【正文】 術(shù)質(zhì)量部 頁數(shù)：第 1 頁 共 2 頁 批準(zhǔn)日期： 20xx328 內(nèi) 部質(zhì)量體系審核程序 生效日期： 20xx328 和適用范圍 目的 驗(yàn)證現(xiàn)行質(zhì)量管理體系規(guī)定要求與實(shí)施要求的符合性及體系運(yùn)行的持續(xù)有效性，并為質(zhì)量管理體系的改進(jìn)和管理評(píng)審提供依據(jù)。 審核員只能參加與本人無直接責(zé)任的審核活動(dòng)，并按內(nèi)審計(jì)劃安排進(jìn)行內(nèi)審。 依照檢查表逐項(xiàng)檢查。 糾正措施應(yīng)由審核組驗(yàn)證，并在不合格報(bào)告中填寫驗(yàn)證結(jié)論。 工程部、技術(shù)質(zhì)量部、經(jīng)營部及安裝、維修隊(duì)負(fù)責(zé)糾正和預(yù)防措施的具體制訂和實(shí)施。 技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)組織工程部、經(jīng)營部對(duì)預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，經(jīng)驗(yàn)證有效的預(yù)防措施納入相應(yīng)的技術(shù)或管理文件中，無效的再次擬定預(yù)防措施直到有效。耐心解答顧客提出的有關(guān)問題，盡力使顧客放心滿意。 服務(wù)驗(yàn)證 由技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)按照服務(wù)計(jì)劃及服務(wù)內(nèi)容要求對(duì)服務(wù)的實(shí)施情況進(jìn)行檢查驗(yàn)證，并填寫服務(wù)驗(yàn)證記錄。 技術(shù)質(zhì)量部是培訓(xùn)管理的歸口管理部門，負(fù)責(zé)制訂培訓(xùn)計(jì)劃。 （ 5）對(duì)顧客異議和投訴，由經(jīng)營部填寫顧客投訴及異議處理登記表，技術(shù)質(zhì)量部組織分析原因，制訂補(bǔ)救及改進(jìn)措施，并按《糾正和預(yù) 防措施控制程序》文件執(zhí)行。 服務(wù)計(jì)劃的制訂 經(jīng)營部 根據(jù)上一年銷售情況制訂年度服務(wù)計(jì)劃，一般情況下每年年初制訂全年服務(wù)計(jì)劃，提出當(dāng)年服務(wù)要求并組織實(shí)施。 管理者代表依據(jù)技術(shù)質(zhì)量部提供的質(zhì)量信息報(bào)告，召開質(zhì)量例會(huì)進(jìn)行分析，針對(duì)潛在問 編制： 審核： 批準(zhǔn)： 編號(hào)： Q/ 頁數(shù)：第 2 頁 共 2 頁 題責(zé)成有關(guān)部門制訂預(yù)防措施，并組織實(shí)施。 適用范圍 本程序適用于工程質(zhì)量形成全過程中實(shí)際或潛在不合格的糾正和預(yù)防措施。 糾正措施 受審部門在末次會(huì)議后， 10 日內(nèi)對(duì)不合格項(xiàng)目提出糾正措施，經(jīng)質(zhì)量保證工程師（總工程師）審批形成糾正措施計(jì)劃。審核計(jì)劃包括： 審核的目的、范圍； 審核的依據(jù)、標(biāo)準(zhǔn)和文本； 編制： 審核： 批準(zhǔn)： 編號(hào) :Q/ 頁數(shù)：第 2 頁 共 2 頁 審核人員； 審核日程安排； 受審核部門和涉及的要求、內(nèi)容； 編制檢查表。 流程 審核人員的選拔和培訓(xùn) 技術(shù)質(zhì)量 部提出審核人員名單，由總經(jīng)理批準(zhǔn)。 在 條款中若需返修和降級(jí)的項(xiàng)目，在糾正措施中還應(yīng)制訂相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)，并由顧客同意簽章后才可執(zhí)行。 不合格品、不合格項(xiàng)的評(píng)審。 《 年監(jiān)視和測量裝置臺(tái)賬》 Q/ 《監(jiān)視和測量裝置檢定記錄》 Q/ 《失準(zhǔn)檢測設(shè)備測量結(jié)果評(píng)價(jià)表》 Q/ 《檢測設(shè)備報(bào)廢審批表》 Q/ 《主要生產(chǎn)設(shè)備臺(tái)賬》 Q/ 立迅電梯有限公司 編號(hào)： Q/ 部門：技術(shù)質(zhì)量部 頁數(shù)：第 1 頁 共 2 頁 批準(zhǔn)日期： 20xx328 不合格品（項(xiàng)）的控制程序 生效日期： 20xx328 目的 對(duì)不合格項(xiàng)進(jìn)行控制，防止誤用或安裝不合格的產(chǎn)品。對(duì)于無標(biāo)識(shí)或校準(zhǔn)有效期已超過的監(jiān)視與測量裝置，操作者要拒絕使用。 確定適用的監(jiān)視與測量裝置。 專職質(zhì)量檢查員的培訓(xùn)、考核及聘任工作，由公司技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)實(shí)施，執(zhí)行《人員培訓(xùn)、考核及其管理控制程序》中有關(guān)規(guī)定。 （ 2）公司總經(jīng)理責(zé)成技術(shù)質(zhì)量部的專職質(zhì)檢員對(duì)工程隊(duì)的施工質(zhì)量進(jìn)行全面檢查驗(yàn)收并記錄。對(duì)于限速器、安全鉗、曳引主機(jī)、緩沖器等重要零部件的進(jìn)貨檢驗(yàn)，按照《 主要外購件檢驗(yàn)規(guī)范》 執(zhí)行。 對(duì)于環(huán)境及職業(yè)健康安全管理方案進(jìn)行監(jiān)控所需的監(jiān)測設(shè)備、器具應(yīng)定期進(jìn)行檢定或校準(zhǔn)，執(zhí)行《監(jiān)視和測量裝置控制程序》中的有關(guān)規(guī)定。 過程的監(jiān)視和測量 對(duì)公司的質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系（以下簡稱質(zhì)量管理體系） 過程是否保持其實(shí) 現(xiàn)預(yù)期結(jié)果的能力進(jìn)行測量，采用內(nèi)部審核的方法，執(zhí)行《內(nèi)部審核控制程序》。 焊縫返修后，應(yīng)重新進(jìn)行檢驗(yàn)（含無損檢測），并做好記錄。 產(chǎn)品施焊和焊接檢驗(yàn) 施焊前焊工應(yīng)清理坡口及兩側(cè)的油污及雜物，使坡口兩側(cè)呈現(xiàn)金屬光澤。焊接工藝卡應(yīng)注明焊接工藝評(píng)定編號(hào)和所需的焊工資格項(xiàng)目。 焊接試驗(yàn)室按 “ 焊接工藝指導(dǎo)書 ” 領(lǐng)取試板和焊材，安排熟練焊工按 “ 焊接 工藝指導(dǎo)書 ” 確定的焊接規(guī)范焊接試板，施焊前，焊接檢驗(yàn)員應(yīng)到現(xiàn)場確認(rèn)試板和焊材（材料質(zhì)量證明書齊全、正確，坡口尺寸符合要求），合格后監(jiān)督施焊，并如實(shí)記錄。 實(shí)施新技術(shù)、新工藝、新材料應(yīng)用，必須指定專人負(fù)責(zé)，進(jìn)行全過程跟蹤檢查與控制，驗(yàn)證其可靠性。 編制通用工藝文件，包括通用的各項(xiàng)控制、工藝標(biāo)制程序，這些文件必須符合國家或行業(yè)技術(shù)安全規(guī)范，滿足產(chǎn)品質(zhì)量安全控制要求。 適用范圍 適用于本公司產(chǎn)品及工程形成作業(yè)（工藝）控制。 采購合同由工程部簽訂，總經(jīng)理審批。 評(píng)價(jià)和選擇 對(duì)分供方評(píng)價(jià) 對(duì)分供方評(píng)價(jià)采用兩種方式進(jìn)行： 1） 對(duì)分供方進(jìn)行現(xiàn)場評(píng)價(jià) 評(píng)價(jià)人員采用面談、查閱文件及有關(guān)記錄 、觀察現(xiàn)場等方法，對(duì)分供方的技術(shù)力量、工藝設(shè)備、管理水平、供貨能力等情況進(jìn)行評(píng)價(jià)，并編制分供方評(píng)價(jià)報(bào)告。 技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)提出采購資料，填寫采購清單。批準(zhǔn)時(shí)應(yīng)對(duì)工程施工中的中間過程產(chǎn)品（項(xiàng)）及已驗(yàn)證的分項(xiàng)分部工程的處置做出切 實(shí)可行的決定。 應(yīng)針對(duì)顧客提出的某些特殊要求（例如特殊 的環(huán)境、作業(yè)條件等）到顧客使用現(xiàn)場進(jìn)行 編 號(hào)： Q/ 頁數(shù)：第 4 頁 共 4 頁 作業(yè)試驗(yàn)。模擬使用真實(shí)情況就地試驗(yàn)，例如：測定載荷譜后進(jìn)行模擬壽命和可靠性試驗(yàn)、模擬環(huán)境試驗(yàn)等。 試驗(yàn)報(bào)告 （ 1）原理試驗(yàn)。 （ 2） 充分發(fā)揚(yáng)民主，相互啟發(fā)，應(yīng)注意保護(hù)少數(shù)人的意見。 設(shè)計(jì)開發(fā)輸出 設(shè)計(jì)輸出要求： （ 1） 滿足輸入要求； （ 2） 對(duì)工程使用提供適當(dāng)信息，例如編制設(shè)計(jì)工程說明書； （ 3） 包括或引用工程驗(yàn)收規(guī)則； （ 4） 確定安全、正常使用所必須的工程特性。對(duì)工作相關(guān)聯(lián)的小組，進(jìn)行人員的職責(zé)劃分，協(xié)調(diào)各小組工作。 《合同評(píng)審單》 Q/ 《工程合同更改通知單》 Q/ 《電梯（起重機(jī)）工程合同》 Q/ 《合同登記單》 Q/ 立迅電梯有限公司 編號(hào)： Q/ 部門：技術(shù)質(zhì)量部 頁數(shù)：第 1 頁，共 4 頁 批準(zhǔn)日期： 20xx328 設(shè)計(jì)控制程序 生效日期： 20xx328 目的 對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)的策劃及其全過程進(jìn)行控制，最大限度地減少設(shè)計(jì)失 誤和差錯(cuò)，識(shí)別并預(yù)測問題，確保滿足顧客要求。 工程部按合同要求組織電梯工程實(shí)施。 檢查的方式，可采用按質(zhì)量記錄要素專題檢查，也可在檢查其他相關(guān)要素時(shí)，同時(shí)檢查質(zhì)量記錄。 質(zhì)量記錄的借閱和使用 凡需對(duì)外提供、公布質(zhì)量記錄數(shù)據(jù)時(shí)，須 經(jīng)總經(jīng)理或管理者代表批準(zhǔn)。 各職能專業(yè)部門負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量記錄的編制和策劃（包括原始記錄、臺(tái)賬、分析報(bào)告、各種統(tǒng)計(jì)報(bào)表、卡、單等），并向技術(shù)質(zhì)量部申報(bào)及附樣備案，由技術(shù)質(zhì)量部申報(bào)管理者代表審批后統(tǒng)一編目、印刷、發(fā)放使用。 適用范圍 本程序適用于本公司各 有關(guān)部門對(duì)質(zhì)量記錄的管理。 2） 各受控文件均應(yīng)由責(zé)任部門規(guī)定發(fā)放范圍，按發(fā)放范圍進(jìn)行發(fā)放。 質(zhì)量手冊、程序文件由技術(shù)質(zhì)量部組織有關(guān)部門進(jìn)行編制。 適用范圍 本程序適用于我公司質(zhì)量體系運(yùn)行中的所有文件。 接受評(píng)審的部門按評(píng)審內(nèi)容要求準(zhǔn)備資料（包括問題現(xiàn)狀、原因分析、糾正及預(yù)防措施）。 工程實(shí)際質(zhì)量狀況與其質(zhì)量要求的符合性。 編號(hào)： Q/ 深圳市立迅電梯有限公司 程 序 文 件 發(fā)布日期：二〇一一年三月 深圳市立迅電梯有限公司 程序文件 部門：技術(shù)質(zhì)量部 目錄 頁數(shù)：第 1 頁，共 1 頁 序號(hào) 文件名稱 文件編號(hào) 版本 修訂狀態(tài) 1 管理評(píng)審控制程序 Q/ 2 文件控制程序 Q/ 3 記錄控制程序 Q/ 4 合同控制程序 Q/ 5 設(shè)計(jì)控制程序 Q/ 6 材料、零部件控制程序 Q/ 7 作業(yè)（工藝）控制程序 Q/ 8 焊接控制程序 Q/ 9 監(jiān)視和測量控制程序 Q/ 10 設(shè)備和監(jiān)視與測量裝置 控制程序 Q/ 11 不合格品（項(xiàng)）控制程序 Q/ 12 內(nèi)部質(zhì)量體系審核程序 Q/ 13 糾正和預(yù)防措施控制程序 Q/ 14 服務(wù)控制程序 Q/ 15 人員培訓(xùn)、考核及其管理控制程序 Q/ 16 外包勞務(wù)控制程序 Q/ 17 執(zhí)行特種設(shè)備法律法規(guī)控制程序 Q/ 制表： 審批： 日期： 20xx 年 3 月 28 日 立迅電梯有限公司 編號(hào)： Q/ 部門：技術(shù)質(zhì)量部 頁數(shù)：第 1 頁 共 2 頁 批準(zhǔn)日期： 20xx328 管理評(píng)審控制程序 生效日期： 20xx328 目的 就質(zhì)量方針和目標(biāo)以及外界環(huán)境的變化，評(píng)價(jià)質(zhì)量體系的適宜性和有效性。 評(píng)審內(nèi)容 內(nèi)部質(zhì)量審核的結(jié)論及糾正和預(yù)防措施實(shí)施的效果。 評(píng)審準(zhǔn)備 技術(shù)質(zhì)量部編制評(píng)審計(jì)劃（包括評(píng)審時(shí)間、評(píng)審內(nèi)容、評(píng)審單位）報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，發(fā)至公司副總經(jīng)理、總工程師、管理者代表及有關(guān)部門。 《管理評(píng)審報(bào)告》 Q/ 《改進(jìn)建議驗(yàn)證報(bào)告》 Q/ 《質(zhì)量計(jì)劃書》 Q/ 《質(zhì)量計(jì)劃實(shí)施及檢查記錄》 Q/ 立迅電梯有限公司 編號(hào)： Q/ 部門：技術(shù)質(zhì)量部 頁數(shù)：第 1 頁 共 2 頁 批 準(zhǔn)日期： 20xx328 文件控制程序 生效日期： 20xx328 目的 通過對(duì)文件和資料（包括外來文件）的有效控制，保證在質(zhì)量體系運(yùn)行過程中，各個(gè)崗位均能使用有效版本的文件。 文件的編制 文件的編制由技術(shù)質(zhì)量部歸口管理，文件編號(hào)由各專業(yè)管理部門按程序文件中“作業(yè)文件編號(hào)規(guī)定”執(zhí)行。 1） 受控文件均應(yīng)蓋受控章，并進(jìn)行唯一性編號(hào)。 《質(zhì)量手冊修改記錄》 Q/ 《文件發(fā)放、收回記錄表》 Q/ 《文件更