【正文】 識轉(zhuǎn)移或追溯。質(zhì)量保證部作出相應(yīng)標(biāo)識。 其它部門在運行中若發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品監(jiān)視和測量狀態(tài)標(biāo)識不清楚時，應(yīng)立即通知質(zhì)量保證部處理。 貯存 技術(shù)研發(fā)部 按相關(guān)規(guī)定采取適宜的 貯存方法，對顧客提供物資進行妥善保管。 4 主要內(nèi)容與程序 搬運 搬運方式 本公司主要采取以下幾種搬運方式： (鏟車 )搬運 搬運方式的選擇 根據(jù)產(chǎn)品特點應(yīng)采用恰當(dāng)?shù)陌徇\方式： （ 1） 原料進廠到材料準(zhǔn)備階段用吊車和人工裝卸，車輛運輸。 顧客有要求時，應(yīng)涂防銹涂料，加保護器等。 船運：按合同要求到港聯(lián)系船期、船號，及時將油、套管運到港裝船。 檢驗、測量和試驗設(shè)備由相關(guān)人員負責(zé)對檢測設(shè)備進行維護和保養(yǎng)。 . 質(zhì)量保證部 每月底將“計量器具周檢通知單”下達給使用部門；使用部門按“計量器具周檢通知單”將檢測器具送檢。 暫不使用的檢測器具由使用部門負責(zé)填寫“測量 設(shè)備周期變更（封存）申請報告 ”并經(jīng)質(zhì)量保證部審核后，進行封存處理。 2 范圍 本程序適用于本公司內(nèi)部質(zhì)量體系的審核。期滿后，經(jīng)復(fù)審合格者可續(xù)聘。 審核組成員按有關(guān)規(guī)定的審核程序?qū)嵤徍?，依照“?nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表”進行現(xiàn)場觀察，抽查及詢問等方式檢查體系文件的執(zhí)行情況，并做好記錄。 5 記錄的管理 在內(nèi)審中產(chǎn)生 的記錄，按《質(zhì)量記錄控制程序》進行。 如因生產(chǎn)急需，有關(guān)材料的監(jiān)視和測量的結(jié)果未得到證實時，由相關(guān)部門提出申請，質(zhì)量保證部審核，管理者代表批準(zhǔn)后，方可進行緊急放行，做好記錄。 成品檢驗：逐根進行稱重檢驗。只有產(chǎn)品的監(jiān)視和測量全部按文件規(guī)定完成且結(jié)果符合規(guī)定要求時，才由授權(quán)的發(fā)貨檢驗人員在發(fā)貨前簽發(fā)質(zhì)證書，并及時發(fā)出。 根據(jù)評審結(jié)果，由供銷部與供方聯(lián)系，作出讓步接收或拒收決定。 凡屬下列情況，即使材料或產(chǎn)品不符設(shè)計驗收準(zhǔn)則，也可驗收： 1) 原設(shè)計驗收準(zhǔn)則已進行了更改 。 3 職責(zé) 技術(shù)研發(fā)部負責(zé)數(shù)據(jù)分析技術(shù)的應(yīng)用與管理。如效果不當(dāng)，需及時改。 6 引用文件 （ 1） 《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量狀態(tài)控制程序》 （ 2） 《糾正和預(yù)防措施控制程序》 （ 3） 《質(zhì)量記錄控制程序》 7 質(zhì)量記錄 （ 1）不合格品臺帳 （ 2）質(zhì)量信息反饋單 （ 3） API 會標(biāo)去除記錄 編號：SZTG/CX1720xx 四 川三洲特種鋼管有限公司 質(zhì)量體系程序 共 2 頁 數(shù)據(jù)分析控制程序 編 寫 審 核 批 準(zhǔn) 生 效 日 期 修改碼 版本 /修訂 SZTG/CX1720xx 版本： A 修改碼： 0 2 1 目的 為確定、控制和驗證過程能力和產(chǎn)品特性，在數(shù)據(jù)的收集、整理、分析和使用中正確應(yīng)用數(shù)據(jù)分析技術(shù)，以滿足顧客的需求，特制定本程序。 凡屬下列情況，即使材料或產(chǎn)品不符合制造驗收準(zhǔn)則，也可驗收： 1) 材料或產(chǎn)品滿足設(shè)計驗收準(zhǔn)則 。 不合格品的評審與處理職責(zé)表 不合格品 報告 隔離 評審 處置 記錄 進貨類 不合格品 檢驗人員 庫管員 質(zhì)量保證部 供銷部 進貨檢驗記錄 過程 不合格品 過程檢查員 技術(shù)研發(fā)部 質(zhì)量保證部 技術(shù)研發(fā)部 過程檢驗記錄 最終檢驗 不合格品 入庫檢查員 技術(shù)研發(fā)部 質(zhì)量保證部 技術(shù)研發(fā)部 成品檢驗記錄 使用現(xiàn)場 不合格品 顧客 現(xiàn)場隔離 質(zhì)量保證部 供銷部 現(xiàn)場檢驗記錄 各有關(guān)部門配合做好不合格品的處理，并組織好本部門 對不合格品的標(biāo)識和處理工作。 除非得到有關(guān)授權(quán)人批準(zhǔn)，適用時得到顧客的批準(zhǔn)，否則在所有規(guī)定監(jiān)視和測量項目完成前，不應(yīng)放行產(chǎn)品和交付顧客使用。 凡未經(jīng)檢驗或未全部完成規(guī)定的檢驗項目的產(chǎn)品不得轉(zhuǎn)入下道過程。 . 訂貨合同、質(zhì)證書及有特殊要求的驗收標(biāo)準(zhǔn)缺少或質(zhì)證書缺少關(guān)鍵保證項目的采購物資，質(zhì)量保證部可以拒檢。 審核跟蹤 對于內(nèi)審確定的不合格項，相關(guān)部門應(yīng)采取糾正措施并組織實施。 審核員 負責(zé)根據(jù)“內(nèi)部質(zhì)量體系審核計劃”要求并按組長分工編寫審核“內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表”，以便于順利有效地進行審核工作。 聘用 凡具備內(nèi)審員受聘資格的人員，由 公司辦公室 組織填寫內(nèi)審員資格審核表，經(jīng)審核后，總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)，頒發(fā) 內(nèi)審員聘書 ，正式成為本公司的內(nèi)審員。 5 記錄的管理 檢驗、測量和試驗設(shè)備管理所產(chǎn)生的記錄按《質(zhì)量記錄控制程序進行》進行管理。 . 檢測設(shè)備的報廢由 質(zhì)量保證部 負責(zé)。 檢測設(shè)備的檢定 . 質(zhì)量保證部 負責(zé)計量器具檢定的管理工作。 2 范圍 適用于本公司原材料驗收、過程控制、過程檢驗和成品檢驗所需的檢驗、測量和試驗設(shè)備的管理。質(zhì)證書及時寄給顧客，途中質(zhì)量責(zé)任由本公司和汽運部門協(xié)商承擔(dān)。 成品庫存碼放層數(shù)不得超過有關(guān)規(guī)定。 2 適用范圍 本程序適用于產(chǎn)品搬運、防護和交付過程的管理。 4 主要內(nèi)容與程序 合同簽訂 按《合同評審控制程序》進行評審。 SZTG/CX1020xx 版本： 1 修改碼： 0 3 控制要求 標(biāo)識的管理 公司所用各類產(chǎn)品監(jiān)視和測量狀態(tài)標(biāo)識必須保持完好，任何人員不得隨意涂改除去。 4 主要內(nèi)容與程序 產(chǎn)品監(jiān)視和測量狀態(tài)種類 本公司產(chǎn)品的監(jiān)視和測量狀態(tài)有三種：待檢、合格、不合格。 產(chǎn)品標(biāo)識 對檢驗合格的產(chǎn)品，應(yīng)依據(jù)相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)要求的標(biāo)識內(nèi)容和部位由生產(chǎn)人員按要求逐根噴印白色標(biāo)志，如鋼級、爐號、規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)號、制造廠名、產(chǎn)品編號等， SZTG/CX0920xx 版本： 1 修改碼： 0 3 質(zhì)量保證部負責(zé)監(jiān)督并作好記錄。 記錄的管理 在服務(wù)過程中產(chǎn)生的記錄，按《質(zhì)量記錄控制程序》進行管理。 4 主要內(nèi)容與程序 服務(wù)內(nèi)容 編制年度服務(wù)計劃，確定服務(wù)內(nèi)容。 為確保工作場地整潔，生產(chǎn)過程流暢，安全通道暢通，物資擺放整齊，人、物、所結(jié)合最佳，生產(chǎn)秩序有條不紊，公司應(yīng)制定相關(guān)的規(guī)章制度。無損檢測工經(jīng)國家或行業(yè)權(quán)威部門資格考核，保證持證上崗。 在每批產(chǎn)品生產(chǎn)前， 技術(shù)研發(fā)部 負責(zé)組織編制工藝文件，并負責(zé)下發(fā)到各生產(chǎn)和檢驗單位。 3 職責(zé) 技術(shù)研發(fā)部 負責(zé)工藝技術(shù)文件的管理。 采購 物資采購由 供銷部根據(jù)采購計劃，選擇業(yè)績優(yōu)良的合格供方進行采購。 4 主要內(nèi)容與程序 采購文件 采購文件包括采購計劃和訂貨合同。各有關(guān)部門根據(jù)合同變更內(nèi)容安排工作，確保變更后的合同順利完成。 SZTG/CX0520xx 版本： 1 修改碼： 0 a)顧客所需產(chǎn)品的品種、規(guī)格、鋼號、技術(shù)要求超出《標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品清單》范圍時，由供銷部審定，主任簽字認(rèn)可。 4 主要內(nèi)容及程序 合同的評審 供銷部負責(zé)確定顧客要求， 包括習(xí)慣上隱含的、預(yù)期用途所必需的、無需的或未明確的要求，以及法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的相關(guān)要求；同時還應(yīng)考慮產(chǎn)品本身所附帶的其它任何要求，如健康、環(huán)保、安全、適用性、可靠性、運輸、儲存、服務(wù)等。修改內(nèi)容經(jīng)審核，報管理者代表批準(zhǔn)后執(zhí)行。 3 職責(zé) 技術(shù)研發(fā)部 負責(zé)本程序所述活動的管理。各部門 在接到 公司辦公室 的培訓(xùn)通知后，要積極落實人員，保證參加人員的數(shù)量和質(zhì)量，按時參加培訓(xùn)。 內(nèi)審員培訓(xùn) 根據(jù)審核及部門工作需要， 公司辦公室 負責(zé)安排內(nèi)審員培訓(xùn)和資格認(rèn)定。 培訓(xùn)的主要內(nèi)容 質(zhì)量培訓(xùn) 公司所有人員，每年至少進行一次關(guān)于質(zhì)量方針、質(zhì)量手冊和體系文件等質(zhì)量管理知識的全員培訓(xùn)，以滿足所有員工熟知質(zhì)量方針、相應(yīng)的程序文件和作業(yè)文件的要求。 記錄的借閱與處理 質(zhì)量記錄是內(nèi)部資料，均 有一定的密級，保管人員未經(jīng)主管部門批準(zhǔn)，不得擅自借給外單位人員。 記錄必須按序裝訂，不得缺頁或損壞。 記錄（包括采用電子媒 介等形式）格式由各部門根據(jù)管理的需要設(shè)計，報公司辦公室 審批備案。 收到更改文件版本的部門必須立即傳達到有關(guān)人員，以保證最新版本的文件內(nèi)容得以貫徹執(zhí)行。 對已不適用的受控文件須全部從使用部門撤回并填寫相應(yīng)記錄，并補充新的適用文件。 4 主要內(nèi)容與程序 文件和資料的分類與管理： 文件和資料分為受控文件和非受控文件。 四川三洲特種鋼管有限公司 SZTG/CX20xx 質(zhì)量體系程序文件 （第 3 版） 受控狀態(tài)： 發(fā)放編號： 四川三洲特種鋼管有限公司 發(fā)布 前 言 本《質(zhì)量體系程序文件》（第 3版）中程序文件是根據(jù) SZTG/SC— 20xx 《質(zhì)量手冊》（ 3版）編制。 公司各有關(guān)部門各負責(zé)本部門專用文件和資料的管理。 文件發(fā)放時填寫發(fā)放記錄，接收人在發(fā)放記錄上簽名。 文件更改后，由主管部門按原發(fā)放范圍進行登記，并采取收舊領(lǐng)新的方式進行更換，做好更換記錄，并應(yīng)及時從使用和其他有關(guān)環(huán)節(jié)撤銷作 廢的文件和資料。 4 主要內(nèi)容與程序 記錄范圍 （ 1）產(chǎn)品質(zhì)量形成過程中的記錄 （ 2）質(zhì)量體系運行記錄（包括來自供方的相關(guān)記錄） 記錄的格式 根據(jù)質(zhì)量體系和產(chǎn)品規(guī)范要求，確定適宜的記錄格式。 記錄的收集、保管 各部門要有專（兼）職人員負責(zé)質(zhì)量記錄的收集、匯總、使用、保管、歸檔；本公司所有質(zhì)量記錄保存期均為 5 年。 記錄表格的取消應(yīng)遵循誰制訂、誰取消的原則，但在取消前必須經(jīng) 公司辦公室 審批同意后方可實施。 培訓(xùn)對象 （ 1） 按法律、法規(guī)要求應(yīng)培訓(xùn)的人員； （ 2） 根據(jù)公司質(zhì)量管理需要應(yīng)培訓(xùn)的人員； （ 3） 根據(jù)各職能部門要求需培訓(xùn)的人員； （ 4） 新員工、轉(zhuǎn)崗員工。 （ 3）、其他技術(shù)員工：主要是相關(guān)產(chǎn) 品標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品設(shè)備維修技術(shù)的培訓(xùn)。 （ 2）公司的培訓(xùn)計劃，主辦單位需 公司辦公室 協(xié)助組織的， 公司辦公室 要負責(zé)組織安排各有關(guān)事宜，確保培訓(xùn)按計劃實施。 2 范圍 本程序適用于有特殊要求的產(chǎn)品及合同，新產(chǎn)品的試制及工藝試驗等需編制質(zhì)量計劃的項目。 如果需要修改內(nèi)容并調(diào)整計劃時，應(yīng)提出申請，繳 技術(shù)研發(fā)部 審定。 質(zhì)量保證部、技術(shù)研發(fā)部、質(zhì)量保證部協(xié)助評審。非常規(guī)合同在簽訂前由供銷部組織評審，必要時可組織相關(guān)部門聯(lián)合評審，以確保顧客的所有要求能夠滿足，并在本公司內(nèi)部得到明確的傳達。 合同更改后，供銷部負責(zé)將合同變更信息傳遞到相關(guān)部門。 質(zhì)量保證部負責(zé)組織采購物資的質(zhì)量檢驗。每年末對供方的業(yè)績進行一次評定，以確定其是否繼續(xù)為本公司的合格供方。 2 范圍 適用于油、套管生產(chǎn)中從投料到成品入庫前的各道生產(chǎn)過程的控制。 技術(shù)研發(fā)部 根據(jù)產(chǎn)品規(guī)范、技術(shù)協(xié)議、合同的質(zhì)量技術(shù)要求等組織設(shè)計相應(yīng)的工藝規(guī)程。 特殊過程的操作人員必須經(jīng)有關(guān)專業(yè)技能培訓(xùn)取得資格證書后方可上崗。 過程中的不合格品按《 不合格品控制程序》進行管理。 其它部門配合供銷部作好服務(wù)工作。 若顧客需要提供技術(shù)服務(wù)時，由質(zhì)量保證部組織實施。 在制品標(biāo)識 原 料檢驗員負責(zé)在檢驗合格的管坯上編寫自編號，對應(yīng)記錄管坯爐批號； 在制油、套管編號方法為按每個訂單或合同進行編號。 各有關(guān)部門熟悉并掌握產(chǎn)品監(jiān)視和測量狀態(tài)的各類標(biāo)識，并配合保護好狀態(tài)控制標(biāo)識。 不 合格品按《不合格品控制程序》處置。 質(zhì)量保證部負責(zé)顧客提供產(chǎn)品的檢驗、標(biāo)識和過程控制。 6 引用文件 （ 1） 《合同評審控制程序》 （ 2） 《文件和資料控制程序》 （ 3） 《產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制程序》 （ 4） 《過程控制程序》 （ 5） 《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》 （ 6） 《不合格品控制程序》 （ 7） 《產(chǎn)品防護控制程序》 （ 8） 《質(zhì)量記錄控制程序》 7 質(zhì)量記錄 （ 1） 原材料檢驗結(jié)果通知單 （ 2） 原料入庫單 （ 3） 庫存產(chǎn)品（物資）質(zhì)量狀況檢查表 （ 4） 庫存物資明細 （ 5） 原材料處理記錄 1 編號：SZTG/CX1220xx 四川三洲特種鋼管有限公司 質(zhì)量體系程序 共 3 頁 產(chǎn)品防護控制程序