【正文】 版 本 1 頁 次 3/3 章或燒毀處理，確保防止作廢文件的非預(yù)期使用； b) 對(duì)某種原因需保留的任何已作廢的文件，都應(yīng)加上“報(bào)廢保留待用”的標(biāo)識(shí)； c) 對(duì)要銷毀的作廢文件經(jīng)管代批準(zhǔn)后，授權(quán)相關(guān)部門銷毀。質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的控制同其他受控文件，但對(duì)出于宣傳、培訓(xùn)等目的而將質(zhì)量方針或質(zhì)量目標(biāo)以標(biāo)語、公告等形式展示時(shí)，若發(fā)生質(zhì)量方針或質(zhì)量目標(biāo)的修訂，技質(zhì)處應(yīng)確保它們得到及時(shí)刷新。 2 范圍 適用于證明產(chǎn)品符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的記錄（包括外來記錄：如供方提供的原材料檢驗(yàn)報(bào)告、計(jì)量檢定報(bào)告等）。各部門應(yīng)將本部門使用的記錄清單作為部門手冊(cè)的附錄，并匯總本部門的記錄原始樣本。 6 記錄 《質(zhì)量記錄清單》。 總經(jīng)理應(yīng)確保公司質(zhì)量管理體系運(yùn)作能獲得必要的資源，執(zhí)行《資源管理》的規(guī)定。 每當(dāng)發(fā)生下列情形時(shí)，總經(jīng)理應(yīng)對(duì)質(zhì)量管理體系變更的必要性進(jìn)行分析，必要時(shí)可召開臨時(shí)管理評(píng)審會(huì)議（見 章），以最終確認(rèn)質(zhì)量管理體系變更的必要性： 公司的質(zhì)量方針與目標(biāo)發(fā)生重大變化： 公司的組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、工藝技術(shù)、資源狀況發(fā)生重大改變時(shí)； 公司的外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境發(fā)生重大變化時(shí)，如市場(chǎng)行情等； 總經(jīng)理認(rèn)為有必要的其他情況。 7) 對(duì)質(zhì)量方針的批準(zhǔn)．發(fā)布．評(píng)審．修改都應(yīng)實(shí)行控制，執(zhí)行《文件控制程序》。 與質(zhì)量相關(guān)的各部門應(yīng)根據(jù)公司總目標(biāo)進(jìn)行分解，轉(zhuǎn)化為本部門具體的工作目標(biāo)，為保證目標(biāo)的順利完成，需要時(shí)進(jìn)行相應(yīng)的質(zhì)量策劃。 經(jīng)過上述過程所形成的公司年度綜合質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)上可測(cè) 量的，并由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。 《過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量程序》 6 記錄 ********無縫鋼管有限公司年度綜合質(zhì)量目標(biāo)（格式不限） 公司產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)（格式不限） ********無縫鋼管有限公司 職責(zé)、權(quán)限和溝通 章節(jié)號(hào) 版 本 1 頁 次 1/2 1 目的 對(duì)公司內(nèi)的職能及其相互關(guān)系予以規(guī)定和溝通，以促進(jìn)有 效的質(zhì)量管理。 技質(zhì)處 a) 參與質(zhì)量體系的策劃，負(fù)責(zé)物料及成品的檢驗(yàn)工作，實(shí)施產(chǎn)品及過程的監(jiān)視及測(cè)量，控制產(chǎn)品質(zhì)量及體系的運(yùn)行； b) 參與策劃質(zhì)量體系的建立和改進(jìn)，負(fù)責(zé)編制并組織實(shí)施產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及工藝文件； c) 負(fù)責(zé)文件、記錄、檢測(cè)裝置、數(shù)據(jù)分析、改進(jìn)等工作； d) 負(fù)責(zé)計(jì)量器具和檢驗(yàn)監(jiān)視裝置的送檢和校準(zhǔn)工作。 5 相關(guān)文件 《數(shù)據(jù)分析控制程序》。計(jì)劃主要內(nèi)容包括： a)評(píng)審時(shí)間； b)評(píng)審目的； c)評(píng)審范圍及評(píng)審重點(diǎn)； d)參加評(píng)審部門（人員）； e)評(píng)審依據(jù)； f)評(píng)審內(nèi)容； 當(dāng)出現(xiàn)下列之一時(shí)可增加即時(shí)管理評(píng)審，補(bǔ)充臨時(shí)評(píng)審計(jì)劃。 參加評(píng)審會(huì)議的人員對(duì)《管理評(píng)審?fù)ㄖ獑巍分械脑u(píng)審內(nèi)容進(jìn)行逐項(xiàng)評(píng)審，其中管代負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)和改進(jìn)建議。 如果評(píng)審結(jié)果引起文件更改，應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》。 《管理評(píng)審?fù)ㄖ獑巍贰? 1 職責(zé) 總經(jīng)理 批準(zhǔn)公司年度培訓(xùn)計(jì)劃，批準(zhǔn)部門負(fù)責(zé)人的《工作人員崗位責(zé)任制》。 能力、意識(shí)和培訓(xùn) 應(yīng)識(shí)別從事影響質(zhì)量活動(dòng)的人員的能力需求，分別對(duì)新、老員工、轉(zhuǎn)崗員工、各類專業(yè)人員、特殊工種人員、內(nèi)審員等，根據(jù)他們的崗位責(zé)任制定并實(shí)施培訓(xùn)需求。 評(píng)價(jià)所提供培訓(xùn)的有效性 a) 通過理論考核、操作考核、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定和觀察方法，評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性，評(píng)價(jià)被培訓(xùn)的人員是否具備了所需的能力： b) 每年第四季度技質(zhì)處組織各部門主管及員工代表，召開年度培訓(xùn)工作會(huì)議，評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性，征求意見和建立，以使更好制定下年度的培訓(xùn)計(jì)劃； c) 廠辦加強(qiáng)對(duì)員工日常工作業(yè)績(jī)的評(píng)價(jià)，可隨時(shí)對(duì)各員工進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)抽查，對(duì)不能勝任本職工作的員工，應(yīng)及時(shí)暫停工作，安排培訓(xùn)或轉(zhuǎn)崗，使員工的能力與其從事的工作相適應(yīng)。 2 適用范圍 適用于為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設(shè)施，如工作場(chǎng)所、硬件和軟件、工具和設(shè)備、支持性服務(wù)如通訊、運(yùn)輸設(shè)施等的控制；對(duì)工作環(huán)境中的人和物的因素進(jìn)行控制。 ********無縫鋼管有限公司 設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 章節(jié)號(hào) 版 本 1 頁 次 2/2 b) 機(jī)修車間于每年 12 月制定下年度的《設(shè)施檢修計(jì)劃》，并落實(shí)執(zhí)行。 《設(shè)備維修臺(tái)帳》。本章所述產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)策劃包括以下內(nèi)容 : a) 確定產(chǎn)品規(guī)格、工藝制定、工藝修訂等各階段的劃分和主要工作內(nèi)容； b) 各階段職責(zé)分配與進(jìn)度要求； c) 需增加或調(diào)整的資源（儀器、設(shè)備等）。 《無縫 鋼管生產(chǎn)技術(shù)文件》 6 記錄 工藝更改驗(yàn)證評(píng)審記錄（格式不限）。 4 工作程序 顧客需求的識(shí)別和產(chǎn)品要求的確定 銷售處負(fù)責(zé)識(shí)別顧客對(duì)產(chǎn)品的需求與期望，根據(jù)顧客規(guī)定的訂貨要求，如合同草案、口頭訂單等： a)顧客明示的產(chǎn)品的要求，包括產(chǎn)品質(zhì)量要求及涉及可用性、交付、支持服務(wù)（如運(yùn)輸、保退換、培訓(xùn)等）、價(jià)格等方面要求； b)顧客沒有明確要 求，但預(yù)期或規(guī)定的用途所必要的產(chǎn)品要求。 銷售處負(fù)責(zé)將顧客訂單或合同交相關(guān)部門進(jìn)行評(píng)審。 生產(chǎn)處負(fù)責(zé)評(píng)審產(chǎn)品的生產(chǎn)能力及交貨期。工藝更改的評(píng)審、驗(yàn)證必須予以記錄，并由技質(zhì)處保存。 4 工作程序 本公司所生產(chǎn)的以低中壓鍋爐用無縫鋼管為主的無縫鋼管產(chǎn)品的質(zhì)量特征求（規(guī)格）在國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)（對(duì)應(yīng)國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)）中都有明確確定，因而不需進(jìn)行產(chǎn)品設(shè)計(jì)活動(dòng)。 5 相關(guān)文件 不適用 6 記錄 《生產(chǎn)設(shè)備臺(tái)帳》。 設(shè)施的使用、維護(hù)和保養(yǎng) a) 根據(jù)生產(chǎn)需要，技質(zhì)處組織編寫各設(shè)施操作規(guī)程，發(fā)放給使用部門。 《年度培訓(xùn)計(jì)劃》。 公司鼓勵(lì)員工參與質(zhì)量管理，積極提出改進(jìn)建議，為實(shí) 現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。 各部門負(fù)責(zé)人編制本部門《工作人員崗位責(zé)任制》，報(bào)廠辦審批。 3 本公司從顧客滿意的角度出發(fā)，對(duì)人員、設(shè)施和工作環(huán)境規(guī)定了相應(yīng)的要求，特編制以下程序文件： 標(biāo)題 ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)條款對(duì)照 人力資源控制程序 設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 、 ********無縫鋼管有限公司 6． 1 人力資源控制程序 章節(jié)號(hào) 版本 1 頁次 1/2 1 目的 對(duì)承擔(dān)質(zhì)量管理體系職責(zé)的人員規(guī)定相應(yīng)崗位的能力要求，并進(jìn)行培訓(xùn)以滿足規(guī)定要求。 《記錄控制程序》。 糾正、預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證。 技質(zhì)處向參加評(píng)審的人員發(fā)放《管理評(píng)審?fù)ㄖ獑巍?，?本次評(píng)審計(jì)劃和有關(guān)資料。 4 工作程序 管理評(píng)審計(jì)劃 每年至少進(jìn)行一次管理評(píng)審，可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進(jìn)行，也可根據(jù)需要安排計(jì)劃。 4 內(nèi)部溝通 為了增強(qiáng)公司各職能部門和層次間的相互理解，促進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性和過程效率的提高，公司應(yīng)確保在不同層次和職能之間，就質(zhì)量管理體系的過程，包括質(zhì)量要求、質(zhì)量目標(biāo)及完成情況，以及實(shí)施的有效性，進(jìn)行溝通，達(dá)到相互了解、相互信任，實(shí)現(xiàn)全員參與的效果。 管代（除本職工作之外的責(zé)任） a) 確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立和保持； b) 領(lǐng)導(dǎo)公司的內(nèi)部審核，向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)，包括改進(jìn)的需要； c) 確保在整個(gè)公司內(nèi)促進(jìn)顧客要求意識(shí)的形成； d) 與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。 5 相關(guān)文件 《文件控制程序》。 在經(jīng)營(yíng)會(huì)議討論過程中，首先應(yīng)對(duì)各部門提出的修訂意見的合理性如以確認(rèn)，在此基礎(chǔ)上再對(duì)各部門的質(zhì)量目標(biāo)之間的協(xié)調(diào)性及與公司質(zhì)量目標(biāo)的一致性如以確認(rèn)，最后再對(duì)公司年度綜合質(zhì)量目標(biāo)草案的完整性如以確認(rèn)，經(jīng)過上述討論取得一致意見后的草案即可正式成為公司年度綜合質(zhì)量目標(biāo)。 4 工作程序 質(zhì)量目標(biāo)。 5) 各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)要將質(zhì)量方針傳達(dá)到管理．執(zhí)行．驗(yàn)證和作業(yè)等層次，使全體員工正確理解并堅(jiān)決執(zhí)行。 策劃 質(zhì)量目標(biāo) 參見本手冊(cè)第 章 質(zhì)量管理體系策劃 為確保質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)及質(zhì)量管理體系滿足本手冊(cè)中 的總要求，總經(jīng)理必須組織相關(guān)職能部門對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，包括確定每一質(zhì)量管理體系過程的輸入、輸出及活動(dòng)以及資源配置要求，并作出相應(yīng)規(guī)定。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定和批準(zhǔn)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，參見《質(zhì)量方針 》和《質(zhì)量目標(biāo)及其展開程序》。并及時(shí)備份，防止貯存的內(nèi)容丟失。 記錄的收集、保存及保護(hù) 各部門主管應(yīng)及時(shí)收集、匯總各類記錄，保持順序號(hào)或日期、頁碼的連續(xù)以便于檢索。 《文件更改申請(qǐng)》。作為記錄的文件應(yīng)執(zhí)行《記錄控制程序》。 b) 因破損而重新領(lǐng)用的新文件，分發(fā)號(hào)不變，并收回相應(yīng)舊文件；因丟失而補(bǔ)發(fā)的文件，應(yīng)給予新分發(fā)號(hào)，并注明已丟失的文件的分發(fā)號(hào)失效；發(fā)放部門作好相應(yīng)發(fā)放簽收記錄。文件的發(fā)放、回收要填寫 《 文件和資料發(fā)放記錄》。 文件的編號(hào) 質(zhì)量管理體系文件的編號(hào) a) 質(zhì)量手冊(cè)： QM/公司名稱代號(hào) 版次，手冊(cè)中各章以章節(jié)號(hào)區(qū)分。 為實(shí)施上述要求，本章編制了下列程序文件： 標(biāo)題 與 ISO9001： 20xx 對(duì)照條款 文件控制程序 記錄控制程序 ********無縫鋼管有限公司 文件控制程序 章節(jié)號(hào) 版次 1 頁次 1/3 1 目的 對(duì)與本公司質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保各相關(guān)場(chǎng)所使用文件為有效版本。 質(zhì)量管理體系應(yīng)形成文件，并貫徹實(shí)施的持續(xù)改進(jìn)。 3 職責(zé) 總經(jīng)理 a) 負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)公司建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系； b) 批準(zhǔn)質(zhì)量手冊(cè)和發(fā)布質(zhì)量方針和目標(biāo)。手冊(cè)管理的所有相關(guān)事宜均由技質(zhì)處統(tǒng)一負(fù)責(zé)，未經(jīng)管代批準(zhǔn)，任何人不得將手冊(cè)提供給本公司以外人員。 b) 質(zhì)量管理體系具體過程之間的聯(lián)系已充分體現(xiàn)于各程序文件中，且相關(guān)聯(lián)的文件皆在各程序文件的“相關(guān)文件”中集中列出，此外，以具體過程為基礎(chǔ)的質(zhì)量管理體系模式圖可見于本手冊(cè) 章《質(zhì)量管理體系過程網(wǎng)絡(luò)圖》中。 ********無縫鋼管有限公司 文件編號(hào)： TF－ ZS－ 01 質(zhì) 量 手 冊(cè) （包括程序文件） （依據(jù) ISO90001:20xx idt GB/T19001:20xx 標(biāo)準(zhǔn)） 第 一 版 編制： 審核： 批準(zhǔn)： 生效日期： 文件分發(fā)號(hào)： 地址：遼寧省沈陽市蘇家屯區(qū) 電話： 02489522970 傳真： 02489522539 郵編： 110111 受控狀態(tài)： 質(zhì)量手冊(cè)分發(fā)名單 部門／職務(wù) 分發(fā)號(hào) 總經(jīng)理 管理者代表 廠長(zhǎng)辦公室 生產(chǎn)處 技術(shù)質(zhì)量處 采購(gòu)處 銷售處 檔案室 認(rèn)證公司 01 02 03 04 05 06 07 08 09 ********無縫鋼管有限 公司 質(zhì)量手冊(cè)修改控制 章節(jié)號(hào) 修改條款 修改日期 修訂內(nèi)容 審 核 （時(shí)間） 批 準(zhǔn) （時(shí)間）