訂貨記錄）是指除常規(guī)合同以外的合同，包括新產(chǎn)品或顧客對供貨期、技術(shù)條件等有特殊要求的合同。 3 職責(zé) 合同評審由 供銷部 負(fù)責(zé)。 計劃的實施和修改 各相關(guān)部門在執(zhí)行質(zhì)量計劃工作中，必須嚴(yán)格按照計劃中規(guī)定的進(jìn)度實施控制。確定和配備必要的控制手段、過程、設(shè)備、工藝、裝備、資源和技能，以達(dá)到所要求的質(zhì)量，確保特定的質(zhì)量要求。 實施 （ 1）根據(jù)培訓(xùn)計劃，各培訓(xùn)負(fù)責(zé)單位可按期自行組織培訓(xùn)，培訓(xùn)后及時上報有關(guān)資料。 （ 2）、質(zhì)量檢驗、計量人員：主要是相關(guān)測量和試驗設(shè)備儀器的使用、相關(guān)的檢驗方法、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)以及控制程序的運用。 4 主要內(nèi)容與程序 為滿足質(zhì)量體系對人力資源的要求，不斷適應(yīng)公司發(fā)展的需要，對各類人員的培訓(xùn)必須由 公司辦公室 制訂年度培訓(xùn)計劃，做到有組織、有計劃地提高員工素質(zhì)，保證在各工作崗位配備必要 的人力。 QR/ 順序號 單位代碼 質(zhì)量記錄代號 QSP/CDWH0220xx 版本： 1 修改碼： 0 記錄表格的修改與取消 記錄表格的修改應(yīng)遵循誰制訂、誰修改的原則，修改后的表格或表樣，要送 公司辦公室 審核備案后方可使用。 記錄如需更改，應(yīng)在錯誤的內(nèi)容上劃上兩條平行線，把更改后的內(nèi)容寫在平行線上方，更改人必須在所更改處簽字或蓋章，否則所作更改無效。 各有關(guān)部門指派專人負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量記錄編制、填寫、歸檔、保管和處理。 文件更改應(yīng)在文件或相應(yīng)附件中標(biāo)明。 每年至少發(fā)布一次文件控制清單至各部門，說 明當(dāng)前文件的修改情況。 3 職責(zé) 公司辦公室 負(fù)責(zé)質(zhì)量體系文件和資料的管理。 本《質(zhì)量體系程序文件》主要根據(jù)四川三洲特種鋼管有限公司管理機構(gòu)、質(zhì)量職能的分配來進(jìn)行編制的。本公司受控文件包括：質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量計劃、工藝文件、設(shè)備文件、管理制度，以及由各類文件 公司辦公室 門提出的其他文件和顧客提供的文件等。 不適用的文件由文件 公司辦公室 門予以銷毀；凡留作背景資料、參考文獻(xiàn)或存檔使用的必須在文件顯著位置注明“作廢”字樣。 當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時，文件必須換版： a) 質(zhì)量體系有變動； b) 組織機構(gòu)有重大調(diào)整； c) 文件經(jīng) 5 次以上修改時。 各種記錄格式應(yīng)力求簡明扼要，避免重復(fù)，便于操作人員填寫。每天一張以上的記錄每月裝訂一冊；每周、月一張以上的記錄每年裝訂一冊。 內(nèi)部人員借閱，必須辦理登記手續(xù)，到期按時歸還。 人員資格培訓(xùn) SZTG/CX0320xx 版本： 1 修改碼： 0 3 （ 1）有特殊要求的無損檢測人員、特殊工種人員，按照國家有關(guān)部門規(guī)定，經(jīng)過公司內(nèi)部或公司外部培訓(xùn)考核，取得相應(yīng)的有效資質(zhì)證書。 培訓(xùn)的組織 計劃 （ 1）各部門根據(jù)“保證重點、按需培訓(xùn)”的原則，每年 12 月份提出本部門下一年度員工培訓(xùn)需求計劃，并經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)簽字后上報 公司辦公室 。 考核 （ 1）凡公司內(nèi)部組織的各種培訓(xùn)，培訓(xùn)后由負(fù)責(zé)單位組織嚴(yán)格的考試。 4 主要內(nèi)容及程序 質(zhì)量計劃的編制 當(dāng)有特殊要求的產(chǎn)品、合同經(jīng)有關(guān)部門評審?fù)戤叄蛐庐a(chǎn)品試制、工藝試驗等項目經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，質(zhì)量保證部立即組織進(jìn)行產(chǎn)品策劃并 編制質(zhì)量計劃，也可在合同評審之前編制質(zhì)量計劃做為合同評審的依據(jù)。 質(zhì)量計劃實施監(jiān)督 技術(shù)研發(fā)部 負(fù)責(zé)實施過程的監(jiān)督，并做好監(jiān)督記錄。所有確定的產(chǎn)品要求應(yīng)形成相應(yīng)的文件。 b)顧客所需產(chǎn)品的交貨期、數(shù)量超出《標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品清 單》范圍時，由技術(shù)研發(fā)部審定，部門主管簽字認(rèn)可。 5 記錄的管理 合同評審、簽訂、變更所產(chǎn)生的記錄按《質(zhì)量記錄控制程序》進(jìn)行管理。 采購文件內(nèi)容包括： a）產(chǎn)品的規(guī)格、型號、鋼級（類別）等質(zhì)量要求； b）依據(jù)的產(chǎn)品規(guī)范、檢驗標(biāo)準(zhǔn)、程序及其它有關(guān)技術(shù) 資料的名稱和適用版本； c）適用的質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)； d）生產(chǎn)和檢驗裝備認(rèn)可與人員資質(zhì)。 采購驗證 在本公司內(nèi)部進(jìn)行來料檢驗、試驗、測量、查驗供方提供的合格文件。 質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制。 技術(shù)研發(fā)部 對工藝文件的實施情況進(jìn)行監(jiān)督，并按《 文件和資料控制程 SZTG/CX0720xx 版本： 1 修改碼： 0 序》的要求對工藝文件進(jìn)行管理。 磁粉探傷等無損檢驗主要控制：每班開始和班中校驗設(shè)備，并作好記錄。 5 記錄的管理 生產(chǎn)過程控制中產(chǎn)生的記錄按《質(zhì)量記錄控制程序》進(jìn)行管理。 編制產(chǎn)品說明書，主動向顧客介紹產(chǎn)品的技術(shù)性能、品 種、規(guī)格以及質(zhì)量水平，幫助顧客正確選擇本公司的產(chǎn)品。 5 引用文件 （ 1） 《糾正和預(yù)防措施控制程序》 （ 2） 《質(zhì)量記錄控制程序》 6 質(zhì)量記錄 （ 1） 用戶意見反饋單 （ 2） 質(zhì)量異議處理結(jié)果記錄 （ 3） 用戶檔案 （ 4） 服務(wù)報告 （ 5） 用戶評價表 （ 6） 產(chǎn)品說明書 （ 7） 年度服務(wù)計劃 1 編號：SZTG/CX0920xx 四川三洲特種鋼管有限公司 質(zhì)量體 系程序 共 2 頁 產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性 控制程序 編 寫 審 核 批 準(zhǔn) 生 效 日 期 修改碼 版本 /修訂 SZTG/CX0920xx 版本： 1 修改碼： 0 2 1 目的 本程序闡述了原材料和產(chǎn)品的標(biāo)識管理及可追溯性兩部分的具體活動內(nèi)容，將產(chǎn)品加以標(biāo)識以防混淆，使其在產(chǎn)品質(zhì)量保證活動中具有可追溯性。 廢品標(biāo)識的內(nèi)容為：“廢”，顏色為綠色。 原料監(jiān)視和測量狀態(tài) 原料監(jiān)視和測量狀態(tài)標(biāo)識在檢驗結(jié)果通知單中標(biāo)明。 各職能部門應(yīng)妥善保護產(chǎn)品監(jiān)視和測量狀態(tài)標(biāo)識，產(chǎn)品監(jiān)視和測量狀態(tài)發(fā)生變化時，應(yīng)重新標(biāo)識。 驗收 顧客提供產(chǎn)品到貨時，由供銷部通知質(zhì)量保證部、技術(shù)研發(fā)部按《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》進(jìn)行檢驗或驗證，質(zhì)量保證部將檢驗結(jié)果通知技術(shù)研發(fā)部，經(jīng)檢驗和驗收合格的產(chǎn)品由技術(shù)研發(fā)部建帳管理。 3 職責(zé) 技術(shù)研發(fā)部負(fù)責(zé)原材料、生產(chǎn)過程中在制品的搬運和防護。 庫存油、套管應(yīng)防碰，應(yīng)設(shè)置排水溝。 鐵路：供銷部根據(jù)合同要求申報車皮計劃，技術(shù)研發(fā)部負(fù)責(zé)油、套管裝車過程，并填寫油、套管發(fā)貨記錄，及時轉(zhuǎn)給供銷部，供銷部轉(zhuǎn)給財務(wù)辦理結(jié)算，質(zhì)證書及時寄給顧客，途中質(zhì)量責(zé)任由本公司和鐵路部門協(xié)商承擔(dān)。 3 職責(zé) 質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)檢驗、測量和試驗設(shè)備的管理。 . 計量器 具的檢定周期由計量檢定部門依據(jù)有關(guān)國家規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)及計量器具的使用情況確定；計量器具的使用情況由質(zhì)量保證部協(xié)調(diào)計量器具使用部門提 SZTG/CX1320xx 版本： 1 修改碼： 0 供。 報廢的檢測器具必須隔離存放，嚴(yán)禁重新流入現(xiàn)場使用。 6 引用文件 SZTG/CX1320xx 版本： 1 修改碼： 0 （ 1） 《采購控制程序》 （ 2） 《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》 （ 3） 《質(zhì)量記錄控制程序》 7 質(zhì)量記錄和報告 （ 1） 測量設(shè)備臺帳 （ 2） 測量設(shè)備購置計劃 （ 3） 測量設(shè)備周期變更（封存）申請報告 （ 4） 計量器具周檢通知單 （ 5） 測量設(shè)備周、抽 檢完成情況統(tǒng)計表 編號：SZTG/CX1420xx 四川三洲特種鋼管有限公司 質(zhì)量體系程序 共 4 頁 內(nèi)部質(zhì)量審核 控制程序 編 寫 審 核 批 準(zhǔn) 生 效 日 期 修改碼 版本 /修訂 SZTG/CX1420xx 版本： 1 修改碼： 0 2 1 目的 根據(jù) API SPEC Q ISO9001 和本公司質(zhì)量手冊的要求，本程序規(guī)定了本公司質(zhì)量體系審核方法，要求對本公司質(zhì)量體系涉及的各職能部門進(jìn)行質(zhì)量審核，驗證其質(zhì)量活動及其活動成果，確定質(zhì)量體系運行的符合性和有 效性，為質(zhì)量體系的正常運行與改進(jìn)提供依據(jù)。 SZTG/CX1420xx 版本： 1 修改碼： 0 3 內(nèi)審員聘期 2 年。 審核的實施 審核組長負(fù)責(zé)主持首次會議，重申審核目的及審核依據(jù)，并說明審核采用的方法和順序及注意事項。 審核組負(fù)責(zé)對受審部門采取的糾正措施的效果進(jìn)行監(jiān)督和跟蹤驗證，并填寫記錄。 管坯按產(chǎn)品規(guī)范檢驗，出現(xiàn)不合格時，不合格項目加倍檢驗，再出現(xiàn)不合格時，逐爐檢驗或拒收。本公司不執(zhí)行例外放行。 發(fā)貨檢驗：規(guī)格、鋼級和標(biāo)準(zhǔn)等 核對，外觀質(zhì)量復(fù)查，發(fā)貨前開具質(zhì)證書。 4 主要內(nèi)容與程序 進(jìn)貨類檢驗和試驗出現(xiàn)不合格品 原材料檢驗和試驗中發(fā)現(xiàn)的不合格品由檢驗員作好采購物資檢驗報告，并將結(jié)果通知供銷部，供銷部組織相關(guān)人員對不合格品進(jìn)行評審，同時做好不合格品評審記錄、標(biāo)識并隔離存放。 2) 所違反的生產(chǎn)驗收中則在設(shè)計驗收準(zhǔn)則中屬非必須滿足類 。 2 范圍 本程序適用于本公司各部門對數(shù)據(jù)分析技術(shù)的應(yīng)用與管理