【正文】 檢 斤 熱處理 ▲ ********無縫鋼管有限公司 公司組織機(jī)構(gòu)圖 章節(jié)號(hào) 版 號(hào) 1 頁(yè) 次 1/1 注：劃雙線框不在認(rèn)證范圍 銷售處 技質(zhì)處 財(cái)務(wù)處 總經(jīng)理 廠長(zhǎng)辦公室 采購(gòu)處 生產(chǎn)處 穿管車間 機(jī)修車間 冷拔管車間 理化實(shí)驗(yàn)室 ********無縫鋼管有限公司 質(zhì)量管理體系過程職責(zé)分配表 章節(jié)號(hào) 2． 0 版本 1 頁(yè)次 1/1 職能部門 體系要求 總經(jīng)理 廠辦 管代 技質(zhì)處 生產(chǎn)處 銷售處 購(gòu)處 4 質(zhì)量管理體系 ▲ Δ ▲ Δ Δ Δ Δ 文件控制 Δ ▲ Δ Δ Δ 記錄控制 Δ ▲ ▲ Δ Δ 管理承諾 ▲ Δ Δ Δ Δ Δ Δ 以顧客為 關(guān)注焦點(diǎn) ▲ ▲ ▲ Δ Δ Δ Δ 質(zhì)量方針 ▲ Δ Δ Δ Δ Δ Δ 質(zhì)量目標(biāo)、體系策劃 ▲ ▲ Δ Δ Δ Δ 職責(zé)、權(quán)限和溝通 ▲ Δ Δ Δ Δ Δ Δ 管理評(píng)審 ▲ Δ Δ Δ Δ Δ Δ 資源提供 ▲ Δ Δ Δ Δ Δ Δ 人力資源 ▲ Δ ▲ Δ Δ Δ 基礎(chǔ)設(shè)施 Δ Δ Δ ▲ 工作環(huán)境 Δ Δ Δ ▲ 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 Δ ▲ Δ 與顧客有關(guān)的 過程 Δ Δ Δ Δ ▲ Δ 設(shè)計(jì)和開發(fā)（刪減） 采購(gòu) Δ Δ Δ Δ Δ ▲ 生產(chǎn)和服務(wù)的提供 Δ Δ Δ ▲ Δ Δ 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 Δ ▲ Δ Δ 測(cè)量分析和改進(jìn)、策劃 Δ Δ ▲ Δ Δ Δ 監(jiān)視和測(cè)量 Δ ▲ ▲ Δ Δ 不合格品控制 Δ ▲ ▲ Δ Δ 數(shù)據(jù)分析 Δ Δ Δ ▲ Δ Δ Δ 改進(jìn) Δ Δ ▲ ▲ Δ Δ Δ 注： 主要職能： ▲ 相關(guān)職能 Δ 質(zhì)量管理體系過程網(wǎng)絡(luò)圖 共同管理活動(dòng)： 注：１。針對(duì)特定的產(chǎn)品類型，生產(chǎn)和服務(wù)提供過程應(yīng)予以具體展開； ２．共同管理活動(dòng)的控制要求適用于大方框 內(nèi)所有過程。 顧 客 要 求 顧 客 滿 意 質(zhì)量 質(zhì)量目標(biāo) 質(zhì)量管理 管理評(píng)審 方針 及其展開 體系策劃 測(cè)量活動(dòng)： 資源管理： 糾正措施 預(yù)防措施 不合格品控制 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程： 與顧客有 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃 采購(gòu) 產(chǎn)品 關(guān)的過程 文件控制 記錄控制 職責(zé)和權(quán)限 信息交流管理規(guī)定 人力資源管理控制 設(shè)施和工作環(huán)境控制： 設(shè)備 操作與保管規(guī)程 監(jiān)視和測(cè)量裝置控制 監(jiān)視和測(cè)量裝置使用說明書 顧客滿意程度的測(cè)量 質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核 過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量： 進(jìn)貨檢驗(yàn) 產(chǎn)品有關(guān)的測(cè)量 過程檢驗(yàn) 最終檢驗(yàn) 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制： 產(chǎn)品規(guī)格文件 工藝過程確認(rèn)文件 過程作業(yè)指導(dǎo)書 標(biāo)識(shí)和可追溯性控制 產(chǎn)品搬運(yùn)與貯存控制 顧客財(cái)產(chǎn)控制 ********無縫鋼管有限公司 質(zhì)量管理體系 章節(jié)號(hào) 版 本 1 頁(yè) 次 1/3 1． 目的 說明對(duì)本公司生產(chǎn)無縫鋼管產(chǎn)品所建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系的總要求及對(duì)質(zhì)量管理體系文件編制的總要求： 1） 為了使公司的質(zhì)量活動(dòng)有一個(gè)良好的秩序和明確的分工，使公司更易于識(shí)別潛在或?qū)嶋H質(zhì)量問題以及持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)，達(dá)到、保持并改進(jìn)公司的業(yè)績(jī)和能力； 2） 為了建立公司質(zhì)量形象，用過硬的產(chǎn)品質(zhì)量，提高顧客滿意度，擴(kuò)大市場(chǎng)占有份額； 3） 為了保證產(chǎn)品質(zhì)量，通過認(rèn)證，從而給顧客提供一種值得信任的證據(jù)， 以獲得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，并以有效和高效的方式實(shí)現(xiàn)公司可持續(xù)發(fā)展。 2 范圍 適用于對(duì)公司質(zhì)量管理體系及體系文件的控制。 3 職責(zé) 總經(jīng)理 a) 負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)公司建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系； b) 批準(zhǔn)質(zhì)量手冊(cè)和發(fā)布質(zhì)量方針和目標(biāo)。 管代 a) 確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立和保持； b) 向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)，包括改進(jìn)的需求； c) 在整個(gè)公司內(nèi)促進(jìn)顧客要求意識(shí)的形成。 技質(zhì)處 a) 在管代的領(lǐng)導(dǎo)下，確保公司質(zhì)量管理體系正常運(yùn)行； b) 負(fù)責(zé)公司編制與質(zhì)量方針和目標(biāo)相一致的質(zhì)量 管理體系文件。 4 程序概要 質(zhì)量管理體系的總要求 公司按照 ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)要求建立了質(zhì)量管理體系，形成文件，加以實(shí)施和保持，并予以持續(xù)改進(jìn)。為此應(yīng)做到下述要求： a)識(shí)別質(zhì)量管理體系所需要的過程及其在本公司的應(yīng)用，并編制相應(yīng)的程序文件； b)確定這些過程的順序和相互作用； c)確定為確保這些過程的有效運(yùn)作和控制所需的準(zhǔn)則和方法； d)確?？梢垣@得必要的資源和信息，以支持這些過程的運(yùn)作和對(duì)這些過程的監(jiān)視； e)監(jiān)視、測(cè)量和分析這些過程； f)實(shí)施必要的措施，以實(shí)現(xiàn)對(duì)這些過程所策劃 的結(jié)果和以這些過程的持續(xù)改進(jìn)。 ********無縫鋼管有限公司 章節(jié)號(hào) 質(zhì)量管理體系 版 次 1 頁(yè) 次 2/3 本手冊(cè)所描述的質(zhì)量管理體系過程，包括與管理活動(dòng)、資源提供、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和測(cè)量有關(guān)的過程，充分體現(xiàn)了上述要求。這些過程可以是從識(shí)別顧客需求到顧客評(píng)價(jià)的大過程，也可以是具體的質(zhì)量活動(dòng)的子過程。通過識(shí)別、確定、監(jiān)控、測(cè)量分析等對(duì)過程進(jìn)行管理，其目的是實(shí)施質(zhì)量管理體系，實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)；對(duì)過程 進(jìn)行測(cè)量、監(jiān)控和分析及采取改進(jìn)措施，是為了實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果，并進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)。 質(zhì)量管理體系應(yīng)形成文件，并貫徹實(shí)施的持續(xù)改進(jìn)。 按照 ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)及公司實(shí)際情況，編制了適宜的文件以使質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行。 根據(jù)本公司的規(guī)模、經(jīng)營(yíng)類型、過程復(fù)雜程度和員工素質(zhì)，本公司文件化的質(zhì)量管理體系所包括的文件如下： a)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)（見本手冊(cè)第５ .１ 章和第 ５ .２ 章）； b)本質(zhì)量手冊(cè)（包括程序文件），體現(xiàn)了 GB/T19001:20xx 標(biāo)準(zhǔn)要求； c)本公司確保過程的有效 策劃、運(yùn)行和控制所要求的文件，包括技術(shù)文件、部門手冊(cè)和外來文件（參見《文件控制程序》）。 d) GB/T19001:20xx 標(biāo)準(zhǔn)所要求的記錄。 文件可根據(jù)需要采用任何形式或類型的媒體，如硬、軟盤拷貝，電子媒體等。根據(jù)質(zhì)量管理體系文件之間的內(nèi)在聯(lián)系，可以把它們分成如下圖的三階文件結(jié)構(gòu)： 質(zhì)量手冊(cè) 第一級(jí)文件 （包括程序文件） 部門手冊(cè)、技術(shù)文件、 外來文件、質(zhì)量記錄 第二級(jí)文件 第二級(jí)文件可分為兩類： a) 部門手冊(cè)，作為各部門運(yùn)行質(zhì)量管理體系的常用實(shí)施細(xì)則：包括管理標(biāo)準(zhǔn)（各種管理制度等）；工作標(biāo)準(zhǔn)（崗位責(zé)任制）； b) 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗(yàn)規(guī)范等）；外來文件（國(guó)家法律法規(guī)）；部門記錄文件等。 ********無縫鋼管有限公司 章節(jié)號(hào) 4． 0 質(zhì)量管理體系 版本 1 頁(yè)號(hào) 3/3 文件規(guī)定應(yīng)與實(shí)際運(yùn)作保持一致，隨著質(zhì)量管理體系的變化及質(zhì)量方針、目標(biāo)的變化，應(yīng)及時(shí)修訂質(zhì)量管理體系文件，定期評(píng)審，確保有效性、充分性和適宜性，執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 文件可呈現(xiàn)任何媒體形成，如紙張、磁盤、光盤或照片、樣件等，都應(yīng)按照《文件控制程序》進(jìn)行管理。 為實(shí)施上述要求，本章編制了下列程序文件： 標(biāo)題 與 ISO9001： 20xx 對(duì)照條款 文件控制程序 記錄控制程序 ********無縫鋼管有限公司 文件控制程序 章節(jié)號(hào) 版次 1 頁(yè)次 1/3 1 目的 對(duì)與本公司質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保各相關(guān)場(chǎng)所使用文件為有效版本。 2 范圍 適用于與質(zhì)量管理體系有關(guān)文件的控制（包括外來文件）。 3 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量方針與年度綜合質(zhì)量目標(biāo)的制定與批準(zhǔn)；負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量手冊(cè)； 管代負(fù)責(zé)審核質(zhì)量手冊(cè)； 各部門負(fù)責(zé)相關(guān)文件的編制、使用和保管。 技質(zhì)處負(fù)責(zé)統(tǒng)一對(duì)相關(guān)文件的發(fā)放；組織對(duì)現(xiàn)有體系文件的定期評(píng)審。 各部門負(fù)責(zé)本部門與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件的收集、整理和歸檔等。 4 工作程序 質(zhì)量管理體系文件分類詳見本手冊(cè) 章節(jié)中 之內(nèi)容。 其中質(zhì)量手冊(cè)（包含了所有過程控制的程序 文件），由檔案室備案存檔。公司級(jí)管理性文件，如各種質(zhì)量管理制度、外來與質(zhì)量管理體系有關(guān)的政策，法規(guī)文件等，由技質(zhì)處保存；部門質(zhì)量記錄等，由各相關(guān)部門自行保存并報(bào)技質(zhì)處備案存檔。 文件的編號(hào) 質(zhì)量管理體系文件的編號(hào) a) 質(zhì)量手冊(cè)： QM/公司名稱代號(hào) 版次，手冊(cè)中各章以章節(jié)號(hào)區(qū)分。 例如： QM/TF01，表示本公司質(zhì)量手冊(cè)第 1 版。 b) 技術(shù)文件