【文章內(nèi)容簡介】 》； b) 負責本部門員工的崗位技能培訓。 管理者代表 負責批準部門員工內(nèi)部《 崗位工作內(nèi)容和人員任職要求 》。 總 經(jīng)理 批準本公司年度培訓計劃，批準部門 經(jīng)理 的《 崗位工作內(nèi)容和人員任職要求 》。 4 程序 人員安排 承擔質(zhì)量管理體系規(guī)定職責的人員應(yīng)是有能力的，對能力的判斷應(yīng)從教育、培訓、技能和經(jīng)歷方面考慮。 各部門 經(jīng)理 編制本部門《 崗位工作內(nèi)容和人員任職要求 》，報管理者代表審批。 總經(jīng)辦 編制各部門 經(jīng)理 《 崗位工作內(nèi)容和人員任職要求 》，報總 經(jīng)理 審批。部門 經(jīng)理 應(yīng)至少滿足下列條件之一： a) 具備相關(guān)專業(yè) 的技術(shù)職稱； b) 中專以上 (或相當 )學歷，并已工作二年以上； c) 受過相關(guān)的職業(yè)培訓； d) 具備二年以上相關(guān)工作經(jīng)歷。 e) 具備組織能力和實施本公司質(zhì)量管理體系工作能力。 《 崗位工作內(nèi)容和人員任職要求 》經(jīng)審批后，作為生產(chǎn)部 、公司選擇、招聘、安排人員的主要根據(jù)。 應(yīng)識別從事影響質(zhì)量的活動的人員的能力需求，分別對新員工、在崗員工、轉(zhuǎn)崗員工、各類專業(yè)人員、特殊工種人員、內(nèi)審員等，根據(jù)他們的崗位責任制定并實施培訓需求。 新員工培訓 a) 企業(yè)基礎(chǔ)教育：包括企業(yè)簡介、員工紀律、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標、質(zhì)量、安全和環(huán)保意識、 相關(guān)法律法規(guī)、質(zhì)量管理體系標準基礎(chǔ)知識等的培訓。在進廠一個月內(nèi)，由總經(jīng)辦 組織進行； b) 部門基礎(chǔ)教育：學習本部門工作手冊的主要內(nèi)容，由所在部門 經(jīng)理 組織進行； c) 崗位技能培訓：學習生產(chǎn)作業(yè)指導書、所用設(shè)備的性能、操作步驟、安全事項及緊急情況的應(yīng)變措施等，由所在崗位技術(shù) 經(jīng)理 組織進行，并進行書面和操作考核，合格者方可上崗。 在崗人員培訓 按培訓計劃，每年應(yīng)對在崗員工至少進行一次全面的崗位技能培訓和考核。 特殊工作人員培訓 a) 特殊工序、關(guān)鍵工序人員及化驗人員的培訓，由所在崗位技術(shù) 經(jīng)理 負責培訓，訓合格 后持證上崗或公司任命上崗；每年對于這些崗位的人員還應(yīng)進行培訓和考核； b) 電工、會計、駕駛員等需取得國家授權(quán)部門相應(yīng)的培訓合格證書； c) 質(zhì)量管理體系內(nèi)審員應(yīng)由質(zhì)量認證咨詢機構(gòu)培訓、考核、持證上崗。 技術(shù)人員培訓 各類技術(shù)人員是企業(yè)發(fā)展的主力軍，應(yīng)創(chuàng)造條件使他們的知識不斷更新，由 總經(jīng)辦 經(jīng)理安排老師組織培訓或外送培訓。 轉(zhuǎn)崗人員培訓（同 b,c） 通過教育和培訓，使員工意識到： a) 滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性； b) 違返這些要求所造成的后果； c) 自己從事的活動與企業(yè)發(fā)展的相關(guān)性。 企業(yè)鼓勵員工參與質(zhì)量管 理，積極提出改進建議，為實現(xiàn)質(zhì)量目標做出貢獻。企業(yè)領(lǐng)導評價和承認有實際效果的合理化建議。 評價所提供培訓的有效性 通過理論考核、操作考核、業(yè)績評定和觀察等方法 ，評價培訓的有效性，評價被培訓的人員是否具備了所需的能力，并 填寫“培訓有效性評估表”； a) 每年第四季度 總經(jīng)辦 組織各部門培訓 經(jīng)理 及員工代表，召開年度培訓工作會議，評價培訓的有效性，征求意見和建議，以使更好制定下年度的培訓計劃； b) 通過理論考核、操作考核、業(yè)績評定和觀察等方法，評價培訓的有效性， 評價被培訓的人員是否具備了所需的能力，并 填寫“培訓有效性評估表”； c）生產(chǎn)部 、公司管理層加強對員工日常工作業(yè)績的評價，可隨時對各部門員工進行現(xiàn)場抽查，對不能勝任本職工作的員工，應(yīng)及時暫停工作，通知安排培訓、考核，或轉(zhuǎn)崗，使員工的能力與其從事的工作相適應(yīng)。 總經(jīng)辦 負責建立、保存員工培訓檔案。 培訓計劃及實施 每年 11 月各部門上報 總經(jīng)辦 下年度的《培訓申請單》，根據(jù)公司需求及下年度各部門《培訓申請單》， 總經(jīng)辦 于 12 月制定下年度的培訓計劃（包括培訓內(nèi)容、對象、時間、考核方式等內(nèi)容），經(jīng)總 經(jīng)理 批準后下發(fā)各部門，并監(jiān)督實施。 每次培訓各相關(guān)部門應(yīng)填寫《培訓記錄表》，記錄培訓人員、 時間、地點、教師、 內(nèi)容及考核成績等，培訓后將有關(guān)記錄、試卷或操作考核記錄等交 總經(jīng)辦 存檔。 各部門的計劃外培訓，應(yīng)填寫《培訓申請單》，報管理者代表批準，由相關(guān)部門組織實施。 5 相關(guān)文件 《各部門技術(shù)標準及相關(guān)的法律法規(guī)》。 《 崗位工作內(nèi)容和人員任職要求 》。 6 記錄 CX— 05— 01《培訓記錄表》。 CX— 05— 02《培訓申請單》。 CX— 05— 03《年度培訓計劃》。 CX— 05— 04《培訓有效性評估表 》。 CX— 05— 05《 人員需求申請表 》。 浙浙 江江 明明 陽陽 工工 具具 有有 限限 公公 司司 文件編號： MY— CX— 06 受控狀態(tài)： 版 次： A 版 修改號： 0 次 設(shè)施和工作環(huán)境 控制程序 （ 依 據(jù) G B / T 1 9 0 0 1 ： 2 0 0 0 i d t I S O 9 0 0 1 ： 2 0 0 0 標 準 編 制 ） 編 制： 審 核： 批 準： 發(fā)放 號： 20xx 年 09月 16 日 發(fā)布 20xx 年 09 月 20日 實施 設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 1 目的 識別并提供和維護為實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需要的設(shè)施，識別并管理為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需 的工作環(huán)境中人和物的因素。 2 適用范圍 適用于為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設(shè)施，如工作場所、硬件和軟件、工具和設(shè)備、支持性服務(wù)如通訊、運輸設(shè)施等的控制，對工作環(huán)境中的人和物的因素進行控制。 3 職責 生產(chǎn)部負責對實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設(shè)施進行控制，負責工作環(huán)境進行控制。 總經(jīng)辦 對實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境進行控制。 4 程序 公司為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性活動所需的基礎(chǔ)設(shè)施包括： A 類：生產(chǎn)設(shè)備 B 類：工作場所（車間、辦公場所等）、軟件（計算機網(wǎng)絡(luò)）、支持性服務(wù)（水、電供應(yīng)）、通訊設(shè)施、 運輸設(shè)施等。 A 類設(shè)施的提供 生產(chǎn)設(shè)備，由使用部門根據(jù)需求填寫《生產(chǎn)設(shè)施配置申請單》，注明設(shè)施名稱、用途、型號規(guī)格、技術(shù)參數(shù)等，交 生產(chǎn)部審核，報總 經(jīng)理 批準后實施。 A 類設(shè)施的驗收 采購或自制完成的設(shè)施， 生產(chǎn)部 組織使用部門確認、驗收，并在《設(shè)施驗收單》上記錄設(shè)施名稱、型號規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價、數(shù)量、隨機附件及資料等內(nèi)容。 《設(shè)施驗收單》由生產(chǎn)部保管。 驗收不合格的設(shè)施應(yīng)在《設(shè)施驗收單》上記錄處理結(jié)果； 生產(chǎn)部對驗收合格的設(shè)施進行編號，登記在《生產(chǎn)設(shè)施 臺帳》 設(shè)施的使用、維護和保養(yǎng) 根據(jù)生產(chǎn)的需要， 生產(chǎn)部組 織編寫生產(chǎn)設(shè)備的操作規(guī)程，發(fā)放給使用部門。對于大型、精密設(shè)備或特殊過程所用的設(shè)施必須有操作規(guī)程，相關(guān)操作人員應(yīng)經(jīng)過培訓、考核合格，持證上崗。 生產(chǎn)部制定《 設(shè)施日常保養(yǎng)項目表 》，規(guī)定設(shè)備的維護保養(yǎng)項目、頻次和管理內(nèi)容。 日常保養(yǎng)由操作工進行，機修工 配合。 日常生產(chǎn)中車間無法排除 的故障，應(yīng)填寫《設(shè)施檢修單 》報機修工 檢修。檢修中的設(shè)施應(yīng)掛“檢修”牌，檢修好的設(shè)施應(yīng)由使用部門 經(jīng)理 簽字驗收后方可使用。生產(chǎn) 部應(yīng)將檢修情況記錄在相應(yīng)的《生產(chǎn)設(shè)施檔案 》上。 生產(chǎn)部每年 12 月 份 制定下年度的《年度檢修計劃》。 現(xiàn)場使用的設(shè)備狀態(tài)標識牌包括：閑置、檢修、報廢等。 A 類設(shè)施的報廢 對無法修復或無使用價值的設(shè)施，由生產(chǎn)部填寫《設(shè)施報廢單》，經(jīng)總 經(jīng)理 批準后報廢，生產(chǎn)部在《生產(chǎn)設(shè)施臺帳》中注明情況。 報廢的設(shè)施應(yīng)掛“報廢”牌。 B 類設(shè)施的的控制 綜合 總經(jīng)辦 制定《現(xiàn)場管理制度 》，規(guī)定生產(chǎn)場所應(yīng)保持清潔，保持適宜的溫度、濕度和職業(yè)衛(wèi)生、安全，并且滿足工藝要 求，生產(chǎn)部定期監(jiān)督，確保環(huán)境條件滿足要求。 辦公場所、公共場所確保采光好，通風、整潔。 總經(jīng)辦 每月對生產(chǎn)、辦公及公共場所進行檢查，并把檢查情況記錄在《現(xiàn)場管理考核評分表》中。 嚴格執(zhí)行生產(chǎn)安全方面的法律法規(guī)要求。 總經(jīng)辦 負責水、電的保障供應(yīng)。 5 相關(guān)文件 《設(shè)備 日常 保養(yǎng)項目表》 《現(xiàn)場管理制度 》 6 記錄 CX— 06— 01《生產(chǎn)設(shè)施配置申請單》。 CX— 06— 02《設(shè)施驗收單》。 CX— 06— 03《生產(chǎn)設(shè)施臺帳》。 CX— 06— 04《設(shè)施日常保養(yǎng)項目表》。 CX— 06— 05《設(shè)施檢修計劃》。 CX— 06— 06《設(shè)施檢修單》。 CX— 06— 07《設(shè)施報廢單》。 CX— 06— 08《現(xiàn)場管理考核評分表》。 CX— 06— 09《模具臺帳 》。 浙浙 江江 明明 陽陽 工工 具具 有有 限限 公公 司司 文件編號： MY— CX— 07 受控狀態(tài)： 版 次： A 版 修改號： 0 次 實現(xiàn)過程的策劃 控制程序 （ 依 據(jù) G B / T 1 9 0 0 1 ： 2 0 0 0 i d t I S O 9 0 0 1 ： 2 0 0 0 標 準 編 制 ） 編 制： 審 核： 批 準： 發(fā)放 號： 20xx 年 09月 16 日 發(fā)布 20xx 年 09 月 20 日 實施 實現(xiàn)過程的策劃控制程序 1 目的 對特定產(chǎn)品、項目或合同規(guī)定專門的質(zhì)量措施、資源和活動順序，以確保滿足規(guī)定要求。 2 適用范圍 適用于與特定產(chǎn)品、項目及合同有關(guān)的質(zhì)量策劃的控制及相應(yīng)的質(zhì)量計劃的編制、實施和控制。 3 職責 總 經(jīng)理 負責批準有關(guān)部門編制的質(zhì)量計劃。 品管部 負責對各部門質(zhì) 量策劃的實施情況進行監(jiān)督檢查。 各部門 經(jīng)理 負責本部門相關(guān)的質(zhì)量策劃及編制、實施相應(yīng)的質(zhì)量計劃。 4 程序 對特定的產(chǎn)品、項目和合同應(yīng)進行質(zhì)量策劃。策劃的結(jié)果應(yīng)以適于組織運作的方式形成文件，如質(zhì)量計劃。 進行質(zhì)量策劃的時機 公司在下列情況下應(yīng)進行質(zhì)量策劃； a)引進、試制新產(chǎn)品，采用新工藝或新材料，技術(shù)革新或技術(shù)改造， b)銷售合同中顧客對產(chǎn)品有特定的要求： c)現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項。 質(zhì)量策劃的內(nèi)容 a)針對特定產(chǎn)品、項目或合同確定的質(zhì)量目標， b)針對特定產(chǎn)品、項目或合同所需建立的過程和子過程，應(yīng)識別關(guān)鍵的過程和活動對過程或涉及的活動規(guī)定途徑，并對這些途徑進行評審和形成文件， c)識別并提供上述過程所需的資源配置、運作階段的劃分、人員的職責權(quán)限和相互關(guān)系， d)確定過程涉及的驗證和確認活動及驗收準則，對過程和產(chǎn)品的重要或關(guān)鍵特性，應(yīng)安排測量和監(jiān)控活動；對其中某些特殊過程的輸出應(yīng)按輸入的要求進行驗證并確認， e)確定為過程和產(chǎn)品的符合性提供證據(jù)的質(zhì)量記錄。 質(zhì)量計 劃 表述質(zhì)量管理體系的過程及如何應(yīng)用于具體的產(chǎn)品、項目和合同的文件為質(zhì)量計劃。質(zhì)量計劃的編制原則為： a)質(zhì)量計劃的內(nèi)容要根據(jù)質(zhì)量策劃的內(nèi)容和結(jié)果來確定； b)應(yīng)參照質(zhì)量手冊的有關(guān)內(nèi)容，應(yīng)符合質(zhì)量方針、目標，并與質(zhì)量體系文件中的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致； c)可引用已有的質(zhì)量文件中的相關(guān)內(nèi)容，并根據(jù)特殊的要求編制新的內(nèi)容； d)根據(jù)實際情況，可編寫總體質(zhì)量計劃，也可只編寫有關(guān)的單項計劃，如設(shè)計質(zhì)量計劃、采購質(zhì)量計劃，也可針對某一特定的活動，如產(chǎn)品促銷活動、用戶服 務(wù)周等； e)質(zhì)量計劃可以作為獨立的文件，也可以根據(jù)需要作為其他文件 (如項目計劃等 )的一部分。 質(zhì)量計劃的編制、審批和發(fā)放 質(zhì)量計劃由各相關(guān)部門 經(jīng)理 組織編制，經(jīng)管理者代表審核，總 經(jīng)理 批準后，由 技術(shù)開發(fā)部 以受控文件形式發(fā)放到使用和相關(guān)部門 (顧客有要求時，可發(fā)放給顧客 )。 質(zhì)量計劃的封面必須寫明項目名稱及質(zhì)量計劃的編號、編制人、審核人、批準人、發(fā)布日期。 質(zhì)量計劃的實施、監(jiān)督和修改 各部門在執(zhí)行中應(yīng)按照質(zhì)量計劃的規(guī)定要求進行控制，并將計劃的執(zhí) 行情況及時反饋到 技術(shù)開發(fā)部 ； 技術(shù)開發(fā)部 負責監(jiān)督各部門質(zhì)量計劃的實施，根據(jù)要求協(xié)調(diào)相應(yīng)部門之間的接口和資源配置，填寫《質(zhì)量策劃實施情況檢查表》以進行總體控制，并及時報告總 經(jīng)理 ； 質(zhì)量計劃的修改 當質(zhì)量計劃需要修改時，由修改部門填寫《文件更改申請 單 》，經(jīng)總 經(jīng)理 批準后進行修改，按《文件控制程序》執(zhí)行。 質(zhì)量計劃完