【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 合性、采購(gòu)的可行性、加工的可行性、可檢驗(yàn)性、美觀性、環(huán)境影響等， 生產(chǎn)技術(shù)部 根據(jù)評(píng)審的內(nèi)容和結(jié)果整理出《設(shè)計(jì)評(píng)審報(bào)告》， 作出評(píng)審結(jié)論，經(jīng) 總經(jīng)理批示后，發(fā)放到相關(guān)單位，采取相應(yīng)的糾正或改進(jìn)措施， 生產(chǎn)技術(shù)部 負(fù)責(zé)跟蹤記 錄措施的執(zhí)行情況。 試制及設(shè)計(jì)驗(yàn)證 設(shè)計(jì)評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)后，樣件組根據(jù)相關(guān)的設(shè)計(jì)初稿制作樣件，由質(zhì)量 檢驗(yàn)員 負(fù)責(zé)對(duì)樣件進(jìn)行型式試驗(yàn)或送權(quán)威機(jī)構(gòu)檢測(cè)，出具相應(yīng)的測(cè)試報(bào)告，對(duì)于部分結(jié)構(gòu)或功能，可將已經(jīng)證實(shí)的類(lèi)似設(shè)計(jì)的有關(guān)證據(jù)，作 為本次設(shè)計(jì)的驗(yàn)證記錄。 生產(chǎn)技術(shù)部 綜合所有檢測(cè)結(jié)果，整理出《設(shè)計(jì)驗(yàn)證報(bào)告》，確?！对O(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)》中每 一項(xiàng)技術(shù)參數(shù)或性能指標(biāo)都有相應(yīng)的驗(yàn)證記錄。 樣件驗(yàn)證通過(guò)后， 生產(chǎn)技術(shù)部 組織 綜合辦公室 、 生產(chǎn)技術(shù)部 、等 部門(mén)對(duì)小批生產(chǎn)的可行性進(jìn)行評(píng)審，出具《試產(chǎn)可行性報(bào)告》，經(jīng) 總經(jīng)理批準(zhǔn)后， 生產(chǎn)技術(shù)部 指導(dǎo)生產(chǎn)車(chē)間 在相關(guān)部門(mén)的配合下進(jìn)行小批試產(chǎn)（數(shù)量不少于 10 件）。 質(zhì)量 檢驗(yàn)員 對(duì)試產(chǎn)后的產(chǎn) 品根據(jù) 生產(chǎn)技術(shù)部 提供的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)或要求進(jìn)行檢驗(yàn)或試驗(yàn)，出具相應(yīng)的測(cè)試報(bào)告， 生產(chǎn)技術(shù)部 對(duì) 其工藝進(jìn)行驗(yàn)證，并綜合試產(chǎn)情況，整理出《試產(chǎn)總結(jié)報(bào)告》，經(jīng) 總經(jīng)理批準(zhǔn)后，做為批量生產(chǎn)的依據(jù)。 設(shè)計(jì)確認(rèn) 設(shè)計(jì)確認(rèn)的時(shí)機(jī)和條件 編 號(hào)： CL/ 設(shè)計(jì) 控制程序 修改次： 0 版本號(hào)： A 頁(yè) 數(shù)：第 1頁(yè) 共 3 頁(yè) 設(shè)計(jì)確認(rèn)必須在試產(chǎn)合格后批量生產(chǎn)之前進(jìn)行 ,設(shè)計(jì)確認(rèn)必須由顧客或顧客代表參加 .設(shè)計(jì)確認(rèn)必須是產(chǎn)品在正常使用條件或模擬使用條件下進(jìn)行 ,試驗(yàn)產(chǎn)品能否滿足使用要求或預(yù)期的使用要求為目的 . 設(shè)計(jì)確認(rèn)的方法 試用產(chǎn)品，或?qū)⒃囍坪细竦漠a(chǎn)品由 綜合辦公室 負(fù) 責(zé)聯(lián)系送客戶試用，提交《客戶試用報(bào)告》 ，報(bào)告應(yīng)反映出客戶對(duì)試樣符合標(biāo)準(zhǔn)或合同要求的滿意程度及對(duì)試樣適用性的評(píng)價(jià)。生產(chǎn)技術(shù)部 根據(jù)以上報(bào)告，必 要時(shí)采取相應(yīng)的改進(jìn)措施，確保設(shè)計(jì)的產(chǎn)品滿足客戶預(yù)期的使用要求。 設(shè)計(jì)確認(rèn)必須按顧客項(xiàng)目時(shí)間要求進(jìn)行，確認(rèn)產(chǎn)品設(shè)計(jì)符合使用者的需求，確認(rèn)產(chǎn)品的最終性能，對(duì)確認(rèn)結(jié)果必須形成記錄。確認(rèn)記錄中須將設(shè)計(jì)失效形成文件，實(shí)施糾正和預(yù)防措施。 設(shè)計(jì)正稿 在設(shè)計(jì)評(píng)審和設(shè)計(jì)驗(yàn)證的過(guò)程中，各設(shè)計(jì)人員逐步完善相應(yīng)的設(shè)計(jì)初稿，在設(shè)計(jì)確認(rèn)通過(guò)（設(shè)計(jì)定型）后， 生產(chǎn)技術(shù)部 將所有的設(shè)計(jì)輸出文件整理成正稿，并編制相應(yīng)的發(fā)放清單 。 設(shè)計(jì)更改 設(shè)計(jì)人員需正確評(píng)估：設(shè)計(jì)更改對(duì)產(chǎn)品的原材料使用、生產(chǎn)過(guò)程、使用性能、安全性、可靠性、用后處置等方面的影響。 在設(shè)計(jì)過(guò)程中的設(shè)計(jì)更改 由相關(guān)設(shè)計(jì)人員根據(jù)《信息聯(lián)絡(luò)單》，開(kāi)發(fā)例會(huì)記錄，設(shè)計(jì)評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)報(bào)告等進(jìn)行更改，可在設(shè)計(jì)初稿上直接劃改或更新初稿，交原審批人員審批。 在產(chǎn)品定型后的設(shè)計(jì)更改 各部門(mén)可將設(shè)計(jì)更改的建議以《信息聯(lián)絡(luò)單》的形式，提交到 生產(chǎn)技術(shù)部 ，由相關(guān)設(shè)計(jì)人員據(jù)此填寫(xiě)《文件更改申請(qǐng)單》，并附上相應(yīng)背景資料，經(jīng) 生產(chǎn)技術(shù)部 部長(zhǎng)審核 、 批 準(zhǔn)后進(jìn)行更改，更改的實(shí)施（包括更改的方法、更改的標(biāo)記、更改欄的填寫(xiě)等）詳見(jiàn)《 文件控制程序 》。 當(dāng)設(shè)計(jì)更改涉及到主要技術(shù)參數(shù)和性能指標(biāo)的改變（如主要零部件結(jié)構(gòu)、尺寸、材質(zhì)，主要元件的參數(shù)等發(fā)生改變），或人身安全及環(huán)保法規(guī)要求時(shí)，需重新進(jìn)行評(píng)審和驗(yàn)證，通過(guò)后方可實(shí)施。 所有的設(shè)計(jì)更改，包括 供 方提出的更改在生產(chǎn)實(shí)施以前須得到有效的批準(zhǔn)。 對(duì)專(zhuān)利產(chǎn)品， 生產(chǎn)技術(shù)部 與顧客代表一起做 外形、裝配、功能、性能和耐久性試驗(yàn)，編 號(hào)： CL/ 設(shè)計(jì) 控制程序 修改次： 0 版本號(hào)： A 頁(yè) 數(shù)：第 1頁(yè) 共 3 頁(yè) 以便確認(rèn)專(zhuān)利產(chǎn)品與原產(chǎn)品的變化。 5． 相關(guān)文件 1） 《文件控制程序》 CL/ 2） 《糾正措施控制程序》 CL/ 6 質(zhì)量記錄 1） 《項(xiàng)目建議書(shū)》 CL/QR — 01 2） 《設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)》 CL/QR — 02 3） 《信息聯(lián)絡(luò)單》 CL/QR — 03 4） 《設(shè) 計(jì)評(píng)審報(bào)告》 CL/QR — 04 5） 《設(shè)計(jì)驗(yàn)證報(bào)告》 CL/QR — 05 6） 《試產(chǎn)可行性報(bào)告》 CL/QR — 06 7） 《試產(chǎn)總結(jié)報(bào)告》 CL/QR — 07 8） 《客戶試用報(bào)告》 CL/QR — 08 9） 《合同評(píng)審表》 CL/QR — 01 10） 《文件更改 通知單 》 CL/QR — 03 11） 《采購(gòu)申請(qǐng)單》 CL/QR — 06 1. 目的 對(duì)采購(gòu)過(guò)程及供方進(jìn)行控制，確保所采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定質(zhì)量要求。 2. 適用范圍 適用于本公司 生產(chǎn)用原 材料的采購(gòu)以及外包過(guò)程的控制；對(duì)供方進(jìn)行選擇、評(píng)價(jià)和控制。 3. 職責(zé) 綜合辦公室 負(fù)責(zé)按公司的要求組織各部門(mén)對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)和供貨業(yè)績(jī)進(jìn)行評(píng)估，各部門(mén)在各自職權(quán)范 圍內(nèi)予以配合； 編 號(hào)： CL/ 采購(gòu)控制程序 修改次： 0 版本號(hào)： A 頁(yè) 數(shù)：第 1頁(yè) 共 3 頁(yè) 生產(chǎn)技術(shù) 部 負(fù)責(zé)編制《采購(gòu)計(jì)劃》 綜合辦公室 執(zhí)行采購(gòu)作業(yè)。 生產(chǎn)技術(shù)部 負(fù)責(zé) 生產(chǎn)所需原材料 和 銷(xiāo)售產(chǎn)品 的進(jìn)貨驗(yàn)證。 總經(jīng)理批準(zhǔn)采購(gòu)計(jì)劃。 4. 工作程序 對(duì)供方的選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)的準(zhǔn)則 綜合辦公室 根據(jù)采購(gòu)物資的技 術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和銷(xiāo)售需要，通過(guò)對(duì)物資的質(zhì)量、價(jià)格、供貨期等進(jìn)行比較，選擇合格供方，填寫(xiě)《供方評(píng)定記錄表》。對(duì)同類(lèi)的重要物資和一般物資，應(yīng)同時(shí)選擇幾家合格的供方。 綜合辦公室 負(fù)責(zé)建立并保存合格供方的評(píng)價(jià)記錄，明確對(duì)供方的控制方式和程度。 對(duì)有多年 業(yè)務(wù)往來(lái)的重要物資的原有供方，應(yīng)提供充分的書(shū)面證明材料，可以包括以下內(nèi)容，以證實(shí)其質(zhì)量保證能力： 1） 體系認(rèn)證證書(shū)； 2） 本公司對(duì)供方質(zhì)量保證能力的調(diào)查結(jié)果；（如供方調(diào)查表或現(xiàn)場(chǎng)考察驗(yàn)證記錄、供方提供的產(chǎn)品質(zhì)保書(shū)和相關(guān)質(zhì)量證明文件、產(chǎn)品使用情況評(píng)價(jià)、進(jìn)貨驗(yàn)證結(jié)果、顧客反饋、歷史供貨記錄評(píng)價(jià)等） 3） 本公司及供方的其他顧客滿意程度的調(diào)查； 4） 供方產(chǎn)品的質(zhì)量、價(jià)格、交貨能力等情況； 5） 供方的財(cái)務(wù)狀況及服務(wù)和支持能力等。 對(duì)第一次供應(yīng)重要物資的候選供方，除提供充分的書(shū)面證明材料外，還需經(jīng)現(xiàn) 場(chǎng)考察確認(rèn)具備相關(guān)要求后才能供貨，進(jìn)貨驗(yàn)證不合格除退貨外立即取消其供貨資格?，F(xiàn)場(chǎng)考察和進(jìn)貨驗(yàn)證合格的供方，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，可列入《合格供方名錄》。 對(duì)于 零 件生產(chǎn)使用的物資供方，需要經(jīng) 過(guò)對(duì) 供方現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證合格 后 ，管理者代表批準(zhǔn)，可列人《合格供方名錄》。 供方提供的產(chǎn)品如出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題， 綜合辦公室 應(yīng)向供方發(fā)出《糾正和預(yù)防措施處理單》，如兩次發(fā)出處理單而質(zhì)量沒(méi)有明顯改進(jìn)的，應(yīng)取消其合格 供方資格。 綜合辦公室 每年對(duì)合格供方進(jìn)行一次跟蹤復(fù)評(píng)，填寫(xiě)《供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表》，評(píng)價(jià)時(shí)按百分制辦法，質(zhì)量評(píng)分占 60％，交貨期評(píng)分占 20％，其他（如價(jià)格、售后服務(wù)等）占20％。評(píng)定總分低于 60 分（或質(zhì)量評(píng)分低于 50 分），應(yīng)取消其合格供方資格。如因特殊情況留用，應(yīng)報(bào)管理者代表批準(zhǔn)，但應(yīng)加強(qiáng)對(duì)其供應(yīng)物資的進(jìn)貨驗(yàn)證。連續(xù)二次評(píng)分仍不合格者，應(yīng)取消其 合格供 資格。 編 號(hào)： CL/ 采購(gòu)控制程序 修改次： 0 版本號(hào)： A 頁(yè) 數(shù)： 第 2頁(yè) 共 3 頁(yè) 對(duì)服務(wù)供方的控制 為本公司提供服務(wù)的供方，如運(yùn)輸公司等，也應(yīng) 按上述要求 經(jīng)評(píng)價(jià)合格后方可向公司提供服務(wù)。 采購(gòu)信息 采 購(gòu)文件 應(yīng)包括擬采購(gòu)產(chǎn)品的信息： 1） 對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量要求（可直接引用各類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)或提供規(guī)范、樣本等技術(shù)文件資料）； 2） 進(jìn)貨物資驗(yàn)收要求； 3） 其他要求；如價(jià)格、數(shù)量、包裝、交付期限等。 適當(dāng)時(shí)還包括： 1） 對(duì)供方的產(chǎn)品、程序、過(guò)程、設(shè)備、人員等方面提出須有關(guān)方核準(zhǔn)或資格鑒定的要求，如對(duì)供方產(chǎn)品的安全認(rèn)證要求，對(duì)加工過(guò)程、設(shè)備及人員要求、委托檢測(cè)和服務(wù)要求等； 2） 適用的質(zhì)量管理體系要求。 本公司的采購(gòu)文件包括采購(gòu)計(jì)劃、《臨時(shí)采購(gòu)要求單》、《采購(gòu)物資分類(lèi)明細(xì)表》 、《采購(gòu)合同》及附件等，由 綜合辦公室 保管。 采購(gòu)控制 采購(gòu)計(jì)劃 綜合辦公室 根據(jù)合同、定單及配件生產(chǎn)需要編制《采購(gòu)計(jì)劃》，明確采購(gòu)要求 ,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施采購(gòu)。對(duì)于臨時(shí)采 購(gòu)的物資，相關(guān)部門(mén)填寫(xiě)《臨時(shí)采購(gòu)要求單》，報(bào)總經(jīng)理 批準(zhǔn)，并按本程序 條程序執(zhí)行。 采購(gòu)的實(shí)施 1） 綜合辦公室 根據(jù)批準(zhǔn)的采購(gòu)計(jì)劃、《臨時(shí)采購(gòu)要求單》，按照采購(gòu)物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求在合格 供方進(jìn)行 采購(gòu)。采購(gòu)前，采購(gòu)員應(yīng)核實(shí)提供給供方的技術(shù)要求是否有效。 2） 第一次向合格供方采購(gòu)重要物資時(shí)，應(yīng)簽定《采購(gòu)合同》，明確品名、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收條件、違約責(zé)任及供貨期限等； 3） 綜合辦公室 根據(jù)需要，將相應(yīng)的技術(shù)要求，作為合同附件提供給供方； 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 對(duì)采購(gòu)的產(chǎn)品可以有如下幾種驗(yàn)證方式： 1） 由檢驗(yàn)員實(shí)施進(jìn)貨驗(yàn)證； 2） 由顧客在本公司現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證； 編 號(hào)： CL/ 采購(gòu)控制程序 修改次： 0 版本號(hào)： A 頁(yè) 數(shù)：第 3頁(yè) 共 3 頁(yè) 3） 由本公司在供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證； 4） 由顧客在供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證。 對(duì)后兩種情況， 綜合辦公室 應(yīng)在采購(gòu)文件中明 確驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的辦法。 驗(yàn)證活動(dòng)方法可包括核對(duì)供方、材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、稱重、驗(yàn)證供方的質(zhì)書(shū)、測(cè)量等活動(dòng)。 對(duì)所采取的驗(yàn)證方式，要根據(jù)物資或產(chǎn)品具體情況確定，一般在簽訂合同時(shí)作出規(guī)定，也可臨時(shí)溝通確定驗(yàn)證方法。 顧客的驗(yàn)證不能免除本公司向顧客提供合格產(chǎn)品的責(zé)任，也不能排除其后顧客拒收的可能。 5． 相關(guān)文件 《糾正措施控制程序》 CL/ 6． 質(zhì)量記錄 1） 采購(gòu)物資分類(lèi)明細(xì)表 CL/ 2） 供方 資質(zhì) 能力調(diào)查表 CL/ 3) 供方情況調(diào)查表 CL/ 4） 供方 能力 評(píng)定記錄表 CL/ 5） 供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表 CL/ 6） 《采購(gòu)申請(qǐng)單》 CL/ 7) 合格供方名錄 CL/QR 8) 采購(gòu)計(jì)劃 CL/QR 1. 目的 對(duì) 五金工具包裝 提 供過(guò)程進(jìn)行有效控制，以確保按策劃的要求在受控條件下進(jìn)行生產(chǎn)的提供 ,滿足顧客的需求和期望。 2. 適用范圍 適用于本公司 五金工具包裝過(guò)程 、 產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)和可追溯性、產(chǎn)品 防護(hù)及產(chǎn)品交付和交付后的活動(dòng)、顧客財(cái)產(chǎn)等全過(guò)程的控制。 3. 職責(zé) 綜合辦公室 負(fù)責(zé)與顧客溝通 ， 編制銷(xiāo)售計(jì)劃， 產(chǎn)品交付和交付后的活動(dòng)； 生產(chǎn)技術(shù)部 負(fù)責(zé)采購(gòu)計(jì)劃的編制， 綜合辦公室負(fù)責(zé) 銷(xiāo)售產(chǎn)品的運(yùn)輸準(zhǔn)備； 生產(chǎn)技術(shù)部 部負(fù)責(zé)編制 生產(chǎn)計(jì)劃 、 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，產(chǎn)品質(zhì)量的驗(yàn)收 和生產(chǎn)過(guò)程管理。 各職能部門(mén)按各自的職能配合。 編 號(hào)： CL/ 生產(chǎn)和服務(wù)提供 控制程序 修改次： 0 版本號(hào)： A 頁(yè) 數(shù)：第 1頁(yè) 共 3 頁(yè) 4. 工作程序 獲得產(chǎn)品特性的信息和文件 生產(chǎn)計(jì)劃 根據(jù)簽訂的合同， 綜合辦公室 負(fù)責(zé)編制《銷(xiāo)售計(jì)劃》、傳遞到各職能部門(mén)，作為 生產(chǎn) 準(zhǔn)備的依據(jù)。 1） 由 生產(chǎn)技術(shù)部 對(duì) 設(shè)備采購(gòu)、技術(shù)要求、安全要求、驗(yàn)收交付、支持性服務(wù)等全過(guò)程作出安 排。 2） 生產(chǎn)技術(shù)部 根據(jù) 生產(chǎn)需要編制或準(zhǔn)備生產(chǎn)用圖或必要的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。 3） 生產(chǎn)技術(shù)部 確保使用適合于生產(chǎn)和服務(wù)所需的能持續(xù)穩(wěn)定生產(chǎn)合格產(chǎn)品的設(shè)備。 4） 根據(jù)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃的要求配備并使用合適的監(jiān)視和測(cè)量 設(shè)備 ，以便在產(chǎn)品和服務(wù)提供過(guò)程中進(jìn)行產(chǎn)品特性及過(guò)程特性的監(jiān)視和測(cè)量，使這些特性都控制在規(guī)定或允許的范圍內(nèi)，確保產(chǎn)品和過(guò)程質(zhì)量。 5） 生產(chǎn)技術(shù)部 操作人員和質(zhì)檢員按照規(guī)定對(duì)半成品、成品進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，執(zhí)行《產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》。 6） 應(yīng)遵循“不合格的原材料不使用，不合格的半成品不轉(zhuǎn)序，不合格的成品不出廠，不 合格的產(chǎn)品不交付”的原則，經(jīng)檢驗(yàn)員檢驗(yàn)鑒別判定結(jié)果滿足要求的采購(gòu)產(chǎn)品或本公司生產(chǎn)的 產(chǎn)品 才能由 綜合辦公室 按合同規(guī)定實(shí)施交付和交付后的服務(wù)活動(dòng)。 產(chǎn)品交付 1） 綜合辦公室 負(fù)責(zé) 本公司產(chǎn)品的 銷(xiāo)售準(zhǔn)備，以確認(rèn)是否能按期交付產(chǎn)品 ,如出現(xiàn)異常 ,可由 綜合辦公室 分別組織有關(guān)部門(mén)落實(shí)緊急措施 ,以確保按