【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 批準(zhǔn)： 編 號(hào) :Q/ 頁數(shù)：第 2 頁 共 3 頁 2）已通過產(chǎn)品、質(zhì)量認(rèn)證，取得生產(chǎn)許可證的分供方。 下述情況應(yīng)對(duì)分供方進(jìn)行評(píng)價(jià)： 1） 不具備 條規(guī)定的分供方。 2）對(duì)顧客指定要評(píng)價(jià)的分供方，雖然具備 條，仍要進(jìn)行評(píng)價(jià)，以滿足顧客需求。 評(píng)價(jià)和選擇 對(duì)分供方評(píng)價(jià) 對(duì)分供方評(píng)價(jià)采用兩種方式進(jìn)行： 1） 對(duì)分供方進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià) 評(píng)價(jià)人員采用面談、查閱文件及有關(guān)記錄 、觀察現(xiàn)場(chǎng)等方法，對(duì)分供方的技術(shù)力量、工藝設(shè)備、管理水平、供貨能力等情況進(jìn)行評(píng)價(jià)，并編制分供方評(píng)價(jià)報(bào)告。 2） 采用調(diào)查表的方式評(píng)價(jià) 用信函方式對(duì)分供方發(fā)放《分供方調(diào)查評(píng)價(jià)表》進(jìn)行評(píng)價(jià)。 分供方的選擇 1）工程部對(duì)合格分供方擇優(yōu)選定； 2）經(jīng)選定的合格分供方，由工程部建立合格分供方名冊(cè)，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。 建立分供方質(zhì)量記錄 工程部保存來自分供方的質(zhì)量記錄和對(duì)分供方評(píng)價(jià)資料即對(duì)分供方評(píng)價(jià)報(bào)告、“分供方調(diào)查評(píng)價(jià)表”、合格分供方名冊(cè)，作為我公司對(duì)分供方進(jìn)行控制的證實(shí)性記錄。 分供方的管理 工程部每年對(duì)分供方復(fù)評(píng)一次，合格的可繼續(xù)選定，不合格的，待整改后重新評(píng)定。復(fù)評(píng)結(jié)果需報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。 采購(gòu)資料 采購(gòu)資料包括采購(gòu)清單和采購(gòu)合同。工程部編制采購(gòu)計(jì)劃表，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)審定，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 采購(gòu)合同由工程部簽訂，總經(jīng)理審批。 采購(gòu)資料主要內(nèi)容： 1） 采購(gòu)產(chǎn)品名稱、品種、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、運(yùn)輸方式及到貨日期； 2） 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量要求； 3） 檢驗(yàn)規(guī)程及檢驗(yàn)要求； 4） 驗(yàn)證地點(diǎn)和驗(yàn)證方式； 5） 有質(zhì)量保證要求時(shí)，寫明適合的質(zhì)保模式標(biāo)準(zhǔn)名稱、編號(hào)和版本號(hào)。 簽 訂采購(gòu)合同 編號(hào) :Q/ 頁數(shù)：第 3 頁 共 3 頁 工程部依據(jù)合格分供方名冊(cè)及采購(gòu)計(jì)劃，由經(jīng)授權(quán)的業(yè)務(wù)人員與分供方簽訂采購(gòu)合同，由總經(jīng)理審批。 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 當(dāng)需要或顧客要求在分供方貨源處對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)在采購(gòu)合同中規(guī)定驗(yàn)證方式。驗(yàn)證采購(gòu)產(chǎn)品時(shí)，填寫《外購(gòu)產(chǎn)品、外購(gòu)件檢驗(yàn)記錄》。 對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品的檢驗(yàn)及驗(yàn)證由技術(shù)質(zhì)量 部負(fù)責(zé)，按照《檢驗(yàn)和試驗(yàn)管理程序》文件執(zhí)行。 采購(gòu)產(chǎn)品入庫時(shí)，驗(yàn)收、貯存、發(fā)放由工程部按倉庫管理辦法進(jìn)行。 《分供方調(diào)查評(píng)價(jià)表》 Q/ 《合格分供方名冊(cè)》 Q/ 《采購(gòu)清單》 Q/ 《采購(gòu)計(jì)劃表》 Q/ 《采購(gòu)合同》 Q/ 《材料、零部件入庫單》 Q/ 《材料、零部件出庫單》 Q/ 《客戶收貨單》 Q/ 立迅電梯有限公司 編號(hào)： Q/ 部門：工程部 頁數(shù)：第 1 頁共 2 頁 批準(zhǔn)日期： 20xx328 作業(yè)（工藝）控制程序 生效日期： 20xx328 目的 對(duì)產(chǎn)品及工程形成的作業(yè)（工藝）進(jìn)行有效控制，確保產(chǎn)品及工程質(zhì)量安全滿足規(guī)定的要求。 適用范圍 適用于本公司產(chǎn)品及工程形成作業(yè)（工藝）控制。 相關(guān)文件 《文件控制程序》 《記錄控制程序》 《設(shè)計(jì)控制程序》 《材料、零部件控制程序》 《監(jiān)視 和測(cè)量控制程序》 . 6《 設(shè)備和監(jiān)視與測(cè)量裝置控制程序》 《不合格品 (項(xiàng) )控制程序》 《服務(wù)控制程序》 《糾正和預(yù)防措施控制程序》 術(shù)語（無） 工程部負(fù)責(zé)組織工藝技術(shù)文件的編制、評(píng)審、確認(rèn)與下達(dá)。并負(fù)責(zé)設(shè)備、機(jī)具的控制。 技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)組織檢試驗(yàn)工藝文件的編制、審查、確認(rèn)與下達(dá)。并負(fù)責(zé)檢試驗(yàn)裝置的控制。 各質(zhì)控責(zé)任人負(fù)責(zé)各專項(xiàng)工藝文件的編制與控制。 質(zhì)量保證工程師負(fù)責(zé)批準(zhǔn)工藝文件的下達(dá)執(zhí)行。 工程部 設(shè)計(jì)圖紙、技術(shù)規(guī)范、合同要求等評(píng)審。 編制通用工藝文件，包括通用的各項(xiàng)控制、工藝標(biāo)制程序，這些文件必須符合國(guó)家或行業(yè)技術(shù)安全規(guī)范，滿足產(chǎn)品質(zhì)量安全控制要求。 編制特種設(shè)備專項(xiàng)工藝文件，這些文件應(yīng)包括： 安裝維修工藝方案； 安裝維修工藝規(guī)程； 安裝維修工藝卡； 編號(hào)： Q/ 頁數(shù)：第 2 頁 共 2 頁 安裝維修焊接工藝規(guī)程； 焊接工藝卡； 安裝維修質(zhì)控圖； 檢試驗(yàn)工藝規(guī)程。 技術(shù)質(zhì)量部 編制無損檢驗(yàn)控制程序、記錄控制程序、服務(wù)控制程序、不合格品（項(xiàng)）控制程序、糾正和預(yù)防措施控制程序。 編制 設(shè)備、工裝、機(jī)（模）具和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制程序， 內(nèi)容包括設(shè)計(jì)制作、檢驗(yàn)、建檔標(biāo)識(shí)、保管、定期檢測(cè)、維修及報(bào)廢等。 編制工藝記錄，如安裝質(zhì)量記錄、焊接質(zhì)量記錄、無損檢測(cè)質(zhì)量記錄、試驗(yàn)記錄等等各項(xiàng)工藝控制記錄。 文件下達(dá)與過程控制 上述工藝文件應(yīng)明確地表述或反映產(chǎn)品的特性、法規(guī)規(guī)范和顧客的要求。 各作業(yè)（施工）車間通過組織操作（執(zhí)行）人員認(rèn)真消化理解，獲得并掌握所要承擔(dān)產(chǎn)品（工程）的技術(shù)形成過程，工藝技術(shù)要領(lǐng)，保持產(chǎn)品（工程）形成的整個(gè)工藝過程處于自我控制狀態(tài)。 對(duì)特種設(shè)備的安裝、維修，各專業(yè)質(zhì)控責(zé)任人應(yīng)全線跟蹤，全過程檢驗(yàn)控制。 實(shí)施新技術(shù)、新工藝、新材料應(yīng)用，必須指定專人負(fù)責(zé)，進(jìn)行全過程跟蹤檢查與控制，驗(yàn)證其可靠性。 《安裝、維修過程自檢記錄表》 Q/ 《焊接記錄表》 Q/ 《無損檢測(cè)記錄表》 Q/ 《開工報(bào)告》 Q/ 《地盤檢查記錄表》 Q/ 《安裝驗(yàn)收檢測(cè)記錄表》 Q/ 《定期檢驗(yàn)檢測(cè)記錄表》 Q/ 《保養(yǎng)計(jì)劃書》 Q/ 《維修、保養(yǎng)監(jiān)督檢查記錄表》 Q/ 立迅電梯有限公司 編號(hào)： Q/ 部門：技術(shù)質(zhì)量部 頁數(shù)：第 1 頁共 3 頁 批準(zhǔn)日期： 20xx328 焊接控制程序 生效日期： 20xx328 目的 對(duì)產(chǎn)品的焊接過程控制作出規(guī)定，確保焊接質(zhì)量得到有效控制。 適用范圍 本程序適用于產(chǎn)品的焊接工藝評(píng)定、焊接工藝編制、焊工資格控制、產(chǎn)品施焊、焊接檢驗(yàn)、焊縫返修、焊接設(shè)備管理等。 相關(guān)文件 《焊接工藝指導(dǎo)書》 《焊接工藝評(píng)定任務(wù)書》 《焊接工藝卡》 《作業(yè)（工藝）控制程序》 《焊接材料控制程序》 術(shù)語（無） 技術(shù)質(zhì)量部門負(fù)責(zé)編制焊 接工藝評(píng)定指導(dǎo)書、焊接工藝。 焊接試驗(yàn)室負(fù)責(zé)焊接工藝評(píng)定試驗(yàn)。 焊接責(zé)任工程師負(fù)責(zé)對(duì)焊接質(zhì)量活動(dòng)的控制和焊工管理，審核焊接工藝評(píng)定任務(wù)書、焊接工藝評(píng)定報(bào)告、焊接工藝、焊縫返修工藝等。 焊接檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)施焊的監(jiān)督和焊接質(zhì)量檢查。 焊接工藝評(píng)定 技術(shù)質(zhì)量部根據(jù) “ 焊接工藝評(píng)定任務(wù)書 ” 和生產(chǎn)圖紙，編制 “ 焊接工藝指導(dǎo)書 ” ，經(jīng)焊接責(zé)任工程師審核后，交生產(chǎn)科列入生產(chǎn)計(jì)劃，備料和進(jìn)行試板加工。 焊接試驗(yàn)室按 “ 焊接工藝指導(dǎo)書 ” 領(lǐng)取試板和焊材，安排熟練焊工按 “ 焊接 工藝指導(dǎo)書 ” 確定的焊接規(guī)范焊接試板，施焊前，焊接檢驗(yàn)員應(yīng)到現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)試板和焊材（材料質(zhì)量證明書齊全、正確，坡口尺寸符合要求），合格后監(jiān)督施焊，并如實(shí)記錄。 試板施焊后，焊接檢驗(yàn)員作試板外觀檢查，合格后，按照 “ 焊接工藝指導(dǎo)書 ” 的規(guī)定加工試樣。 試樣加工完畢，由焊接試驗(yàn)室送理化室進(jìn)行試驗(yàn)，理化室將試驗(yàn)報(bào)告連同試樣送焊接 試驗(yàn)室。 焊接試驗(yàn)室焊接技術(shù)員整理焊接工藝評(píng)定試驗(yàn)資料，編制焊接工藝評(píng)定報(bào)告，焊接責(zé)任工程師審核，質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)。 對(duì)焊接工藝評(píng)定試驗(yàn)結(jié)果不合格的， 應(yīng)由焊接責(zé)任工程師召集有關(guān)人員分析原因，修改焊接工藝參數(shù)，制訂新的 “ 焊接工藝指導(dǎo)書 ” ，重新進(jìn)行焊接工藝評(píng)定試驗(yàn)。 編制： 審核： 批準(zhǔn)： 編號(hào) :Q/ 頁數(shù)：第 2 頁 共 3 頁 焊接工藝評(píng)定報(bào)告連同各項(xiàng)檢驗(yàn)、試驗(yàn)報(bào)告等由焊接試驗(yàn)室整理成冊(cè)送駐廠監(jiān)檢簽字 確認(rèn)存 檔；焊接工藝評(píng)定試樣由焊接試驗(yàn)室保存。 焊接試驗(yàn)室應(yīng)定期編制 “ 焊接工藝評(píng)定合格項(xiàng)目清單 ” ，分送有關(guān)部門使用。 焊接工藝 質(zhì)量技術(shù)部門負(fù)責(zé)根據(jù)圖紙、評(píng)定合格的焊接工藝指導(dǎo)書編制焊接工藝卡，經(jīng)焊接責(zé)任工程師審核后發(fā)有關(guān)車間、檢驗(yàn)部門。焊接工藝卡應(yīng)注明焊接工藝評(píng)定編號(hào)和所需的焊工資格項(xiàng)目。 焊接工藝的更改應(yīng)由技術(shù)質(zhì)量部按《作業(yè)（工藝）控制程序》進(jìn)行。 焊工資格 參加焊工基本知識(shí)考試和操作技能考試，取得省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門頒發(fā)的合格證才能上崗操作，擔(dān)任相 應(yīng)的焊接工作。對(duì)有特殊要求的產(chǎn)品，由技術(shù)部門組織對(duì)焊工進(jìn)行專門培訓(xùn)和技能評(píng)定，合格后上崗。 技術(shù)質(zhì)量部應(yīng)建立焊工技術(shù)檔案，一人一檔。除記入資格考試、技能評(píng)定情況外，還應(yīng)逐月統(tǒng)計(jì)焊工的焊接質(zhì)量情況和發(fā)生的質(zhì)量事故，作為焊工資格延續(xù)和申報(bào)免考的依據(jù)。 焊接試驗(yàn)室在焊接責(zé)任工程師指導(dǎo)下負(fù)責(zé)焊工資格考試及技能評(píng)定的組織和申報(bào)，焊工技術(shù)檔案的統(tǒng)計(jì)、記錄歸檔、保管等工作，并定期向生產(chǎn)車間和檢驗(yàn)部門提供 “ 持證焊工一覽表 ” 。 施焊的焊工，其焊工證必須在有效期內(nèi)，焊接的項(xiàng)目必須是焊工證中規(guī) 定的項(xiàng)目。 產(chǎn)品施焊和焊接檢驗(yàn) 施焊前焊工應(yīng)清理坡口及兩側(cè)的油污及雜物，使坡口兩側(cè)呈現(xiàn)金屬光澤。焊工在施焊過程中應(yīng)測(cè)量焊接參數(shù)，使其符合焊卡要求。焊接結(jié)束后，焊工應(yīng)清理焊縫兩側(cè)的飛濺物及其它表面缺陷，合格后在焊縫一側(cè)打上自己的鋼印交檢驗(yàn)員檢查。不銹鋼及低溫容器焊縫的焊工代號(hào)標(biāo)記用記號(hào)筆標(biāo)注。 檢驗(yàn)員對(duì)焊縫進(jìn)行檢查并填寫 “ 焊接檢查記錄 ” 。經(jīng)檢查焊縫合格后，開出 “ 無損檢測(cè)委托單 ” 交探傷室進(jìn)行焊縫質(zhì)量的無損檢測(cè)。不滿足探傷要求，應(yīng)通知施焊焊工進(jìn)行修磨。 焊縫返修 無損檢測(cè)人員發(fā)現(xiàn)焊縫超標(biāo)缺陷后，應(yīng)在該焊縫上畫出缺陷部位，并填寫 “ 焊縫返修通知單 ” ，交焊接檢驗(yàn)員通知焊接技術(shù)員編制返修工藝，焊接責(zé)任工程師批準(zhǔn)后實(shí)施。 焊縫返修后，應(yīng)重新進(jìn)行檢驗(yàn)（含無損檢測(cè)），并做好記錄。由檢驗(yàn)員將返修部位、返修次數(shù)和返修結(jié)果記入產(chǎn)品技術(shù)檔案。 如果返修焊工不是該焊縫原施焊焊工，則返修后應(yīng)在返修部位的規(guī)定位置打上返修焊工的鋼印。 返修記錄應(yīng)詳細(xì)，其內(nèi)容至少包括坡口形式、尺寸、返修長(zhǎng)度、焊接工藝參數(shù)（焊接電流、電壓、焊接速度、預(yù)熱溫度、后熱溫度和保溫時(shí)間， 焊材牌號(hào)及規(guī)格，焊接位置等）和施焊者及其鋼印代號(hào)等。 編號(hào) :Q/ 頁數(shù)：第 3 頁 共 3 頁 《焊接工藝評(píng)定合格項(xiàng)目清單》 Q/ 《無損檢測(cè)委托單》 Q/ 《焊接工藝評(píng)定報(bào)告》 Q/ 《焊接檢查記錄》 Q/ 《焊 縫返修通知單》 Q/ 立迅電梯有限公司 編號(hào)： Q/ 部門：技術(shù)質(zhì)量部 頁數(shù)：第 1