【文章內(nèi)容簡介】 北京中礦天安科技發(fā)展有限公司 文件編號 Q/ZK 205 與顧客有關的過程控制程序 第 A 版 第 O 次修改 第 1 頁 共 3 頁 1. 目的 明確顧客要求并形成文件，通過評審和溝通，衡量公司的質量管理能力，解決不一致的問題，與顧客達成共識，以確保產(chǎn)品滿足顧客要求，并爭取超越顧客的要求。 2. 適用范圍 適用于顧客要求的識別、產(chǎn)品要求的評審及與顧客的溝通。 3. 職責 . 由銷售部負責產(chǎn)品要求的確定，組織各有關部門對特殊合同進行 評審，對銷售合同（包括口頭訂單）的合法性、完整性、明確性進行評審，并負責與顧客的聯(lián)絡。 . 開發(fā)部負責新產(chǎn)品的設計能力、檢測能力的評審。 . 生產(chǎn)部負責生產(chǎn)能力、交貨期限和原材料采購能力的評審。 . 總經(jīng)理負責“特殊合同評審表”的審批，及特殊銷售合同的批準。 4. 工作程序 . 銷售計劃 銷售部根據(jù)銷售走勢、定單、及上一年銷售當量編制月度銷售計劃，經(jīng)總經(jīng)理批 準后交生產(chǎn)部作為生產(chǎn)計劃的依據(jù)之一。 . 合同的分類 . 常規(guī)合同： a) 交貨期能滿足公司的正常生產(chǎn)周期。 b) 針對公司的定型產(chǎn)品所定的合同。 . 特殊合同：除常規(guī)合同以外 的合同。 . 顧客要求的識別 . 銷售部根據(jù)顧客規(guī)定的訂貨要求，如合同草案或口頭訂單等中的顧客的名稱、訂貨日期、交付日期、產(chǎn)品型號、數(shù)量以及特殊合同的技術要求進行識別。 . 銷售部負責識別顧客的隱含要求（特別是對于特殊合同），包括履行與產(chǎn)品有關的義務，相關法律、法規(guī)、標準的要求，產(chǎn)品本身的適用性要求，及顧客對產(chǎn)品可靠性、運輸、服務等方面的要求。 . 對于特殊合同，在合同或口頭訂單中寫明產(chǎn)品的質量要求及檢驗要求，并在簽訂前得到顧客的確認。 . 在確定顧客要求的基礎上，銷售部負責組織編制“常規(guī)產(chǎn)品清單” 或公司產(chǎn)品樣本中產(chǎn)品的“產(chǎn) 品說明書”，明確各類產(chǎn)品的質量要求，第一次與新顧客簽訂合同時將相應的“產(chǎn)品說明書”作為合同的附件，或經(jīng)顧客的書面確認。 . 合同的接收 當顧客有簽訂合同的意向時，業(yè)務員確保理解顧客的要求，并準備合同評審事宜。 . 評審時機 每一個銷售合同（包括口頭訂單等）必須在正式簽定或接受之前進行評審。電話或直 接以口頭形式的訂單，填入“定單確認表”，并得到顧客的確認。 . 評審內(nèi)容 . 顧客購買產(chǎn)品的名稱、型號及技術要求和服務要求及驗收標準、方式。 北京中礦天安科技發(fā)展有限公司 文件編號 Q/ZK 205 與顧客有關的過程控制程序 第 A 版 第 O 次修改 第 2 頁 共 3 頁 . 訂貨的數(shù)量、交貨日期、交貨地點、交付方式等。 . 其它合同內(nèi)容。 . 合同的評審 . 合同評審要求確保顧客的各項要求合理、明確、書面化，雙方協(xié)調一致，公司確有滿足合同或訂單要求的能力，如果評審時有不確定條款或不一致意見，則需業(yè)務員與顧客進行聯(lián)絡，或內(nèi)部進行協(xié)商，由總經(jīng)理進行協(xié)調。 . 現(xiàn)貨合同的評審： . 對于倉庫已有的現(xiàn)貨，銷售部業(yè)務員對庫存產(chǎn)品進行型號規(guī)格、有效期、質量等情況進行確認，對其數(shù)量進行評審。 . 常規(guī)合同的評審 . 由銷售部業(yè)務員填寫合同（或定單 確認表）中各項供貨信息及經(jīng)雙方確認后的顧客的各項要求，由銷售部經(jīng)理對合同執(zhí)行的可行性、合法性、完整性、明確性進行分析、評審后，與顧客簽訂合同草案或訂單。 . 特殊合同的評審 顧客對產(chǎn)品質量有特殊要求的合同由銷售部召集開發(fā)部、生產(chǎn)部、銷售部進行會議評審，主要由開發(fā)部對設計能力（包括是否能達到顧客潛在要求）和檢測能力進行確認，生產(chǎn)部對加工可行性、生產(chǎn)能力和采購可行性及能力進行評審，銷售部將合同的基本內(nèi)容填入“特殊合同評審表”，與會參加評審人員填入各自評審意見、簽字，最后由總經(jīng)理審批。 . 當評審時各部門意見 不一致時，由總經(jīng)理作最終決定，必要時，總經(jīng)理可責成有關部門創(chuàng)造條件，以保證合同的履行。 . 在合同評審過程中，評審人對合同中有關內(nèi)容和要求提出疑問或修改建議時由銷售部負責與顧客聯(lián)系，征求其書面意見。 . 合同評審可采用會議或合同傳閱的方式進行，當合同評審時有關人員不在場，可進行電話聯(lián)系評審，由銷售部人員代寫評審意見。 . 合同的簽訂的執(zhí)行 . 合同評審后，常規(guī)合同或訂單由業(yè)務員簽字作為評審確認，特殊合同或訂單，由評審人員在“特殊合同評審表”簽字及簽批意見，寫明評審日期，經(jīng)銷售部經(jīng)理確認，總經(jīng)理批準后，在正式合同上簽字，登入 “合同臺賬”，業(yè)務員負責將正式合同盡快交顧客或電話通知顧客接受訂單。 . 合同簽訂后，銷售部負責將“定單確認表”發(fā)到相關部門，作為生產(chǎn)、檢驗、出貨等的依據(jù)。 . 銷售部負責跟蹤合同的執(zhí)行情況，根據(jù)需要及時與顧客聯(lián)系。 . 合同的修訂 合同的修訂遵循以下程序： . 業(yè)務員與顧客充分洽談，對修訂內(nèi)容達成共識。 . 修訂的合同按本程序 中的要求履行合同評審手續(xù)，填寫“更改合同評審表”，評審通過后方能正式簽訂修正合同或通知顧客接受修正合同。 . 合同修訂后，銷售部及時將相關修訂信息通知生產(chǎn)部、開發(fā)部等部門。 北京中礦天安科技 發(fā)展有限公司 文件編號 Q/ZK 205 與顧客有關的過程控制程序 第 A 版 第 O 次修改 第 3 頁 共 3 頁 . 當合同的修改涉及產(chǎn)品要求的變更時，開發(fā)部須確保相關的文件得到修改。 . 產(chǎn)品交付 . 產(chǎn)品交付時，由銷售部業(yè)務員填寫“發(fā)運送貨單”交成品倉庫發(fā)貨。 . 銷售部嚴格按與顧客約定的要求進行交付，經(jīng)過最終檢驗和試驗合格，附上合格證發(fā)貨手續(xù)齊全后方可交付。 . 銷售部對各種中間環(huán)節(jié)和運輸采取保護質量措施，以保證產(chǎn)品安全地達到目的地，當合同規(guī)定時，對產(chǎn)品的保護措施應延續(xù)到交付的目的地。 . 記錄 . 有關合同評審、顧客檔案及與顧 客溝通中的所有記錄，由銷售部按《記錄控制程序》中的規(guī)定妥善保存。 . 銷售部將上述記錄按月匯總，以便了解每一個合同的簽訂情況，需始終意識到顧客的要求，包括那些沒有明確表達的需求和期望，并調配資源確保達成或超過這種需求和期望，以持續(xù)獲得顧客的滿意。 5. 文件 Q/ZK 210 服務控制程序 Q/ZK 215 糾正措施控制程序 Q/ZK 216 預防和改進措施控制程序 Q/ZK 202 記錄控制程序 6. 記錄 Q/ZK 20501 常規(guī)產(chǎn)品清單 Q/ZK 20501 特殊合同評審表 Q/ZK 20502 定單確認表 Q/ZK 20503 更改合同評審表 Q/ZK 20504 合同臺賬 Q/ZK 21003 發(fā)運送貨單 北京中礦天安科技發(fā)展有限公司 文件編號 Q/ZK 206 設 計 控 制 程 序 第 A 版 第 O 次修改 第 1 頁 共 4 頁 1. 目的 對設計全過程進行控制，確保產(chǎn)品設計能滿足顧客和有關標準、法令、法規(guī)的要求。 2. 適用范圍 適用于公司 RX 系列智能儀表系列產(chǎn)品的設計全過程，包 括產(chǎn)品的技術改進。 3. 職責 . 銷售部負責根據(jù)市場調研或分析，提交“項目建議書”，負責將試制合格的產(chǎn)品送交顧客使用，提交“顧客試用報告”。 . 開發(fā)部負責編制設計計劃書、任務書、設計輸出文件、評審驗證報告、新產(chǎn)品鑒定報告等，及小批試制后產(chǎn)品的檢驗或測試，負責整個設計的組織協(xié)調和實施工作。 . 生產(chǎn)部負責樣品制作和小批試制（試產(chǎn)）和樣機及小批試制所需零件的采購。 . 總經(jīng)理負責設計立項、計劃書、任務書、評審驗證報告、試產(chǎn)報告等文件的批準。 4. 工作程序 . 設計和開發(fā)的策劃 . 立項的依據(jù)、設計和開發(fā)的項目來源于以下方面： . 與顧客簽訂的 特殊合同或技術協(xié)議，“特殊合同評審表”經(jīng)總經(jīng)理簽署意見后，由銷售部將該表連同顧客所附的相關資料轉交開發(fā)部。 . 根據(jù)市場調研或分析，銷售部提出的“項目建議書”，經(jīng)總經(jīng)理批準簽署意見后，連同相關背景資料轉交開發(fā)部。 . 綜合公司內(nèi)外反饋的信息，開發(fā)部以“項目建議書”的確形式提出的開發(fā)或技術改進建議，呈總經(jīng)理批準，簽署意見后發(fā)回銷售部。 . 開發(fā)部經(jīng)理負責就以上立項依據(jù)，組織“設計計劃書”的編制，它包括以下內(nèi)容： . 設計輸入、設計輸出（初稿）、設計評審、樣機制作、設計驗證、小批試制、設計確認、設計正稿等各階段的劃分、日程和主 要工作內(nèi)容。 . 各階段人員分工、責任人、進度要求和配合部門。 . 需要增加或調整的資源（如新增或調配的儀器、設備、人員等）。 . “設計計劃書”將隨著設計進展及時進行修改，重新審批、發(fā)放。 . 設計人員的資格要求 所委派進行開發(fā)設計工作人員，應具有相關的學歷，或兩年以上相關工作經(jīng)驗，或 進行過相關專業(yè)知識的培訓。 . 組織和技術接口 . 在設計策劃和輸入階段： . 設計提出部門將相關背景資料交開發(fā)部，同開發(fā)部一起對“設計任務書” 北京中礦天安科技發(fā)展有限公司 文件編號 Q/ZK 206 設 計 控 制 程 序 第 A 版 第 O 次修改 第 2 頁 共 4 頁 進行評審。 . 開發(fā)部編制計劃書，經(jīng)總經(jīng)理批準后發(fā)往各有關部門做好準備工作。 . 開發(fā)部負責將“設計計劃書”、“設計任務書”及相關背景資料，提供給各設計人員，作為工作的依據(jù)。 . 在設計輸出階段 . 設計人員之間的信息聯(lián)絡以“設計信息聯(lián)絡單”的形式進行，設計組內(nèi)的聯(lián)絡單發(fā)出前由開發(fā)部經(jīng)理負責審批。 . 開發(fā)部經(jīng)理根據(jù)設計進度，適時召開設計例會，組織解決設計中遇到的困難，協(xié)調相關的資源，以例會記錄的形式明確相關要求。 . 在試制階段（包括樣機及小批試制）： . 所需的零件，由 開發(fā)部以“采購計劃單”的形式提交銷售部執(zhí)行采購，寫明用途。 . 開發(fā)部提供檢驗標準或技術規(guī)范（初稿），并對購入零件和樣機實施檢驗。 . 開發(fā)部提供工藝文件（初稿），交生產(chǎn)部執(zhí)行試制。 . 開發(fā)部經(jīng)理負責設計各階段中，組織和協(xié)調各有關部門的工作，參與設計的各部門將必要的信息形成文件，經(jīng)部門負責人評審簽字后予以傳遞，銷售部負責與顧客的聯(lián)系及信息傳遞。 . 設計輸入 . “設計計劃書”經(jīng)總經(jīng)理批準后，開發(fā)部經(jīng)理組織編寫“設計任務書”，明確以下事項： . 產(chǎn)品名稱（型號規(guī)格）、功能主要技術參數(shù)和性能指標（包括外形安裝尺寸及主要零部件結構要 求）。 . 適用的相關標準、法律、法規(guī)、顧客的特殊要求以及社會的需求。 . 以前類似設計的有關要求及設計和開發(fā)所必須的其他要求，如環(huán)境、經(jīng)濟性等要求。 . 開發(fā)部經(jīng)理組織有關設計人員和銷售部等設計提出部門，對“設計任務書”進行評審，對其中不完善、含糊或矛盾的要求作出澄清和解決。 . 設計輸出（初稿） . 各設計人員根據(jù)“設計計劃書”及“設計任務書”的要求進行設計活動，編制相應的設計初稿，包括指導采購、生產(chǎn)、檢驗、包裝等活動的圖樣和文件，如總裝圖、部裝圖、零件圖、包裝圖及文件、“標準件、原材料、外協(xié)、外購件清單”、 產(chǎn)品技術規(guī)范 或公司標準、質量重要度分級明細表、產(chǎn)品檢驗標準等，設計輸出文件的控制按《文件的控制程序》的規(guī)定進行。 . 由主管工程師或開發(fā)部經(jīng)理對相應的輸出文件進行評審、批準后加蓋“初稿” 北京中礦天安科技發(fā)展有限公司 文件編號 Q/ZK 206 設 計 控 制 程 序 第 A 版 第 O 次修改 第 3 頁 共 4 頁 印章才能發(fā)放，確保與產(chǎn)品生產(chǎn)、貯存、搬運、使用、維修、處置和與安全性相關的 重大設計特性已經(jīng)明確或出標識，且滿足設計輸入的要求。 . 設計評審 . 設計初稿完成后，由開發(fā)部組織與各設計階段有關的所有職能部門的代表（必要時也可包括有關專家、外部機構代表或顧客），對設計滿足質量要求（“設計任務書”）的能力進行評審，對設計進行正式的、綜合的、系統(tǒng)的檢查，以發(fā)現(xiàn)和協(xié)商解決設計缺陷和不足。 . 設計評審應說明設計輸出的適宜性、關鍵點以及存在的問題的區(qū)域和可能的不足；評審的內(nèi)容包括標準的符合性、采購的可行性、加工的可行性、可維修性、可檢驗性、結構的合理性、美觀性、環(huán)境影響等，開發(fā)部根據(jù)評審的內(nèi)容和評審意見整理出“設計評審報告”，作出評審結論，經(jīng)總經(jīng)理批示后，發(fā)放到相關部門，采取相應的糾正或改進措施，開發(fā)部跟蹤記錄措施的執(zhí)行情況。 . 試制及設計驗證 . 設計評審通過后，生產(chǎn)部根據(jù)相關的設計初稿制作樣品，由開發(fā)部負責對樣品進行型式試驗或送權威機構檢測，出具相應的測試報告，對于部分結構或功能，可將已經(jīng)證實的類似設計的有關證據(jù)，作為本次設計的驗證記錄。 . 開發(fā)部綜合所有檢測結果，整理出“設計驗證報告”，確?！霸O計任務書”中每一項技術參數(shù)或性能指標都有相應的驗證記錄。 . 樣品驗證通過后，開發(fā)部組織銷售部、生產(chǎn)部、車間等部門對小批生產(chǎn)的可行性進行評審，出具“試產(chǎn)可行性報告”，經(jīng)總經(jīng)理批準后，開發(fā)部指導生產(chǎn)部在相關部門的配合下進行小批試產(chǎn)。 . 開發(fā)