【正文】 員、特殊工種人員，按照國(guó)家有關(guān)部門規(guī)定，經(jīng)過公司內(nèi)部或公司外部培訓(xùn)考核，取得相應(yīng)的有效資質(zhì)證書。 （ 2）崗位操作人員，經(jīng)公司培訓(xùn)考核合格后，由 公司辦公室 分別發(fā)給相應(yīng)的《任職資格證書》。 （ 3） 公司辦公室 每年應(yīng)對(duì)管理人員和技術(shù)人員的任職資格進(jìn)行一次考核，合格者頒發(fā)相應(yīng)的《任職資格證書》。 技能培訓(xùn) 公司的管理人員、工程技術(shù)人員和普通技術(shù)員工必須按照公司或有關(guān)部門的要求參加技能培訓(xùn)。 （ 1）、管理人員、技術(shù)人員：主要是專業(yè)技術(shù)的繼續(xù)教育和質(zhì)量管理知識(shí)。 （ 2）、質(zhì)量檢驗(yàn)、計(jì)量人員：主要是相關(guān)測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備儀器的使用、相關(guān)的檢驗(yàn)方法、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)以及控制程序的運(yùn)用。 （ 3）、其他技術(shù)員工：主要是相關(guān)產(chǎn) 品標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品設(shè)備維修技術(shù)的培訓(xùn)。 內(nèi)審員培訓(xùn) 根據(jù)審核及部門工作需要， 公司辦公室 負(fù)責(zé)安排內(nèi)審員培訓(xùn)和資格認(rèn)定。 培訓(xùn)的組織 計(jì)劃 （ 1）各部門根據(jù)“保證重點(diǎn)、按需培訓(xùn)”的原則，每年 12 月份提出本部門下一年度員工培訓(xùn)需求計(jì)劃，并經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)簽字后上報(bào) 公司辦公室 。 （ 2） 公司辦公室 將各部門提報(bào)的培訓(xùn)要求進(jìn)行綜合，編制下一年度員工教育培訓(xùn)計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 （ 3）公司所有的外出培訓(xùn)，由外出培訓(xùn)人員填寫《外出培訓(xùn)人員審批表》，經(jīng)所在部門領(lǐng)導(dǎo)、 公司辦公室 領(lǐng)導(dǎo)簽署同意意見 后，報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施。 （ 4）各部門如有計(jì)劃以外的臨時(shí)性培訓(xùn)，應(yīng)制訂臨時(shí)培訓(xùn)辦班計(jì)劃，由本 SZTG/CX0320xx 版本： 1 修改碼： 0 4 部門領(lǐng)導(dǎo)審核， 公司辦公室 領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施培訓(xùn)。 （ 5）對(duì)于不能按年度計(jì)劃如期開辦的培訓(xùn)班，應(yīng)由負(fù)責(zé)單位在計(jì)劃開課日前向 公司辦公室 上報(bào)調(diào)整辦班計(jì)劃申請(qǐng)，經(jīng)單位主管領(lǐng)導(dǎo)審核，報(bào) 公司辦公室 主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后生效。 實(shí)施 （ 1）根據(jù)培訓(xùn)計(jì)劃，各培訓(xùn)負(fù)責(zé)單位可按期自行組織培訓(xùn)，培訓(xùn)后及時(shí)上報(bào)有關(guān)資料。 （ 2）公司的培訓(xùn)計(jì)劃，主辦單位需 公司辦公室 協(xié)助組織的， 公司辦公室 要負(fù)責(zé)組織安排各有關(guān)事宜，確保培訓(xùn)按計(jì)劃實(shí)施。各部門 在接到 公司辦公室 的培訓(xùn)通知后，要積極落實(shí)人員，保證參加人員的數(shù)量和質(zhì)量，按時(shí)參加培訓(xùn)。 考核 （ 1）凡公司內(nèi)部組織的各種培訓(xùn)，培訓(xùn)后由負(fù)責(zé)單位組織嚴(yán)格的考試。 （ 2）凡參加公司外出培訓(xùn)的人員，需取得外出成績(jī)報(bào)告單或結(jié)業(yè)證書。 （ 3）只有培訓(xùn)合格的人員方可上崗、轉(zhuǎn)崗。 培訓(xùn)資料的管理 質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)建立健全員工培訓(xùn)檔案，主要內(nèi)容包括： （ 1）參加培訓(xùn)的時(shí)間 （ 2）教育培訓(xùn)的主要內(nèi)容 （ 3）培訓(xùn)的考試、考核成績(jī) （ 4）外出培訓(xùn)取得證書的復(fù)印件 （ 5）資質(zhì)證書證號(hào) 5 記錄的管理 在 培訓(xùn)過程中產(chǎn)生的記錄，按《質(zhì)量記錄控制程序》進(jìn)行管理。 SZTG/CX0320xx 版本： 1 修改碼： 0 5 6 引用文件 《質(zhì)量記錄控制程序》 7 質(zhì)量記錄 （ 1）員工年度教育培訓(xùn)計(jì)劃 （ 2）外出培訓(xùn)人員審批表 （ 3）年度培訓(xùn)需求申請(qǐng)表 （ 5） 培訓(xùn)記錄 （ 6） 資格證書 （ 7） 調(diào)整辦班計(jì)劃申請(qǐng) 1 編號(hào)：SZTG/CX0420xx 四川三洲特種鋼管有限公司 質(zhì)量體系程序 共 2 頁 產(chǎn)品策劃控制程序 編 寫 審 核 批 準(zhǔn) 生 效 日 期 修改碼 版本 /修訂 SZTG/CX0420xx 版本： 1 修改碼： 0 2 1 目的 通過產(chǎn)品策劃，對(duì)本公司質(zhì)量體系的要求加以補(bǔ)充，形成可操作文件。確定和配備必要的控制手段、過程、設(shè)備、工藝、裝備、資源和技能，以達(dá)到所要求的質(zhì)量，確保特定的質(zhì)量要求。 2 范圍 本程序適用于有特殊要求的產(chǎn)品及合同，新產(chǎn)品的試制及工藝試驗(yàn)等需編制質(zhì)量計(jì)劃的項(xiàng)目。 3 職責(zé) 技術(shù)研發(fā)部 負(fù)責(zé)本程序所述活動(dòng)的管理。 4 主要內(nèi)容及程序 質(zhì)量計(jì)劃的編制 當(dāng)有特殊要求的產(chǎn)品、合同經(jīng)有關(guān)部門評(píng)審?fù)戤叄蛐庐a(chǎn)品試制、工藝試驗(yàn)等項(xiàng)目經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，質(zhì)量保證部立即組織進(jìn)行產(chǎn)品策劃并 編制質(zhì)量計(jì)劃，也可在合同評(píng)審之前編制質(zhì)量計(jì)劃做為合同評(píng)審的依據(jù)。 質(zhì)量計(jì)劃的內(nèi)容 （ 1） 明確目標(biāo)、任務(wù)、要求、進(jìn)度、責(zé)任部門與人員等； （ 2） 確定并配備必要的控制手段、工序、設(shè)備 (包括檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備 )、工裝、資源和技能、以達(dá)到所要求的質(zhì)量； （ 3） 確保設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、服務(wù)、檢驗(yàn)和試驗(yàn)程序和有關(guān)文件的協(xié)調(diào)性； （ 4） 必要時(shí)更新質(zhì)量控制，檢驗(yàn)和試驗(yàn)技術(shù)； （ 5） 確定所有測(cè)量要求，包括超出現(xiàn)有水平，但在足夠時(shí)限內(nèi)能開發(fā)的測(cè)量能力； （ 6） 安排適當(dāng)?shù)漠a(chǎn)品驗(yàn)證； （ 7） 明確驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)； （ 8） 確定質(zhì)量記錄。 質(zhì)量計(jì)劃的審批與發(fā)放 SZTG/CX0420xx 版本： 1 修改碼： 0 3 質(zhì)量計(jì)劃的管 理執(zhí)行《文件和資料控制程序》。 技術(shù)研發(fā)部 負(fù)責(zé)組織編制、審核質(zhì)量計(jì)劃，報(bào)管理者代表審批后下發(fā)至各有關(guān)部門。 質(zhì)量計(jì)劃作為受控文件發(fā)至各有關(guān)部門，履行發(fā)放手續(xù)。 計(jì)劃的實(shí)施和修改 各相關(guān)部門在執(zhí)行質(zhì)量計(jì)劃工作中，必須嚴(yán)格按照計(jì)劃中規(guī)定的進(jìn)度實(shí)施控制。 如果需要修改內(nèi)容并調(diào)整計(jì)劃時(shí)，應(yīng)提出申請(qǐng)，繳 技術(shù)研發(fā)部 審定。修改內(nèi)容經(jīng)審核，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后執(zhí)行。 質(zhì)量計(jì)劃實(shí)施監(jiān)督 技術(shù)研發(fā)部 負(fù)責(zé)實(shí)施過程的監(jiān)督，并做好監(jiān)督記錄。 （ 1） 監(jiān)督的主要內(nèi)容實(shí) 施是否按文件的程序進(jìn)行； （ 2） 實(shí)施進(jìn)度是否符合規(guī)定的要求； （ 3） 實(shí)施過程是否符合規(guī)定的記錄。 質(zhì)量計(jì)劃活動(dòng)相關(guān)資料與記錄應(yīng)予以保存。 5 引用文件 （ 1）《文件和資料控制程序》 （ 2）《質(zhì)量記錄控制程序》 6 相關(guān)記錄 （ 1） 質(zhì)量計(jì)劃書 （ 2）質(zhì)量計(jì)劃實(shí)施驗(yàn)收?qǐng)?bào)告 1 編號(hào)：SZTG/CX0520xx 四川三洲特種鋼管有限公司 質(zhì)量體系程序 共 3 頁 合同評(píng)審控制程序 編 寫 審 核 批 準(zhǔn) 生 效 日 期 修改碼 版本 /修訂 SZTG/CX0520xx 版本： 1 修改碼： 0 1 目的 本程序闡述了合同評(píng)審活動(dòng)的有關(guān)規(guī)定 , 對(duì)本公司擬簽定的合同，在正式簽約前，按照本合同評(píng)審程序，就生產(chǎn)能力、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量保證等進(jìn)行評(píng)審，以確保本公司銷售合同的合法性、合理性和本企業(yè)有能力滿足合同的全部要求。 2 范圍 本程序適用于本公司銷售范圍內(nèi)的所有標(biāo)書、合同或訂單的評(píng)審。 3 職責(zé) 合同評(píng)審由 供銷部 負(fù)責(zé)。 質(zhì)量保證部、技術(shù)研發(fā)部、質(zhì)量保證部協(xié)助評(píng)審。 4 主要內(nèi)容及程序 合同的評(píng)審 供銷部負(fù)責(zé)確定顧客要求， 包括習(xí)慣上隱含的、預(yù)期用途所必需的、無需的或未明確的要求，以及法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的相關(guān)要求；同時(shí)還應(yīng)考慮產(chǎn)品本身所附帶的其它任何要求，如健康、環(huán)保、安全、適用性、可靠性、運(yùn)輸、儲(chǔ)存、服務(wù)等。所有確定的產(chǎn)品要求應(yīng)形成相應(yīng)的文件。 常規(guī)合同 常規(guī)合同（包括非書面訂貨記錄）是指針對(duì)本公司《標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品清單》的產(chǎn)品，并無附加技術(shù)條件或其他特殊要求而簽訂的合同。常規(guī)合同由管理者代表組織技術(shù)研發(fā)部、質(zhì)量保證部根據(jù)本公司產(chǎn)品資源和經(jīng)營(yíng)情況，每年初評(píng)審一次，編入《標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品清單》。凡屬于《標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品清單》的產(chǎn)品 ，簽訂合同前不再重新組織評(píng)審。若產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生變化，需及時(shí)重新評(píng)審《標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品清單》。 非常規(guī)合同 非常規(guī)合同（包括非書面訂貨記錄）是指除常規(guī)合同以外的合同，包括新產(chǎn)品或顧客對(duì)供貨期、技術(shù)條件等有特殊要求的合同。非常規(guī)合同在簽訂前由供銷部組織評(píng)審，必要時(shí)可組織相關(guān)部門聯(lián)合評(píng)審，以確保顧客的所有要求能夠滿足，并在本公司內(nèi)部得到明確的傳達(dá)。 SZTG/CX0520xx 版本： 1 修改碼： 0 a)顧客所需產(chǎn)品的品種、規(guī)格、鋼號(hào)、技術(shù)要求超出《標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品清單》范圍時(shí)，由供銷部審定，主任簽字認(rèn)可。 b)顧客所需產(chǎn)品的交貨期、數(shù)量超出《標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品清 單》范圍時(shí)，由技術(shù)研發(fā)部審定，部門主管簽字認(rèn)可。 c)顧客所需產(chǎn)品有特殊要求，需采購(gòu)輔料時(shí)，由供銷部審定，部門主管簽字認(rèn)可。 評(píng)審中應(yīng)明確以下問題： （ 1） 顧客的要求； （ 2） 生產(chǎn)能力，合同履約能力； （ 3） 產(chǎn)品的技術(shù)要求，執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)等設(shè)計(jì)能力； （ 4） 檢測(cè)能力； （ 5） 物資采購(gòu)能力； 合同的簽訂 常規(guī)合同，銷售人員根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品清單核對(duì)后可直接簽訂，并經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后登記。 非常規(guī)合同，經(jīng)書面評(píng)審認(rèn)可后，方能簽訂，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后登記。 合同的執(zhí)行與監(jiān)督 技術(shù)研發(fā)部根據(jù)供銷部簽訂的合同 編制生產(chǎn)計(jì)劃，并組織生產(chǎn) ,質(zhì)量保證部組織編制工藝規(guī)程；供銷部負(fù)責(zé)監(jiān)督合同的實(shí)施。 合同的修訂 供需雙方任何一方提出修改合同時(shí)，必須征求雙方同意后方可修改合同； 修改后的合同應(yīng)同樣進(jìn)行合同評(píng)審。 合同更改后，供銷部負(fù)責(zé)將合同變更信息傳遞到相關(guān)部門。各有關(guān)部門根據(jù)合同變更內(nèi)容安排工作，確保變更后的合同順利完成。 5 記錄的管理 合同評(píng)審、簽訂、變更所產(chǎn)生的記錄按《質(zhì)量記錄控制程序》進(jìn)行管理。 SZTG/CX0520xx 版本： 1 修改碼： 0 6 引用文件 《質(zhì)量記錄控制程序》 7 質(zhì)量記錄 （ 1） 合同評(píng)審表 （ 2） 合同變更 單 （ 3） 標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品清單 （ 4） 合同登記表 （ 5） 非書面訂貨記錄 1 編號(hào)：SZTG/CX0620xx 四川三洲特種鋼管有限公司 質(zhì)量體系程序 共 3 頁 采購(gòu)控制程序 編 寫 審 核 批 準(zhǔn) 生 效 日 期 修改碼 版本 /修訂 SZTG/CX0620xx 版本： 1 修改碼： 0 1 目的 為了對(duì)采購(gòu)質(zhì)量實(shí)行有效的控制，選擇合格的供方，以確保采購(gòu)物資質(zhì)量符合本公司的有關(guān)要求，特制定本程序。 2 范圍 本程序適用于所有與本公司產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的管坯、焊材等物資采購(gòu)以及對(duì) 供方的評(píng)定和選擇。 3 職責(zé) 供銷部負(fù)責(zé)供方的評(píng)定、選擇；質(zhì)量保證部、技術(shù)研發(fā)部參與；管理者代表負(fù)責(zé)批準(zhǔn)合格供方名單。 供銷部負(fù)責(zé)編制和校對(duì)采購(gòu)計(jì)劃，主管領(lǐng)導(dǎo)審批。 由 供銷部負(fù)責(zé)簽訂物資采購(gòu)訂貨合同并 組織采購(gòu)。 質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)組織采購(gòu)物資的質(zhì)量檢驗(yàn)。 4 主要內(nèi)容與程序 采購(gòu)文件 采購(gòu)文件包括采購(gòu)計(jì)劃和訂貨合同。 采購(gòu)文件內(nèi)容包括： a）產(chǎn)品的規(guī)格、型號(hào)、鋼級(jí)（類別）等質(zhì)量要求； b）依據(jù)的產(chǎn)品規(guī)范、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、程序及其它有關(guān)技術(shù) 資料的名稱和適用版本； c）適用的質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)； d）生產(chǎn)和檢驗(yàn)裝備認(rèn)可與人員資質(zhì)。 形成的采購(gòu)文件在發(fā)放前須經(jīng)主管總經(jīng)理審批，以保證采購(gòu)文件的要求是充分適宜的。 供方的選擇 供方的分類 SZTG/CX0620xx 版本： 1 修改碼： 0 根據(jù)采購(gòu)物資對(duì)本公司油、套管產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度將供方及物資分為重要物資和一般物資。重要物資包括管坯和焊材；其他為一般物資。 供銷部負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門對(duì)不同類的供方采取不同的評(píng)定方法： a） 在供方廠內(nèi)檢查供方的產(chǎn)品； b） 在供方交付產(chǎn)品時(shí)進(jìn)行檢驗(yàn)； c） 考察評(píng)價(jià)供方產(chǎn)品的使用情況（包 括質(zhì)量和服務(wù)等）； d） 必要時(shí)對(duì)供方的質(zhì)量管理體系進(jìn)行審核； e） 已通過 API、 ASME、 ISO 其中任一 認(rèn)證的企業(yè)，可直接作為本公司的合格供方； f） 考察評(píng)價(jià)供方質(zhì)量認(rèn)證資質(zhì)、生產(chǎn)能力和服務(wù)等； 對(duì)供方評(píng)定后，根據(jù)綜合評(píng)定結(jié)果，填寫供方評(píng)定表，由 供銷部 負(fù)責(zé)編制合格供方名單，管理者代表批準(zhǔn)。 供方的控制 對(duì)提供重要物資的供方應(yīng)由 供銷部 建立供方質(zhì)量檔案，包括供方評(píng)定意見、產(chǎn)品入廠檢驗(yàn)合格率、供貨業(yè)績(jī)等