【文章內(nèi)容簡介】 常狀況時，使用人員應(yīng)立即停止使用并及時作出“待修停用”標(biāo)識，報告車間領(lǐng)導(dǎo)，由車間領(lǐng)導(dǎo)指派維修工進行修理，本車間維修工不能修理的，可由生產(chǎn)車間開出“維修單”，報 質(zhì) 檢 科 相關(guān)設(shè)備主管審批后，送達(dá)機修，由機修人員協(xié)助維修。公司內(nèi)不能修復(fù)的，經(jīng) 綜合辦公 室 審核后報經(jīng)理批準(zhǔn)找專業(yè)人員修復(fù)。所有經(jīng)“維修單”協(xié)調(diào)修理的設(shè)備須確認(rèn)其狀態(tài)合格后方可投入使用，并在“維修單”上填寫確認(rèn)結(jié)果，由 質(zhì) 檢 科 及 相關(guān)設(shè)備主管及使用部門對其使用效果進行驗收與確認(rèn)。 設(shè)備的計劃維修： 綜合辦公室 在每年年末協(xié)調(diào)組織各相關(guān)部門對設(shè)備進行普查和分析，制定大修計劃并綜合平衡后安排實施。設(shè)備修理竣工，必須經(jīng) 綜合辦公室及 相關(guān)設(shè)備主管、承擔(dān)部門、使用部門、操作人員共同進行驗收，并填寫設(shè)備修理記錄。 生產(chǎn)設(shè)備的保存、搬運： 所有設(shè)備由所屬部門保存，對其使用和遺失、損壞負(fù)責(zé)， 嚴(yán)禁私自搬、移設(shè)備。 所有設(shè)備長期不用時，需掛“封存”標(biāo)識，封存設(shè)備使用前須按 。 設(shè)備的報廢 ，經(jīng) 綜合辦公室及 相關(guān)設(shè)備主管審核后報經(jīng)理批準(zhǔn)后，開出“ 設(shè)施 報廢單”進行報廢?！?設(shè)施 報廢單”需注明報廢日期、報廢原因，并保存該設(shè)備檔案。 報廢的設(shè)備須在“設(shè)備臺帳”中注明。 生產(chǎn)設(shè)備的改進：由 質(zhì) 檢 科 根據(jù)實際生產(chǎn)的需要組織改進。 4 相關(guān)文件 設(shè)備 使用 操作手冊 ～ — 20xx 修改狀態(tài) 第 15 頁 0 共 32 頁 生產(chǎn)計劃管理程序 — 20xx 1 目的和范圍 對生產(chǎn)進度進行有效控制，以滿足客戶的要求。 本程序適用于公司生產(chǎn)計劃的編制、執(zhí)行和監(jiān)視。 2 職責(zé) 綜合辦公室負(fù)責(zé)編制生產(chǎn)計劃，并組織各部門及車間實施； 綜合辦公室負(fù)責(zé)生產(chǎn)計劃用材料的采購控制； 各生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)按生產(chǎn)計劃安排生產(chǎn)； 3 工作程序 （或標(biāo)書）要求后將 “合同（標(biāo)書）評審表”附帶合同（標(biāo)書）或“產(chǎn)品訂貨生產(chǎn)調(diào)整通知單”提供給綜合辦公室。銷售 人員 根據(jù)市場信息計劃提前生產(chǎn)某種產(chǎn)品時，應(yīng)填寫“產(chǎn)品訂貨生產(chǎn)調(diào)整通知單”交付綜合辦公室 。 綜合辦公室匯總合同（標(biāo)書）及相應(yīng)評審表和“產(chǎn)品訂貨生產(chǎn)調(diào)整通知單”的要求結(jié)合上月合同執(zhí)行情況在每月 26 日形成“月度產(chǎn)品產(chǎn)量及材料消耗計劃”下發(fā)各生產(chǎn)車間及相關(guān)部門組織生產(chǎn)；本月內(nèi)書面、口頭或電話簽訂的對工期要求較緊的合同由綜合辦公室統(tǒng)一協(xié)調(diào)，填寫“生產(chǎn)計劃調(diào)整通知單”下發(fā)各生產(chǎn)車間及相關(guān)部門組織生產(chǎn) 。 生產(chǎn)計劃的執(zhí)行和監(jiān)視 “月度產(chǎn)品產(chǎn)量與材料消耗計劃”采購生產(chǎn)所需物料。 各生產(chǎn)車間接到“月度產(chǎn)品產(chǎn)量與材料消耗計劃”和“生產(chǎn)計劃調(diào)整通知單”后，負(fù)責(zé)組織 安排生產(chǎn)。 各生產(chǎn)車間必須根據(jù)生產(chǎn)進度每天填寫“生產(chǎn)日報表”，每月填寫“生產(chǎn)月報表”報綜合辦公室，以便 質(zhì) 檢 科 及時了解各部門生產(chǎn)進度。 綜合辦公室在確保生產(chǎn)完成后，根據(jù)交貨期按《產(chǎn)品交付和售后服務(wù)管理程序》及時向顧客交貨。 在生產(chǎn)過程中，各車間若出現(xiàn)不能按期生產(chǎn)或出現(xiàn)其他影響生產(chǎn)計劃的因素時，要立即書面匯報綜合辦公室，綜合辦公室不能解決時，由銷售公司負(fù)責(zé)與客戶協(xié)調(diào)解決。 本程序中的記錄執(zhí)行《質(zhì)量記錄管理程序》。 4 相關(guān)文件 客戶要求及滿意度管理程序 產(chǎn)品交付和售后服務(wù)管 理程序 質(zhì)量記錄管理程序 ～ — 20xx 修改狀態(tài) 第 16 頁 0 共 32 頁 采購管理程序 — 20xx 1 目的和范圍 對供方及采購過程進行有效控制，確保采購物資滿足規(guī)定的采購要求。本程序適用于公司所有物資的供方控制和采購。 2 職責(zé) 綜合辦公室負(fù)責(zé)對供方進行選擇、評價和控制。 各生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)提出月度消耗性材料“采購計劃”，并負(fù)責(zé)根據(jù)生產(chǎn)情況提出臨時“采購計劃”（包括設(shè)備、模具、消耗性材料、監(jiān)視和測量裝置、備品配件、勞保用品）。 綜合辦公室 負(fù)責(zé)審核各生產(chǎn)部門提出的臨時“采購計劃”。 質(zhì) 檢 科 對 采購的 原燃材 料、輔助材料、消耗性材料進行檢驗和驗證，并參與 供方的選擇和評價。 綜合辦公室 倉庫管理員負(fù)責(zé)對采購的勞保用品、備品配件進行檢驗和驗證，并參與 供方的選擇和評價。 質(zhì) 檢 科 計量員負(fù)責(zé)對采購的監(jiān)視和測量裝置進行檢驗和驗證，并參與對供方的選擇和評價。 質(zhì) 檢 科 負(fù)責(zé)對設(shè)備（模具）和外協(xié)件進行檢驗和驗證，并參與對 供方的選擇和評價。 經(jīng)理 負(fù)責(zé)各種“采購計劃”的審批。 3 工作程序 采購物資分類： A B C D 原燃材料、燃料 、 輔助材料、 消耗性材料 勞保用品 備品配件 設(shè)備（ 模具） 外協(xié)件 監(jiān)視和測量 裝置 供方的選擇和評價 1）綜合辦公室負(fù)責(zé)通過各種方法搜集各類需采購材料的供方信息， (如對比類似產(chǎn)品的歷史情況、價格、其使用者的使用情況、樣品測試、到供方處進行第二方審核、以往使用經(jīng)驗等 )，填寫“供方評定記錄 ”。 2)“供方 評定記錄 ”經(jīng)經(jīng)理或管理者代表審批后，由供應(yīng)人員納入“合格供方 清單”，并建 立 “ 供方檔案”。 供方的控制 綜合辦公室根據(jù)合格供方的交貨情況 和供方業(yè)績 ，對合格供方每年評價一次。 綜合辦公室對供方 評定后 ,填寫“供方評定 記錄 ” ,并予以簽字確認(rèn)后 ,由 綜合辦公室審批。 對合格供方實行動態(tài)控制。對供貨質(zhì)量不穩(wěn)定及質(zhì)量下降的供方，由驗證部門開具“供貨質(zhì)量反饋表”由綜合辦公室聯(lián)絡(luò)供方采取相應(yīng)改進措施；連續(xù)三次供貨不合格，暫取消其合格供方供貨資格。 所有被取消供貨資格的供方至少一年后才可重新定貨，并按本程序規(guī)定重新選擇評價后，方可繼續(xù)供貨。 綜合辦公室負(fù)責(zé)建立并保存供方評價及評定資料，按《質(zhì)量記錄管理程序》管理。 采購控制 1） 各生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)提出月度消耗性材料“采購 計劃”，并負(fù)責(zé)根據(jù)生產(chǎn)情況提出臨時“采購計劃”（包括設(shè)備、模具、消耗性材料、監(jiān)視和測量裝置、備品配件、勞保用品）。 2） 綜合辦公室 負(fù)責(zé)根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)情況和材料消耗定額編制 原燃材料、輔助材料 “采購計劃” ，必要時提供外購?fù)鈪f(xié)件圖樣、技術(shù)協(xié)議等有關(guān)資料。 3）“采購計劃”經(jīng)經(jīng)理審批后， 由 綜合辦公室 負(fù)責(zé) 采購 。 ～ — 20xx 修改狀態(tài) 第 17 頁 0 共 32 頁 采購信息 1)質(zhì) 檢 科 按生產(chǎn)計劃要求，提供產(chǎn)品圖樣、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、明確產(chǎn)品名稱、型號、規(guī)格、等級、數(shù)量、質(zhì)量特性和驗收標(biāo)準(zhǔn)。 2)質(zhì) 檢 科 提出（適當(dāng)時）所需的質(zhì)量記錄，對供方產(chǎn)品、程序、設(shè)備的要求、人員資格的要求、 質(zhì)量管理體系、控制點的設(shè)置以及讓步申請等方面的要求； 3)采購信息發(fā)放前須經(jīng)審核批準(zhǔn)，確保規(guī)定采購要求的充分與適宜 。 采購原則 1) 綜合辦公室從《合格供方 清單 》中選取供方，并堅持質(zhì)優(yōu)價廉、貨比三家的原則，與各有關(guān)部門和倉庫保管員加強聯(lián)系，保持科學(xué)合理的購貨和庫存量，以免造成資金占用和浪費。 2)對于直接影響生產(chǎn)而急需采購的材料，經(jīng) 質(zhì) 檢 科 長和綜合辦公室主任認(rèn)可后，可先采購后補辦審批手續(xù)。 3)符合招標(biāo)采購條件的大宗材料，由綜合辦公室組織公開招標(biāo)，并匯總整理招標(biāo)過程中形成的 資料。 采購合同 1） 根據(jù)采購計劃和采購產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，與合格供方簽訂“采購合同”，采購合同內(nèi)容包括： ――產(chǎn)品名稱、型號、性能要求、加工要求、交貨期、交貨方式、驗收標(biāo)準(zhǔn)和違約責(zé)任等； ――對供方的組織結(jié)構(gòu)、過程（對供方的關(guān)鍵工序能力過程通過統(tǒng)計技術(shù)進行認(rèn)可）、質(zhì)量管理體系、資源等方面的要求 。 2)采購合同須經(jīng)綜合辦公室 主任 簽字 (或加蓋公章 )才能生效； 3)必要時向供方提供相應(yīng)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和圖樣，作為合同的附件； 4)具體的采購作業(yè)，由采購員按“采購計劃”執(zhí)行。 采購產(chǎn)品的驗證 采 購物資到貨后，財務(wù)人員對到貨數(shù)量、規(guī)格、外觀、合格證明等進行核對，核對無誤后報檢。 根據(jù)物 資分類情況，由相關(guān)部門人員按照 采購要求， 履行 檢驗 /驗證手續(xù) 。 分類 A B C D 物資名稱 原燃材料、輔助材料、 消耗性材料 勞保用品 備品配件 設(shè)備（模具） 外協(xié)件 監(jiān)視和測量 裝置 檢驗 /驗證 技檢部 質(zhì)檢員 倉庫保管員 技檢部 工程師 計量員 不合格采購物資的處理：經(jīng)檢驗不合格的采購物資，由檢驗 /驗證人員填寫《 不合格品評審處置單 》，按照《不合格品管理程序》執(zhí)行。 進貨材料物品，必須堅持先檢驗后使用原則，不允許緊急放行。 相關(guān)采購記錄按《質(zhì)量記錄管理程序》規(guī)定執(zhí)行。 4 相關(guān)文件 質(zhì)量記錄管理程序 產(chǎn)品檢驗和試驗管理程序 原燃材料入庫管理制度 ～ — 20xx 修改狀態(tài) 第 18 頁 0 共 32 頁 標(biāo)識和可追溯性管理程序 — 20xx 1 目的和范圍 對采購產(chǎn)品、半成品、成品及其檢驗、試驗狀態(tài)進行標(biāo)識，防止混淆和誤用，必要時可準(zhǔn)確追溯。 本程序適用于對采購產(chǎn)品、中間產(chǎn)品和最終產(chǎn)品及產(chǎn)品的狀態(tài)標(biāo)識和追溯。 2 職責(zé) 質(zhì) 檢 科 負(fù)責(zé)標(biāo)識的規(guī)格、樣式設(shè)計、產(chǎn)品檢驗狀態(tài)標(biāo) 識，并對其有效性進行監(jiān)控。 生產(chǎn)車間、綜合辦公室分別負(fù)責(zé)所屬區(qū)域內(nèi)產(chǎn)品的標(biāo)識，負(fù)責(zé)不同產(chǎn)品狀態(tài)的區(qū)域劃分及標(biāo)識的維護 保管。 綜合辦公室負(fù)責(zé)產(chǎn)品運出公司后的可追溯性控制管理。 3 工作程序 產(chǎn)品標(biāo)識可以用掛標(biāo)牌、印章、質(zhì)量記錄以及劃分存放區(qū)域等方式。 公司內(nèi)部運作過程中，如果不標(biāo)識不會引起產(chǎn)品混淆、或無可追溯要求時，可以不標(biāo)識。 狀態(tài)的分類： A)待檢 B)合格 C)禁用 在有可追溯性要求的場合，應(yīng)控制并記錄產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識。用以防止同種產(chǎn)品不同個體 (或批次 ) 之間的混淆?？勺匪莸膬?nèi)容可 涉及到原材料和零部件的來源、產(chǎn)品實現(xiàn)過程的歷史、產(chǎn)品交付后的分布和場所。 當(dāng)合同、法律、法規(guī)要求或本公司質(zhì)量控制的考慮，而提出可追溯性要求時，相關(guān)的技術(shù)文件中應(yīng)明 確規(guī)定需追溯的產(chǎn)品、追溯的范圍、標(biāo)識的方式和記錄的要求。 砂、石、水泥、煤、鋼材等原材料采用劃分存放地點的方法標(biāo)識，按進貨廠家、進貨時間分堆存放，不得混雜。 各生產(chǎn)車間對半成品、存放的原燃材料、設(shè)備，采用掛牌、編號、劃分存放區(qū)域等方式進行檢驗 狀態(tài)的標(biāo)識。 生產(chǎn)車間半成品鋼筋骨架采用掛“掛標(biāo)識牌”的方式予以標(biāo)識。 成品以印章、劃分存放地點、質(zhì)量記錄等方式進行標(biāo)識，嚴(yán)格按品種、規(guī)格分堆存放。 進入貨場的產(chǎn)品，由吊裝負(fù)責(zé)堆放，按產(chǎn)品類別分區(qū)域掛牌標(biāo)識。 出現(xiàn)丟失標(biāo)簽、印章模糊或混堆等失去標(biāo)識的情況時，崗位員工或發(fā)貨員應(yīng)立即通知 技檢部 ，由 質(zhì) 檢 科 檢查該批產(chǎn)品的質(zhì)量記錄，做出相應(yīng)措施，重新標(biāo)識。 凡 顧客 要求施工現(xiàn)場需有售后服務(wù)人員的， 綜合辦公室 應(yīng)安排專人 到 施工現(xiàn)場，現(xiàn)場服務(wù)人員將運抵現(xiàn)場的產(chǎn)品逐一檢查驗收，凡有嚴(yán)重破損或與合同不符的有權(quán)拒收，同時重要工程應(yīng)對每節(jié)管材的安裝順序和標(biāo)識在 “售后服務(wù)記錄”中做好記錄。 產(chǎn)品標(biāo)識應(yīng)清晰、牢固，不因產(chǎn)品流轉(zhuǎn)中諸因素的影響而損壞或消失。 在產(chǎn)品實現(xiàn)過程中，各部門要對產(chǎn)品標(biāo)識和產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識進行保護，嚴(yán)禁涂抹、撕毀，保證標(biāo)識整潔、醒目、完好。 4 相關(guān)文件 產(chǎn)品采購管理程序 產(chǎn)品監(jiān)視和測量管理程序 ～ — 20xx 修改狀態(tài) 第 19 頁 0 共 32 頁 產(chǎn)品貯存和防護管理程序 — 20xx 1 目的和范圍 對生產(chǎn)全過程的產(chǎn)品進行有效控制，防產(chǎn)品變質(zhì)、損壞和錯用，以確保產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量符合規(guī)定 的要求。 本程序適用于公司原燃材料、輔助材料、模具、半成品、成品、吊運、貯存和防護。 2 職責(zé) 各生產(chǎn)車間 負(fù)責(zé)各自原材料、輔助材料、模具以及半成品、吊運的貯存和防護。 綜合辦公室倉庫保管、發(fā)貨室分別負(fù)責(zé)物品倉庫和成品貨場貯存和防護的管理。 綜合辦公室負(fù)責(zé)入庫產(chǎn)品吊運和防護。 機修人員負(fù)責(zé)進廠燃煤的貯存和防護。 質(zhì) 檢 科 負(fù)責(zé)生產(chǎn)全過程產(chǎn)品的標(biāo)識、吊運、貯存防護的質(zhì)量監(jiān)督。 3 工作程序 吊運 根據(jù)產(chǎn)品的特性選擇合適的吊運工具和吊運方法，按《產(chǎn)品吊運管理制度》的相關(guān)要求進行吊運，防止產(chǎn)品的變形、損壞。 在吊運過程中，要注意保護產(chǎn)品標(biāo)識和檢驗狀態(tài)標(biāo)識。 行車工及汽車吊運工作人員應(yīng)按《人力資源培訓(xùn)管理程序》規(guī)定進行培訓(xùn)