【正文】 各職能部門實施相應(yīng)職能范圍內(nèi)的糾正措施的控制。 對統(tǒng)計方法適用性和有效性的判定 是否降低了不合格品率，降低了材料消耗； 是否能為有關(guān)過程能力提供有效判定，以利于改進(jìn)質(zhì)量； 是否提高了產(chǎn)量、利潤和工作效率； 是否降低了成本，提高了質(zhì)量水平和經(jīng)濟效益。 生產(chǎn)技術(shù)部 負(fù)責(zé)收集來自各階段產(chǎn)品監(jiān)視和測量的信息 , 并進(jìn)行匯總分析、傳遞。 數(shù)據(jù)的收集、分析與處理 編 號： CL/ 數(shù)據(jù)分析控制程序 修改次： 0 版本號： A 頁 數(shù)：第 1頁 共 3 頁 數(shù)據(jù)存在的方式可采用記錄、書面資料、討論交流、電子媒體、聲像等。 5. 相關(guān) /支持性文件 《糾正措施控制程序》 CL/ 6. 質(zhì)量記錄 1） 不合格品報告 CL/ 2） 不合格品 統(tǒng)計表 CL/ 1. 目的 通過確定、收集、分析、處理和利用適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，以證實質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并識別可以實施的改進(jìn)。 3） 本公司不合格品（包括原材料）根據(jù)產(chǎn)品要求不同，評審結(jié)論可為： a. 拒收； b. 退貨； c. 返工； d. 報廢。 檢驗 員負(fù)責(zé)不合格品判定、記錄、標(biāo)識和信息反饋。 當(dāng)不合格品率超過本公司規(guī)定值時 ,應(yīng)發(fā)出《糾正和預(yù)防措施單》 ,執(zhí)行《糾正和預(yù)防措施控制程序》。 進(jìn)貨驗證 對生產(chǎn)和銷售采購的各種物資和材料，由采購人員通知 生產(chǎn)技術(shù)部 進(jìn)行進(jìn)貨驗證，質(zhì)檢人員應(yīng)按進(jìn)貨驗證規(guī)范進(jìn)行驗證，并認(rèn)真做好記錄。 內(nèi)部審核所發(fā)生的所有記錄交由 綜合辦公室 保存。 審核實施 首次會議：審核組按照審核計劃的時間安排，由審核組長主持召開首次會議，內(nèi)容包括： 向受審核方領(lǐng)導(dǎo)介紹審核組成員 ； 重申審核的目的、范圍、依據(jù) ； 介紹實施審核所采用的方法和程序 ； 澄清其它內(nèi)容。 審核方法 可采用滾動審核或集中審核方式。 2. 適用范圍 適用于本公司的內(nèi)部質(zhì)量審核工作。 對顧客滿意度的調(diào)查 ,綜合辦公室 應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品及使用對象的不同，確定需調(diào)查的內(nèi)容及調(diào)查方案。對有特殊要求的產(chǎn)品（如編 號： CL/ 生產(chǎn)和服務(wù)提供 控制程序 修改次： 0 版本號： A 頁 數(shù)：第 3頁 共 3 頁 危險材料、無法替代的產(chǎn)品）， 綜合辦公室 根據(jù)其特點，采取專門的防護(hù)措施。 2） 顧客提供的工具、檢測 設(shè)備 等。 產(chǎn)品交付 1） 綜合辦公室 負(fù)責(zé) 本公司產(chǎn)品的 銷售準(zhǔn)備，以確認(rèn)是否能按期交付產(chǎn)品 ,如出現(xiàn)異常 ,可由 綜合辦公室 分別組織有關(guān)部門落實緊急措施 ,以確保按期交貨，必要時也可與顧客協(xié)商更改交付期； 2） 產(chǎn)品經(jīng)檢驗、驗收合格入庫后 ,綜合辦公室 根據(jù)規(guī)定的交貨期開具“發(fā)貨單”通知銷售人員發(fā)貨 ， 同時通知財務(wù)部開具銷售發(fā)票； 經(jīng) 辦人員 應(yīng) 在“發(fā)貨單”上簽名 ,交 送貨人隨貨 送 交顧客 ； 顧客收到 產(chǎn)品 后 ，在“發(fā)貨單”上簽字 確認(rèn)并 交 由送貨人交 回 綜合辦公室 。 各職能部門按各自的職能配合。 2） 第一次向合格供方采購重要物資時，應(yīng)簽定《采購合同》，明確品名、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗收條件、違約責(zé)任及供貨期限等； 3） 綜合辦公室 根據(jù)需要，將相應(yīng)的技術(shù)要求，作為合同附件提供給供方； 采購產(chǎn)品的驗證 對采購的產(chǎn)品可以有如下幾種驗證方式： 1） 由檢驗員實施進(jìn)貨驗證； 2） 由顧客在本公司現(xiàn)場實施驗證； 編 號： CL/ 采購控制程序 修改次： 0 版本號： A 頁 數(shù)：第 3頁 共 3 頁 3） 由本公司在供方現(xiàn)場實施驗證； 4） 由顧客在供方現(xiàn)場實施驗證。 編 號： CL/ 采購控制程序 修改次： 0 版本號： A 頁 數(shù)： 第 2頁 共 3 頁 對服務(wù)供方的控制 為本公司提供服務(wù)的供方，如運輸公司等，也應(yīng) 按上述要求 經(jīng)評價合格后方可向公司提供服務(wù)。 對第一次供應(yīng)重要物資的候選供方，除提供充分的書面證明材料外，還需經(jīng)現(xiàn) 場考察確認(rèn)具備相關(guān)要求后才能供貨，進(jìn)貨驗證不合格除退貨外立即取消其供貨資格。 2. 適用范圍 適用于本公司 生產(chǎn)用原 材料的采購以及外包過程的控制；對供方進(jìn)行選擇、評價和控制。 設(shè)計正稿 在設(shè)計評審和設(shè)計驗證的過程中，各設(shè)計人員逐步完善相應(yīng)的設(shè)計初稿，在設(shè)計確認(rèn)通過（設(shè)計定型）后， 生產(chǎn)技術(shù)部 將所有的設(shè)計輸出文件整理成正稿，并編制相應(yīng)的發(fā)放清單 。 試制及設(shè)計驗證 設(shè)計評審?fù)ㄟ^后，樣件組根據(jù)相關(guān)的設(shè)計初稿制作樣件，由質(zhì)量 檢驗員 負(fù)責(zé)對樣件進(jìn)行型式試驗或送權(quán)威機構(gòu)檢測，出具相應(yīng)的測試報告，對于部分結(jié)構(gòu)或功能，可將已經(jīng)證實的類似設(shè)計的有關(guān)證據(jù)，作 為本次設(shè)計的驗證記錄。 組織和技術(shù)接口 在設(shè)計策劃和輸入階段： a．設(shè)計提出部門將相關(guān)背景資料交與 生產(chǎn)技術(shù)部 ，同 生產(chǎn)技術(shù)部 一起對《設(shè)計任務(wù)書》進(jìn)行評審； b． 生產(chǎn)技術(shù)部 編制計劃書，經(jīng) 總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)往各有關(guān)單位，做好準(zhǔn)備工作； c． 生產(chǎn)技術(shù)部 負(fù)責(zé)將《設(shè)計開發(fā)大綱》、《設(shè)計任務(wù)書》及相關(guān)背景資料，提供給各設(shè)計人員，作為工作的依據(jù)。 生產(chǎn)技術(shù) 部負(fù)責(zé)小批試制（試產(chǎn)）。網(wǎng)上發(fā)布信息等）向顧客宣傳本公司提供有關(guān)產(chǎn)品的信息，讓顧客全面了解和掌握本公司所提供產(chǎn)品的功能和性能以及產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì) 量，以擴大影響。 對常規(guī)產(chǎn)品要求的合同即 A 類合同， 綜合辦公室 在簽定合同前由銷 售人員對產(chǎn)品要求進(jìn)行評審，評審?fù)ㄟ^后直接簽定合同并在評審記錄欄內(nèi)記錄“評審?fù)ㄟ^”。 實施本程序所形成的質(zhì)量記錄由 綜合辦公室 按管理范圍分別保管。 培訓(xùn)內(nèi)容包括 ： 1） GB/T1900120xx idt ISO900120xx 標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)； 2） 本公司質(zhì)量方針及質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量意識； 編 號： CL/ 人力資源控制程序 修改次： 0 版本號： A 頁 數(shù)：第 1頁 共 2 頁 3） 本公司質(zhì)量管理體系文件 ； 4） 本公司有關(guān)的規(guī)章制度； 5） 專業(yè)技能及業(yè)務(wù)知識； 6） 相關(guān)的產(chǎn)品驗收標(biāo)準(zhǔn)； 7） 相關(guān)的法律法規(guī) 。 3. 職責(zé)分配 綜合辦公室 負(fù)責(zé) 全公司人力資源及培訓(xùn)的管理工作。 質(zhì)量記錄的保管、貯存、歸檔 質(zhì)量記錄平時由各部門自行保管、貯存 ,超過一年的記錄統(tǒng)一由 綜合辦公室 按管理范圍歸檔保存。 質(zhì)量記錄的媒介形式主要是表格形式。 5. 相關(guān) /支持性文件 《記錄控制程序》 CL/ 6. 質(zhì)量記錄 1) 受控文件清單 CL/ 2) 外來文件確認(rèn)表 CL/ 3) 文件更改申請單 CL/ 4) 文件配備、發(fā)放、回收記錄表 CL/ 5) 質(zhì)量 記錄歸檔檢索表 CL/ 6) 文件銷毀清單 CL/ 編 號： CL/ 文件控制程序 修改次： 0 版本號： A 頁 數(shù)：第 3頁 共 3 頁 1. 目的 對質(zhì)量記錄進(jìn)行控制和管理，確保記錄的真實、完整、有效，并為質(zhì)量體系有效運行和產(chǎn)品符合性提供證據(jù)。 用于對外宣傳及營銷需要的非受控文件發(fā)放時應(yīng)經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，并在“文件配 備、發(fā)放、回收記錄表”上予以登記。文件的換版的發(fā)布日期應(yīng)早于實施日期。 文件編制完成后，由公司 綜合 辦公室 或生產(chǎn)技術(shù)部 填寫《文件配備、發(fā)放、回收記錄表》，報管理者代表審批后發(fā)放。 生產(chǎn)技術(shù)部 負(fù)責(zé)生產(chǎn)系統(tǒng)范圍內(nèi)的技術(shù) 文件的發(fā)放、管理和文件的更改控制。 3. 職責(zé)分配 管理者代表組織《質(zhì) 量手冊》、《程序文件》的編寫、審核，并負(fù)責(zé)三級文件的批準(zhǔn)、發(fā)布和實施， 包括外來文件的確認(rèn)。 質(zhì)量手冊、程 序文件統(tǒng)一由管理者代表組織人員編寫，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 文件更改后由 綜合 辦公室或 生產(chǎn)技術(shù)部 發(fā)出“文件更改通知單”，通知文件使用人 ，通知應(yīng)注明文件更改前后內(nèi)容，修改狀態(tài)等 。新文件按原分發(fā)號進(jìn)行分發(fā)。作廢文件需作為資料保留時，應(yīng)作出“作廢保留”標(biāo)識。 4. 工作程序 質(zhì)量記錄的分類： 質(zhì)量體系運行記錄： 1） 管理評審記錄 ； 2） 產(chǎn)品要求評審記錄 ； 3） 供方評價記錄 ； 4） 糾正和預(yù)防措施記錄 ； 5） 內(nèi)部質(zhì)量審核記錄 ； 6） 培訓(xùn)記錄 。 為便于檢索，由 綜合辦公室 編制《質(zhì)量記錄清單》 ,規(guī)定歸檔周期、保管部門、保 管期限等。 需銷毀的質(zhì)量記錄由 綜合辦公室 填寫“文件銷毀記錄”，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后進(jìn)行銷毀。 培訓(xùn)計劃 綜合辦公室 結(jié)合本公司發(fā)展需要，權(quán) 衡各部門培訓(xùn)需求，于每年年底制定下年度的《年度培訓(xùn)計劃》并嚴(yán)格按計劃實施培訓(xùn)，培訓(xùn)計劃中應(yīng)規(guī)定每年至少對在崗人員進(jìn)行一次全面的質(zhì)量意識、質(zhì)量方針及質(zhì)量目標(biāo)和必要的崗位技能等相關(guān)的培訓(xùn)和考核。 對從事與產(chǎn)品質(zhì)量直接相關(guān)人員，特別是檢驗員和特殊工序操作人員必須進(jìn)行嚴(yán)格的培訓(xùn)，經(jīng)考試和綜合評定后，進(jìn)行資格認(rèn)可。 產(chǎn)品要求的評審 合同分類： 1） 常 規(guī)產(chǎn)品要求的合同（ A類）：主要是本公司現(xiàn)正在生產(chǎn)的產(chǎn)品或本企業(yè)具有實現(xiàn)能力保證的合同； 2） 特殊產(chǎn)品要求的合同（ B 類）：即顧客提出的要求本企業(yè)保證能力不充分的合同 ,如對產(chǎn)品性能有新的要求或本企業(yè)需通過產(chǎn)品及銷售服務(wù)實現(xiàn)的策劃或在規(guī)定的交付時間難以實現(xiàn)的合同。 產(chǎn)品要求修訂后按本程序 條 要求重新評審，評審?fù)ㄟ^后 綜合辦公室 應(yīng)確保相關(guān)文件得到修改 ,并及時將變更的信息傳遞到有關(guān)部門，確保相關(guān)人員知道變更的要求，防止造成不必要的損失。 3職責(zé) 綜合辦公室 負(fù)責(zé)樣機及試制所需零件 和 標(biāo)準(zhǔn)件 等物資 的采購。 設(shè)計人員資格要求：所委派進(jìn)行開發(fā)設(shè)計工作 的人員，應(yīng)具有相關(guān)的學(xué)歷證明，或者進(jìn)行過相關(guān)專業(yè)知識的培訓(xùn)，經(jīng) 生產(chǎn)技術(shù)部 主任認(rèn)可。 由 生產(chǎn)技術(shù)部 部長對相應(yīng)的輸出文件進(jìn)行評審 批準(zhǔn)后 才能發(fā)放 ，確保與產(chǎn)品生產(chǎn)、貯存、搬運、使用、 處置和安全性相關(guān)的 設(shè)計特性已經(jīng)明確或作出標(biāo)識 ，且滿足設(shè)計輸入要求。生產(chǎn)技術(shù)部 根據(jù)以上報告，必 要時采取相應(yīng)的改進(jìn)措施，確保設(shè)計的產(chǎn)品滿足客戶預(yù)期的使用要求。 所有的設(shè)計更改，包括 供 方提出的更改在生產(chǎn)實施以前須得到有效的批準(zhǔn)。對同類的重要物資和一般物資，應(yīng)同時選擇幾家合格的供方。評定總分低于 60 分（或質(zhì)量評分低于 50 分），應(yīng)取消其合格供方資格。對于臨時采 購的物資，相關(guān)部門填寫《臨時采購要求單》，報總經(jīng)理 批準(zhǔn)，并按本程序 條程序執(zhí)行。 5． 相關(guān)文件 《糾正措施控制程序》 CL/ 6． 質(zhì)量記錄 1） 采購物資分類明細(xì)表 CL/ 2） 供方 資質(zhì) 能力調(diào)查表 CL/ 3) 供方情況調(diào)查表 CL/ 4） 供方 能力 評定記錄表 CL/ 5） 供方業(yè)績評定表 CL/ 6） 《采購申請單》 CL/ 7) 合格供方名錄 CL/QR 8) 采購計劃 CL/QR 1. 目的 對 五金工具包裝 提 供過程進(jìn)行有效控制，以確保按策劃的要求在受控條件下進(jìn)行生產(chǎn)的提供 ,滿足顧客的需求和期望。 4） 根據(jù)產(chǎn)品實現(xiàn)策劃的要求配備并使用合適的監(jiān)視和測量 設(shè)備 ，以便在產(chǎn)品和服務(wù)提供過程中進(jìn)行產(chǎn)品特性及過程特性的監(jiān)視和測量，使這些特性都控制在規(guī)定或允許的范圍內(nèi)，確保產(chǎn)品和過程質(zhì)量。 可追溯性標(biāo)識 1） 在有追溯性要求時，對產(chǎn)品予以標(biāo)識以便于追溯，如對批號 /編號進(jìn)行標(biāo)識或作出其他記錄； 2） 當(dāng)合同、法律、法規(guī)和合同本身需要（如顧客因質(zhì)量問題引起投訴的風(fēng)險等）對追溯 性有要求時，本公司產(chǎn)品的追溯路徑為：交付記錄→驗收記錄→生產(chǎn)記錄→生產(chǎn)計劃→采購計劃→物資清單。 顧客知識產(chǎn)權(quán)的控制 對于顧客的知識產(chǎn)權(quán)，如專利技術(shù)、管理或商業(yè)機密等信息，本公司進(jìn)行保密控制，對顧客提供的有關(guān)技術(shù)文件等，應(yīng)按《文件控制程序》進(jìn)行控制。 4. 工作內(nèi)容 綜合辦公室 對顧客采用回訪面談、顧客滿意度調(diào)查表、電話、傳真等方式收集顧客的意見和建議。 綜合辦公室 根據(jù)調(diào)查 /回訪結(jié)果以及從其它渠道獲取的相關(guān)顧客滿意程度的信息（顧客投訴、顧