【文章內(nèi)容簡介】 批準(zhǔn)后實施。 人力資源部 依據(jù)部門需求和培訓(xùn)結(jié)果選擇、招聘、安排工作人員。 人力資源部 通過理論考核、實際操作、業(yè)績評定、征求部門意見等方式來定期或不定期評價員工適用本職工作的 能力，對不能勝任本職工作的，由 人力資源部 及時做轉(zhuǎn)崗或待崗處理，使員工能力與其從事的工作相適應(yīng)。 人力資源部 負(fù)責(zé)保存人員調(diào)配的有關(guān)記錄。 相關(guān) /支持性文件 《質(zhì)量記錄控制程序》 《崗位工作人員任職要求》 記錄 /表格 培訓(xùn)需求計劃 年度職工培訓(xùn)計劃 山東恒潤水泥有限公司 培訓(xùn)登記卡 職工培訓(xùn)教案和試卷 文件編號 Q/HR PF005 山 東 恒 潤 水 泥 有 限 公 司 編制部門 質(zhì)檢部 版本號 A 發(fā)布部門 生產(chǎn)技術(shù)中心 目的 為加強對企業(yè)所配置的基礎(chǔ)設(shè)施的控制、維護(hù)和保養(yǎng)，使其處于正常的工作狀態(tài)，特制定并執(zhí)行本程序。 范圍 本程序適用于企業(yè)水泥生產(chǎn)、銷售、服務(wù)等活動中使用的基礎(chǔ)設(shè)施。 術(shù)語 本程序采用 GB/T19000— 20xx《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語》和企業(yè)《質(zhì)量手冊》的術(shù)語及其定義。 職責(zé) 生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)本車間生產(chǎn)過程中的機電設(shè)備、搬運設(shè)備的使用、維護(hù)、保養(yǎng)和 修理，月末提出下月的中、小修建議計劃。 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)企業(yè)所有機電設(shè)備、微機控制裝置、通訊設(shè)施、備品備件的配置，制定設(shè)備大、中修計劃并指導(dǎo)車間組織實施。 物流中心 負(fù)責(zé)企業(yè)所有監(jiān)視和測量裝置的管理。 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)企業(yè)所有的設(shè)備檔案、技術(shù)資料、圖紙等管理工作，負(fù)責(zé)辦公場所相關(guān)設(shè)施的維護(hù)。 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)廠房、儲庫等建筑設(shè)施的維護(hù)和修繕。 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)支持性服務(wù)設(shè)施的管理。 工作程序 根據(jù)生產(chǎn)工藝的要求，各生產(chǎn)工序應(yīng)配備滿足生產(chǎn)要求的基礎(chǔ)設(shè)施。 生產(chǎn)車間嚴(yán)格按照設(shè)備管理制度的使用 要求、維護(hù)和保養(yǎng)好設(shè)備，確保設(shè)備始終處在正常工作狀態(tài)，以保證工序的產(chǎn)品質(zhì)量。 生產(chǎn)部 隨時掌握設(shè)備的運行和檢修現(xiàn)狀，定期編制和貫徹年度、月度“設(shè)備大中修計劃”，并依照設(shè)備管理制度的規(guī)定對設(shè)備進(jìn)行管理和有效控制，確保主機設(shè)備完好。 設(shè)備維修時，車間要認(rèn)真實施 生產(chǎn)部 制訂的“設(shè)備檢修計劃”，依照設(shè)備管理制度實施要求具體維修作業(yè)，并對實施情況進(jìn)行控制，做好驗收和記錄。 大修完畢后，由 生產(chǎn)部 組織有關(guān)單位驗收，確保設(shè)備具備應(yīng)有的性能，達(dá)到完好標(biāo)準(zhǔn)，并及時填寫“設(shè)備維修驗收報告單及修理檔案”。 重大 設(shè)備技術(shù)履行，由 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員進(jìn)行改造方案的評修訂狀態(tài) 0 基礎(chǔ)設(shè)施管理程序 審批人 閆長富 發(fā)布日期 實施日期 審和實施結(jié)算評價。 生產(chǎn)部 嚴(yán)格按照《設(shè)備管理制度》對企業(yè)所有設(shè)備進(jìn)行巡檢，對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題及時組織處理。 各生產(chǎn)車間定期對原料庫、生料庫、熟料庫、水泥庫進(jìn)行清庫，確保庫容滿足生產(chǎn)要求。 各生產(chǎn)車間的料場、廠房、儲庫等設(shè)施損壞時報 生產(chǎn)部 ，由 生產(chǎn) 中心 負(fù)責(zé)修繕，確保各建筑設(shè)施完好。 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門對新建設(shè)施及新上項目進(jìn)行論證評審，并做好《可行性分析報告》或《可行性方案》，報 經(jīng)理 批準(zhǔn)后實施。 支持 /相關(guān)文件 《設(shè)備升 級達(dá)標(biāo)管理細(xì)則》 《設(shè)備安全操作規(guī)程》 記錄 /表格 設(shè)備運轉(zhuǎn)記錄 設(shè)備檢修記錄 設(shè)備缺陷通知單 運轉(zhuǎn)情況匯總表 設(shè)備點檢記錄 紅旗設(shè)備評比表 主機設(shè)備完好率統(tǒng)計表 設(shè)備大修理檔案 設(shè)備大修計劃費用表 設(shè)備事故報告表 設(shè)備固定資產(chǎn)臺帳 主要生產(chǎn)設(shè)備臺帳 文件編號 Q/HR PF006 山 東 恒 潤 水 泥 有 限 公 司 編制部門 質(zhì)檢部 版本號 A 發(fā)布部門 生產(chǎn)技術(shù)中心 目的 為確保充分識別并確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求，包括顧客的需求和期望，對其實施有效的評審，并與顧客進(jìn)行有效的溝通；確保企業(yè)有滿足這些要求的能力，特制定并執(zhí)行本程序。 范圍 本程序規(guī)定了與顧客有關(guān)的過程的控制原則和方法。 本程序適用于對顧客要求的識別、對產(chǎn)品要求的評審及與顧客的溝通。 術(shù)語 本程序采用 GB/19000— 20xx《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》和企業(yè)《質(zhì)量手冊》中的術(shù)語及其定義。 職責(zé) 銷售 部 負(fù)責(zé)識別顧客的需求與期望，組織有關(guān)部門對產(chǎn)品要求進(jìn)行評審，并負(fù)責(zé)與顧客的溝通。 質(zhì)檢部 、 生產(chǎn)部、物流中心 等有關(guān)部門按相關(guān)要求參與評審。 分管 經(jīng)理 負(fù)責(zé)合同的批準(zhǔn)。 工作程序 產(chǎn)品要求的識別 顧客要求的識別 銷售 部 根據(jù)顧客規(guī)定的訂貨要求，如合同草案、協(xié)議草案及口頭訂單等識別顧客要求并填寫在“合同評審記錄表”上，顧客的要求包括： a)顧客明示的產(chǎn)品要求：質(zhì)量要求、數(shù)量、交付、支持性服務(wù)、品種、價格、包裝方式等方面的要求； b) 顧客未明 確要求，但預(yù)期的或規(guī)定用途所必要的產(chǎn)品要求：這是一類習(xí)慣上隱含的潛在要求。 修訂狀態(tài) 0 與顧客有關(guān)的過程控制程序 審批人 閆長富 發(fā)布日期 實施日期 法律法規(guī)要求和企業(yè)附加要求的識別 質(zhì)檢部 負(fù)責(zé)識別并確定與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求，銷售 部 負(fù)責(zé)識別企業(yè)的附加要求，包括有關(guān)交付、運輸、售后服務(wù)的承諾，應(yīng)將結(jié)果形成記錄并提交評審。 產(chǎn)品要求的評審 在投標(biāo)、接受合同 /訂單之前，由銷售 部 組織對已識別的產(chǎn)品要求連同有關(guān)的法律法規(guī)要求以及企業(yè)確定的附加要求進(jìn)行評審，并將評審結(jié)果填寫在“合同評審記錄表”上。 當(dāng)合同 /訂單有特殊要求時（新工藝和新材料超出正常生產(chǎn)范 圍），由銷售 部 組織， 質(zhì)檢部 、 物流中心 、生產(chǎn) 部 參與會簽評審。銷售 部 將評審結(jié)果填寫在“合同評審記錄表”上。 評審應(yīng)確保： a) 產(chǎn)品要求得到規(guī)定； b) 與以前表述不一致的合同或訂單要求（如投標(biāo)或報價單）已經(jīng)解決； c) 企業(yè)有能力滿足規(guī)定的要求。 當(dāng)顧客提出的要求沒有形成文件時，企業(yè)在接受要求前應(yīng)對其進(jìn)行確認(rèn)。 銷售 部 將評審結(jié)果向顧客反饋，當(dāng)取得一致意見后再簽訂合同 /訂單。銷售 部 業(yè)務(wù)員擬訂銷售合同，經(jīng)銷售 部經(jīng)理 審核 , 分管 經(jīng)理 在“合同評審記錄表”上簽字批準(zhǔn)后，由 財務(wù)部 加蓋合同 專用章后生效。 合同專用章由 財務(wù)部 負(fù)責(zé)管理和使用。 當(dāng)產(chǎn)品要求發(fā)生變更時，銷售 部 負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門協(xié)調(diào)解決，重大問題及時請示分管 經(jīng)理 協(xié)調(diào)解決。應(yīng)確保相關(guān)文件得到修改并將變更結(jié)果通知到有關(guān)人員。 合同的修訂 在履行合同 /訂單過程中，因顧客原因需要更改合同 /訂單內(nèi)容時，根據(jù)顧客提供的傳真、信函、電話等，按 條的有關(guān)要求重新評審。 在履行合同 /訂單過程中， 因企業(yè)原因需更改合同 /訂單內(nèi)容 時，由業(yè)務(wù)員與顧客協(xié)商進(jìn)行修改，并按 條的有關(guān)要求重新 評審。 銷售 部 將有關(guān)合同 /訂單修改內(nèi)容，填寫在“合同評審記錄表”上，由銷售 部經(jīng)理 審核，報分管 經(jīng)理 審批后，必要時，傳遞給生產(chǎn)車間等有關(guān)部門。 與顧客溝通 與顧客進(jìn)行溝通的內(nèi)容包括： a) 產(chǎn)品信息； b) 問詢、合同或訂單的處理（包括修改）； c) 顧客信息反饋（包括投訴）。 在產(chǎn)品銷售前，銷售 部 應(yīng)通過多種渠道收集顧客對產(chǎn)品的 需求信息，并向顧客介紹本企業(yè)產(chǎn)品，回答顧客的咨詢， 并予 以記錄。 在合同執(zhí)行過程中，銷售 部 應(yīng)按 條的規(guī)定與顧客協(xié)商。 產(chǎn)品售出后，銷售 部 負(fù)責(zé)搜集顧客的反饋信息，妥善處理 顧客投訴，具體執(zhí)行《顧客滿意程度測量程序》。 合同文本的管理 銷售 部 按照《質(zhì)量記錄控制程序》的有關(guān)規(guī)定保存合同 /訂 單及有關(guān)評審記錄。 直接銷售 顧客來企業(yè)購買產(chǎn)品時，可直接銷售，由下帳處人員與顧 客溝通，讓顧客了解產(chǎn)品的價格、品種、強度等級等信息，下帳處人員負(fù)責(zé)開據(jù)銷售憑證。 相關(guān)支持性文件 《經(jīng)濟(jì)合同管理辦法》 《企業(yè) 質(zhì)量管理規(guī)程》 — 20xx《 通用 硅酸鹽水泥》 記錄表格 合同評審記錄表 售貨發(fā)票存根 文件編號 Q/HR PF007 山 東 恒 潤 水 泥 有 限 公 司 編制部門 質(zhì)檢部 版本號 A 發(fā)布部門 生產(chǎn)技術(shù)中心 目的 對顧客財產(chǎn)進(jìn)行必要的控制，以確保企業(yè)的最終產(chǎn)品滿足 顧客要求。 范圍 本程序 適用于滿足顧客合同要求，由顧客向本企業(yè)提供的 財產(chǎn)和代表顧客提供的服務(wù)的控制。 術(shù)語 本程序采用 GB/T19000— 20xx《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語》 和企業(yè)《質(zhì)量手冊》中的術(shù)語及其定義。 職責(zé) 銷售 部 負(fù)責(zé)《顧客財產(chǎn)控制程序》的實施。 質(zhì)檢部 負(fù)責(zé)顧客財產(chǎn)質(zhì)量的檢驗。 財務(wù) 部 負(fù)責(zé)對顧客財產(chǎn)數(shù)量的驗收、貯存、標(biāo)識和發(fā)放。 生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)對顧客財產(chǎn)的領(lǐng)用和使用。 分管 經(jīng)理 負(fù)責(zé)驗證《顧客財產(chǎn)控制程序》的實施。 工作程序 銷售 部 根據(jù)合同的要求，提供應(yīng)用于產(chǎn)品的包裝 物、原材料 等的顧客財產(chǎn)樣品與產(chǎn)品的性能介紹。 銷售 部 組織 質(zhì)檢部 對顧客提供財產(chǎn)的樣品進(jìn)行鑒定，確定能 否使用。 質(zhì)檢部 按《進(jìn)貨檢驗和試驗程序》對顧客提供的財產(chǎn)進(jìn)行檢 驗和試驗，并及時將檢驗結(jié)果通報銷售處。 銷售 部 將檢驗和試驗結(jié)果匯報給顧客，對不符合規(guī)定的拒絕 進(jìn)貨。 財務(wù) 部 、生產(chǎn) 部 負(fù)責(zé)對顧客財產(chǎn)貯存，對于顧客財產(chǎn)的貯 修訂狀態(tài) 0 顧客財產(chǎn)控制程序 審批人 閆長富 發(fā)布日期 實施日期 存和維護(hù)，應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的特點或按照顧客的要求進(jìn)行控制，并 定期檢查產(chǎn)品情況，防止由于貯存、維護(hù)不當(dāng)造成變質(zhì)、損壞 或丟失。 生產(chǎn) 部 使用顧客財產(chǎn)作業(yè)時，將使用過程中的 丟失、損壞、 不適宜等情況詳盡的記錄，并通報銷售 部， 銷售 部 及時轉(zhuǎn)告給 顧客，協(xié)商處理。 對于顧客的知識產(chǎn)權(quán)，如專利技術(shù)、產(chǎn)品規(guī)范、管理或商 業(yè)機密等信息，應(yīng)進(jìn)行保密控制。 銷售 部 負(fù)責(zé)保存顧客財產(chǎn)的各種記錄。 相關(guān) /支持性文件 《與顧客有關(guān)過程控制程序》 《不合格品的控制程序》 《產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性管理程序》 記錄 /表格 顧客財產(chǎn)問題反饋表 文件編號 Q/HR PF008 山 東 恒 潤 水 泥 有 限 公 司 編制部門 質(zhì)檢部 版本號 A 發(fā)布 部門 生產(chǎn)技術(shù)中心 修訂狀態(tài) 0 采 購 程 序 審批人 閆長富 發(fā)布日期 實施日期 目的 為了確保采購物資的質(zhì)量符合企業(yè)規(guī)定要求，滿足企業(yè)生 產(chǎn)的要求，使采購過程處于受控狀態(tài)，特制定并執(zhí)行本程序。 范圍 本程序適用于水泥生產(chǎn)所需外購原燃材料及其它物資的供 方的評價選擇及其采購質(zhì)量的控制。 術(shù)語 本程序采用 GB/T19000— 20xx《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語》 中的術(shù)語以及企業(yè)《質(zhì)量手冊》中的術(shù)語及其定義。 職責(zé) 物流中心 負(fù)責(zé)原燃材料、五金及其它低值易耗物資的采購。 質(zhì)檢部 負(fù)責(zé)原燃材料的質(zhì)量檢驗與控制，財務(wù) 部 、 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)其他物品的質(zhì)量把關(guān)工作。 物流中心 負(fù)責(zé)對供方進(jìn)行選擇、評定和簽訂各類合同及協(xié)議。 合格供方名單由供應(yīng) 部 主任負(fù)責(zé)審報，分管 經(jīng)理 負(fù)責(zé)審批， 物流中心 負(fù)責(zé)建立合格供方檔案，并保存記錄。 工作程序 供方的評價 供方調(diào)查 擬選擇的供方應(yīng)具備基本的生產(chǎn)設(shè)備、檢測設(shè)備及良好 的信譽。 其質(zhì)量管理體系通過國家注冊認(rèn)證機構(gòu)的質(zhì)量體系認(rèn)證 或其產(chǎn)品已通過國家 注冊認(rèn)證機構(gòu)的產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證的優(yōu)先選擇。 由 物流中心 負(fù)責(zé)對供方的能力進(jìn)行調(diào)查，填寫“合格供方 評定表”。 “合格供方評定表”需經(jīng) 物流中心經(jīng)理 審核，確認(rèn)。擬選擇 供方具備基本條件后，方可實施后續(xù)的評價工作。 供方的評價方法 物流中心 根據(jù)供方按企業(yè)的要求提供產(chǎn)品的能力和物資對企 業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度及所購物資的價格等因素進(jìn)行評 價和選擇供方， 物流中心 組織 質(zhì)檢部 、 生產(chǎn)部 等相關(guān)部門采取以下 方法對供方進(jìn)行評價： a) 樣品檢驗、外觀評價； 企業(yè)向供方提出采 購物資要求，請供方提供樣品，企業(yè)對 所提供樣品進(jìn)行檢測、評價。 物流中心 也可向供方索取檢驗報告。必要時，由 質(zhì)檢部 到供方現(xiàn)場取樣檢驗。 b) 供方