【正文】 如效果不當(dāng)，需及時(shí)改。 可供選擇的數(shù)據(jù)分析技術(shù) a. 折線圖法 c. 直方圖法落后 d. 調(diào)查表 當(dāng)應(yīng)用部門(mén)所選用的數(shù)據(jù)分析技術(shù)超出 所規(guī)定的范圍時(shí) ,應(yīng)用部門(mén)需向 技術(shù)研發(fā)部 申請(qǐng)備案。 培訓(xùn) 根據(jù)各部門(mén)應(yīng)用數(shù)據(jù)分析技術(shù)的情況， 技術(shù)研發(fā)部 負(fù)責(zé)對(duì)應(yīng)用數(shù)據(jù)分析技術(shù)的人員進(jìn)行必要的培訓(xùn)。 3 職責(zé) 技術(shù)研發(fā)部負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)分析技術(shù)的應(yīng)用與管理。 6 引用文件 （ 1） 《產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量狀態(tài)控制程序》 （ 2） 《糾正和預(yù)防措施控制程序》 （ 3） 《質(zhì)量記錄控制程序》 7 質(zhì)量記錄 （ 1）不合格品臺(tái)帳 （ 2）質(zhì)量信息反饋單 （ 3） API 會(huì)標(biāo)去除記錄 編號(hào)：SZTG/CX1720xx 四 川三洲特種鋼管有限公司 質(zhì)量體系程序 共 2 頁(yè) 數(shù)據(jù)分析控制程序 編 寫(xiě) 審 核 批 準(zhǔn) 生 效 日 期 修改碼 版本 /修訂 SZTG/CX1720xx 版本： A 修改碼： 0 2 1 目的 為確定、控制和驗(yàn)證過(guò)程能力和產(chǎn)品特性，在數(shù)據(jù)的收集、整理、分析和使用中正確應(yīng)用數(shù)據(jù)分析技術(shù)，以滿足顧客的需求，特制定本程序。 SZTG/CX1620xx 版本： 1 修改碼： 0 不合格品的狀態(tài)標(biāo)識(shí) 當(dāng)發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)，執(zhí)行《產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量狀態(tài)控制程序》。 現(xiàn)場(chǎng)不合格品 對(duì)現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)的不合格品，特別是顧客提出質(zhì)量異議的，供銷(xiāo)部填寫(xiě)質(zhì)量信息反饋單，由質(zhì)量保證部及時(shí)采取相 應(yīng)的糾正措施。 凡屬下列情況，即使材料或產(chǎn)品不符設(shè)計(jì)驗(yàn)收準(zhǔn)則，也可驗(yàn)收： 1) 原設(shè)計(jì)驗(yàn)收準(zhǔn)則已進(jìn)行了更改 。 凡屬下列情況，即使材料或產(chǎn)品不符合制造驗(yàn)收準(zhǔn)則，也可驗(yàn)收： 1) 材料或產(chǎn)品滿足設(shè)計(jì)驗(yàn)收準(zhǔn)則 。 對(duì)于標(biāo)準(zhǔn)允許返修的不合格品，生產(chǎn)人員應(yīng)按相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)予以返修，并經(jīng)質(zhì)量保證部重新驗(yàn)證合格后方可放行。 當(dāng)各檢查崗發(fā)現(xiàn)如下情況時(shí)，應(yīng)向技術(shù)研發(fā)部和質(zhì)量保證部報(bào)告： （ 1） 重復(fù)出現(xiàn)不合格品且經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)調(diào)整不能克服； （ 2） 每班連續(xù)判廢多件； 技術(shù)研發(fā)部和質(zhì)量保證部接到報(bào)告后，應(yīng)查明造成不合格的原因，如需會(huì)審，執(zhí)行《糾正和預(yù)防措施控制程序》。 根據(jù)評(píng)審結(jié)果，由供銷(xiāo)部與供方聯(lián)系，作出讓步接收或拒收決定。 不合格品的評(píng)審與處理職責(zé)表 不合格品 報(bào)告 隔離 評(píng)審 處置 記錄 進(jìn)貨類(lèi) 不合格品 檢驗(yàn)人員 庫(kù)管員 質(zhì)量保證部 供銷(xiāo)部 進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄 過(guò)程 不合格品 過(guò)程檢查員 技術(shù)研發(fā)部 質(zhì)量保證部 技術(shù)研發(fā)部 過(guò)程檢驗(yàn)記錄 最終檢驗(yàn) 不合格品 入庫(kù)檢查員 技術(shù)研發(fā)部 質(zhì)量保證部 技術(shù)研發(fā)部 成品檢驗(yàn)記錄 使用現(xiàn)場(chǎng) 不合格品 顧客 現(xiàn)場(chǎng)隔離 質(zhì)量保證部 供銷(xiāo)部 現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)記錄 各有關(guān)部門(mén)配合做好不合格品的處理，并組織好本部門(mén) 對(duì)不合格品的標(biāo)識(shí)和處理工作。 2 范圍 本程序適用于進(jìn)貨檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的不合格品，生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)的不合格品、成品檢驗(yàn)出現(xiàn)的不合格品及油、套管使用現(xiàn)場(chǎng)出現(xiàn)的不合 格品的控制。 5 記錄的管理 檢驗(yàn)記錄按《質(zhì)量記錄控制程序》進(jìn)行管理。只有產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量全部按文件規(guī)定完成且結(jié)果符合規(guī)定要求時(shí)，才由授權(quán)的發(fā)貨檢驗(yàn)人員在發(fā)貨前簽發(fā)質(zhì)證書(shū)，并及時(shí)發(fā)出。 除非得到有關(guān)授權(quán)人批準(zhǔn)，適用時(shí)得到顧客的批準(zhǔn)，否則在所有規(guī)定監(jiān)視和測(cè)量項(xiàng)目完成前，不應(yīng)放行產(chǎn)品和交付顧客使用。所有的檢驗(yàn)、試驗(yàn)合格的油、套管，經(jīng)已被授權(quán)的檢驗(yàn)員驗(yàn)收合格后，填寫(xiě)油、套管收庫(kù)記錄，方可入庫(kù)。檢查合格的油、套管方能進(jìn)行入下道過(guò)程。 成品檢驗(yàn)：逐根進(jìn)行稱(chēng)重檢驗(yàn)。 凡未經(jīng)檢驗(yàn)或未全部完成規(guī)定的檢驗(yàn)項(xiàng)目的產(chǎn)品不得轉(zhuǎn)入下道過(guò)程。對(duì)不合格品做出相應(yīng)標(biāo)識(shí)，并在記錄上填寫(xiě)不合格原因。 過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量 原料、無(wú)損探傷等每道過(guò)程檢驗(yàn)合格或復(fù)檢合格后，在制品方可轉(zhuǎn)入下道 SZTG/CX1520xx 版本： 1 修改碼： 0 2 過(guò)程。 如因生產(chǎn)急需，有關(guān)材料的監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果未得到證實(shí)時(shí)，由相關(guān)部門(mén)提出申請(qǐng)，質(zhì)量保證部審核，管理者代表批準(zhǔn)后，方可進(jìn)行緊急放行，做好記錄。 . 訂貨合同、質(zhì)證書(shū)及有特殊要求的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)缺少或質(zhì)證書(shū)缺少關(guān)鍵保證項(xiàng)目的采購(gòu)物資，質(zhì)量保證部可以拒檢。 4 主要內(nèi)容與程序 進(jìn)貨監(jiān)視和測(cè)量 供銷(xiāo)部應(yīng)首先依據(jù)訂貨合同進(jìn)行包裝、外觀質(zhì)量、材質(zhì)、數(shù)量、重量等檢查驗(yàn)收，做好自檢記錄后填寫(xiě)檢驗(yàn)委托單一式兩份，同質(zhì)證書(shū)和合同中規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)要求等一起傳遞給質(zhì)量 保證部，質(zhì)量保證部安排檢驗(yàn)。 2 范圍 本程序適用于本公司的原料、半成品、成品質(zhì)量監(jiān)視和測(cè)量。 5 記錄的管理 在內(nèi)審中產(chǎn)生 的記錄，按《質(zhì)量記錄控制程序》進(jìn)行。 審核跟蹤 對(duì)于內(nèi)審確定的不合格項(xiàng)，相關(guān)部門(mén)應(yīng)采取糾正措施并組織實(shí)施。 編寫(xiě)審核報(bào)告 審核結(jié)束后，經(jīng)審核小組討論通過(guò)，由審核組長(zhǎng)編寫(xiě)審核報(bào)告，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，上報(bào)總經(jīng)理，下發(fā)各受審部門(mén)。 SZTG/CX1420xx 版本： 1 修改碼： 0 4 由 審核員對(duì)不合格項(xiàng)填寫(xiě)“內(nèi)部質(zhì)量體系審核不合格報(bào)告”。 審核組成員按有關(guān)規(guī)定的審核程序?qū)嵤徍耍勒铡皟?nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表”進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)觀察，抽查及詢(xún)問(wèn)等方式檢查體系文件的執(zhí)行情況，并做好記錄。 審核員 負(fù)責(zé)根據(jù)“內(nèi)部質(zhì)量體系審核計(jì)劃”要求并按組長(zhǎng)分工編寫(xiě)審核“內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表”，以便于順利有效地進(jìn)行審核工作。 審核組的組成 由管理者代表指定具有內(nèi)審資格，并具有較強(qiáng)獨(dú)立工作能力的審核員為組長(zhǎng)；由審核組長(zhǎng)在內(nèi)審資格合格的人員中選定小組成員；審核人員必須是與被審核部門(mén)無(wú)直接責(zé)任的人員。 公司辦公室 每年在第四季度制定下一年度審核計(jì)劃，報(bào)管理者代表審批。期滿后，經(jīng)復(fù)審合格者可續(xù)聘。 聘用 凡具備內(nèi)審員受聘資格的人員，由 公司辦公室 組織填寫(xiě)內(nèi)審員資格審核表，經(jīng)審核后，總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)，頒發(fā) 內(nèi)審員聘書(shū) ，正式成為本公司的內(nèi)審員。 各部門(mén)對(duì)內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)負(fù)責(zé)制訂糾正措施，并組織實(shí)施。 公司辦公室 歸口管理內(nèi)審工作，負(fù)責(zé)組織、計(jì)劃、實(shí)施和監(jiān)督本公司內(nèi)部質(zhì)量體系審核。 2 范圍 本程序適用于本公司內(nèi)部質(zhì)量體系的審核。 5 記錄的管理 檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備管理所產(chǎn)生的記錄按《質(zhì)量記錄控制程序進(jìn)行》進(jìn)行管理。 低值易耗和簡(jiǎn)易檢測(cè)器具的控制 工藝質(zhì)量檢測(cè)用鋼卷尺、塞尺等進(jìn)廠時(shí)須有產(chǎn)品合格證書(shū)和生產(chǎn)許可標(biāo)志，經(jīng)檢定合格后方可投入使用。啟用時(shí)須報(bào)質(zhì)量保證部，檢定合格后方可使用。 暫不使用的檢測(cè)器具由使用部門(mén)負(fù)責(zé)填寫(xiě)“測(cè)量 設(shè)備周期變更（封存）申請(qǐng)報(bào)告 ”并經(jīng)質(zhì)量保證部審核后，進(jìn)行封存處理。 . 檢測(cè)設(shè)備的報(bào)廢由 質(zhì)量保證部 負(fù)責(zé)。 若計(jì)量器具在使用過(guò)程中發(fā)生意外，應(yīng)重新校準(zhǔn)。 質(zhì)量保證部 發(fā)現(xiàn)檢測(cè)設(shè)備不合格時(shí)，若該設(shè)備與產(chǎn)品質(zhì)量直接相關(guān)，應(yīng)組織有關(guān)部門(mén)評(píng)定該檢測(cè)器具檢測(cè)結(jié)果的有效性。 . 質(zhì)量保證部 每月底將“計(jì)量器具周檢通知單”下達(dá)給使用部門(mén)；使用部門(mén)按“計(jì)量器具周檢通知單”將檢測(cè)器具送檢。 檢測(cè)設(shè)備的檢定 . 質(zhì)量保證部 負(fù)責(zé)計(jì)量器具檢定的管理工作。 新采購(gòu)的設(shè)備、器具在投入使用前由供銷(xiāo)部按《產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》要求進(jìn)行檢驗(yàn)，須送國(guó)家認(rèn)可權(quán)威部門(mén)檢定校準(zhǔn)的必須送檢。 所配設(shè)備要滿足測(cè)量要求和測(cè)量能力。 檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備由相關(guān)人員負(fù)責(zé)對(duì)檢測(cè)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)。 2 范圍 適用于本公司原材料驗(yàn)收、過(guò)程控制、過(guò)程檢驗(yàn)和成品檢驗(yàn)所需的檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的管理。 6 引用文件 （ 1）《質(zhì)量記錄控制程序》 SZTG/CX1220xx 版本： 1 修改碼： 0 7 質(zhì)量記錄 （ 1） 油、套管收庫(kù)發(fā)貨記錄 （ 2） 油、套管質(zhì)證書(shū) （ 3） 庫(kù)存產(chǎn)品（物資）質(zhì)量狀況檢查表 （ 3） 產(chǎn)品說(shuō)明書(shū) 編號(hào)： 途中質(zhì)量責(zé)任由本公司和船運(yùn)部門(mén)協(xié)商承擔(dān) 。 船運(yùn)：按合同要求到港聯(lián)系船期、船號(hào)，及時(shí)將油、套管運(yùn)到港裝船。質(zhì)證書(shū)及時(shí)寄給顧客，途中質(zhì)量責(zé)任由本公司和汽運(yùn)部門(mén)協(xié)商承擔(dān)。 自提：供銷(xiāo)部開(kāi)具出門(mén)證，質(zhì)證書(shū)隨顧客帶走，即完成交付工作，無(wú)規(guī)定時(shí)途中的質(zhì)量責(zé)任由顧客承擔(dān)。 交付 技術(shù)研發(fā)部接到供銷(xiāo)部的發(fā)貨通知后，保管員發(fā)貨。 顧客有要求時(shí)，應(yīng)涂防銹涂料，加保護(hù)器等。 成品庫(kù)存碼放層數(shù)不得超過(guò)有關(guān)規(guī)定。 搬運(yùn)要求 （ 1）輥道輸送時(shí)，輥道不得有明顯棱角； （ 2）吊車(chē)搬運(yùn)時(shí)，要輕裝輕卸，不得損傷產(chǎn)品； （ 3）必要時(shí)，應(yīng)使用與產(chǎn)品相適應(yīng)的保護(hù)設(shè)施（如貨架、板條箱等）； 搬運(yùn)設(shè)施（輥道、吊車(chē)）應(yīng)定期進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)以保持設(shè)備完好。 （ 3） 油、套管產(chǎn)品出庫(kù)用吊車(chē)搬運(yùn)。 4 主要內(nèi)容與程序 搬運(yùn) 搬運(yùn)方式 本公司主要采取以下幾種搬運(yùn)方式： (鏟車(chē) )搬運(yùn) 搬運(yùn)方式的選擇 根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)應(yīng)采用恰當(dāng)?shù)陌徇\(yùn)方式： （ 1） 原料進(jìn)廠到材料準(zhǔn)備階段用吊車(chē)和人工裝卸，車(chē)輛運(yùn)輸。 2 適用范圍 本程序適用于產(chǎn)品搬運(yùn)、防護(hù)和交付過(guò)程的管理。 5 記錄的管理 在顧客提供的產(chǎn)品控制中形成的記錄按《質(zhì)量記錄控制程序》進(jìn)行管理。 不合格品的控制 在入廠檢驗(yàn)、過(guò)程檢驗(yàn)和最終檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)顧客提供的產(chǎn)品中有不合格品時(shí)，及時(shí)通知顧客辦理退貨。 貯存 技術(shù)研發(fā)部 按相關(guān)規(guī)定采取適宜的 貯存方法，對(duì)顧客提供物資進(jìn)行妥善保管。 4 主要內(nèi)容與程序 合同簽訂 按《合同評(píng)審控制程序》進(jìn)行評(píng)審。 3 職責(zé) 供銷(xiāo)部負(fù)責(zé)顧客提供產(chǎn)品 (來(lái)料加工 )的協(xié)調(diào)管理，技術(shù)研發(fā)部負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)及接收、貯存、發(fā)運(yùn)。 6 相關(guān)文件 （ 1） 《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》 （ 2） 《不合格品控制程 序》 （ 3） 《質(zhì)量記錄控制程序》 7 質(zhì)量記錄和報(bào)告 （ 1）檢驗(yàn)記錄 1 編號(hào)：SZTG/CX1120xx 四川三洲特種鋼管有限公司 質(zhì)量體系程序 共 2 頁(yè) 顧客財(cái)產(chǎn)的 控制程序 編 寫(xiě) 審 核 批 準(zhǔn) 生 效 日 期 修改碼 版本 /修訂 SZTG/CX1120xx 版本： 1 修改碼： 0 2 1 目的 當(dāng)顧客提出帶料加工時(shí)，本公司為了滿足合同的需要，對(duì)顧客提供的產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)量控制，特制定本程序。 其它部門(mén)在運(yùn)行中若發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量狀態(tài)標(biāo)識(shí)不清楚時(shí)，應(yīng)立即通知質(zhì)量保證部處理。 SZTG/CX1020xx 版本： 1 修改碼： 0 3 控制要求 標(biāo)識(shí)的管理 公司所用各類(lèi)產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量狀態(tài)標(biāo)識(shí)必須保持完好，任何人員不得隨意涂改除去。 成品監(jiān)視和測(cè)量狀態(tài)標(biāo)識(shí) 成品監(jiān)視和測(cè)量狀態(tài)在記錄中標(biāo)明，并且合格管在油、套管上按工藝文件規(guī)定噴標(biāo)，不合格品在油、套管上以“廢”字標(biāo)明。 半成品監(jiān)視和測(cè)量狀態(tài) 半成品監(jiān)視和測(cè)量狀態(tài)標(biāo)識(shí)，上料監(jiān)視和測(cè)量狀態(tài)在上料檢驗(yàn)記錄中標(biāo)明；其他過(guò)程產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量狀態(tài)標(biāo)識(shí)在相應(yīng)記錄中標(biāo)明。質(zhì)量保證部作出相應(yīng)標(biāo)識(shí)。 4 主要內(nèi)容與程序 產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量狀態(tài)種類(lèi) 本公司產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量狀態(tài)有三種：待檢、合格、不合格。 3 職責(zé) 質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)管理各類(lèi)產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量狀態(tài)的標(biāo)識(shí)，對(duì)產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量狀態(tài)的正確性負(fù)責(zé)。 5 相關(guān)文件 （ 1） 《產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》 （ 2） 《質(zhì)量記錄控制程序》 6 質(zhì)量記錄 （ 1）檢驗(yàn)記錄 （ 2）原料入庫(kù)單 1 編號(hào)：SZTG/CX1020xx 四川三洲特種鋼管有限公司 質(zhì)量體系程序 共 2 頁(yè) 產(chǎn)品狀態(tài)控制程序 編 寫(xiě) 審 核 批 準(zhǔn) 生 效 日 期 修改內(nèi)容 版本 /修訂 SZTG/CX1020xx