【正文】 通過(guò)評(píng)審評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系變更的需要，并適于實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的要求。之后，宣讀“不合格項(xiàng)報(bào)告”并提出責(zé)任部門制定糾正措施的期限要求。，參加人員為審核員、被審核部門領(lǐng)導(dǎo)、審核陪同人員。 評(píng)審過(guò)程應(yīng)配合評(píng)審員，接受評(píng)審；結(jié)束后及時(shí)整改不合格項(xiàng)，并報(bào)送相關(guān)部門。，依據(jù)法律、法規(guī)監(jiān)督安裝質(zhì)量； 電梯安裝、改造工程完工，需向當(dāng)?shù)丶夹g(shù)監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)申請(qǐng)驗(yàn)收。 特種設(shè)備人員的管理必須通過(guò)培訓(xùn)，確保特種設(shè)備人員掌握本崗要求的能力，并意識(shí)到滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性，以及不能滿足這些要求所造成的后果，同時(shí)意識(shí)到從事活動(dòng)與公司發(fā)展的相關(guān)性和重要性，以及如何通過(guò)本崗工作為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。3 工作程序從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作人員，必須具有相應(yīng)的、必要的能力。、糾正和預(yù)防措施的相關(guān)資料(分析、措施、結(jié)果、評(píng)價(jià)等)應(yīng)作為管理評(píng)審的輸入。質(zhì)量信息由辦公室負(fù)責(zé)收集、匯總，并組織相關(guān)人員進(jìn)行分析，拿出解決辦法。改進(jìn)的內(nèi)容包括安裝、維保質(zhì)量的改進(jìn)，產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程能力的改進(jìn)，管理過(guò)程效率的改進(jìn)等。受質(zhì)量保證工程師委托對(duì)改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督?？傊_保顧客的滿意。需要采取措施的，責(zé)任部門應(yīng)按要求實(shí)施，質(zhì)量檢驗(yàn)員予以監(jiān)督；；。，則由采購(gòu)部門填寫“產(chǎn)品讓步申請(qǐng)單”，報(bào)綜合辦公室審批。 儀器設(shè)備發(fā)現(xiàn)故障采取緊急措施后仍需送修時(shí)，提出修理意見報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，由公司綜合辦公室組織實(shí)施。 使用人員應(yīng)經(jīng)常地對(duì)其操作的儀器設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，通電、去塵、去濕、加油及功能性檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)解決，并按檢查結(jié)果更換狀態(tài)標(biāo)識(shí)。 對(duì)容易引起誤操作或?qū)z測(cè)結(jié)果產(chǎn)生影響的操作過(guò)程，則由儀器設(shè)備管理員起草詳細(xì)的操作規(guī)程，報(bào)質(zhì)量保證工程師審定、批準(zhǔn)實(shí)施。 根據(jù)合同規(guī)定，由采購(gòu)員組織有關(guān)人員進(jìn)行安裝、調(diào)試、校準(zhǔn)，確定符合所規(guī)定的技術(shù)條件后，填寫《零部件檢驗(yàn)記錄表》，辦理保管使用手續(xù)。、運(yùn)輸、維修、質(zhì)量驗(yàn)收、發(fā)放。，并形成最終檢查記錄。:班組質(zhì)檢員自檢。“采購(gòu)申請(qǐng)表” 所附文件資料是否有效并與產(chǎn)品是否相符、產(chǎn)品是否有損傷等內(nèi)容進(jìn)行驗(yàn)證。同時(shí)參加特種設(shè)備安裝完成后的最終檢驗(yàn)，并出具檢驗(yàn)報(bào)告 工程部負(fù)責(zé)編寫施工過(guò)程檢驗(yàn)、自檢、專檢的工藝文件，工程部經(jīng)理批準(zhǔn)；，填寫相關(guān)記錄，并保存；4工作程序。 相關(guān)記錄：JL0801焊接檢測(cè)記錄*******電梯有限公司 電梯的檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制程序文件編號(hào)：Q/YJDT CX 092013編 制：*** 審 核：*** 批 準(zhǔn)：許朝陽(yáng) 20130101批準(zhǔn) 20130103實(shí)施 *******電梯有限公司1目的加強(qiáng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)的過(guò)程控制，驗(yàn)證產(chǎn)品的安全性能符合要求，確保檢驗(yàn)和試驗(yàn)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，記錄完整。2 焊接人員的管理、資格考核取得有效的操作證。 采購(gòu)信息應(yīng)明確規(guī)定采購(gòu)的要求，需要時(shí)其內(nèi)容包括：a) 對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品的要求：.b) 過(guò)程:對(duì)供方生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程的要求.c) 質(zhì)量管理體系的要求:是否通過(guò)ISO9001質(zhì)量體系認(rèn)證. 辦公室采購(gòu)人員向合格供方提供采購(gòu)信息. 采購(gòu)合同 在合格供方承諾能夠按采購(gòu)信息的要求供貨時(shí),采購(gòu)人員與合格供方簽訂有合同或協(xié)議(包括口頭協(xié)議). 采購(gòu)合同應(yīng)嚴(yán)格按照《合同法》的規(guī)定簽訂，,違約責(zé)任等項(xiàng)目應(yīng)齊全清楚,標(biāo)識(shí)方法,質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)驗(yàn)收要求明確. 對(duì)有特殊要求的物質(zhì)在簽訂采購(gòu)合同過(guò)程中,同時(shí)又需簽訂有關(guān)協(xié)議技術(shù)時(shí),必須有我方公司技術(shù)人員參加. 采購(gòu)物質(zhì)的驗(yàn)證. 采購(gòu)的關(guān)鍵物質(zhì)進(jìn)入公司時(shí),必須有質(zhì)量合格證明材料,由庫(kù)房保管員進(jìn)行驗(yàn)證,合格后方可辦理入庫(kù)手續(xù). 采購(gòu)的一般材料進(jìn)入公司時(shí),合格后方可辦理入庫(kù)手續(xù). 對(duì)驗(yàn)收不合格的采購(gòu)材料, 由采購(gòu)人員及時(shí)向供方聯(lián)系,. 重要材料需在供方貨源處進(jìn)行驗(yàn)證時(shí),也不排除其后我方對(duì)發(fā)現(xiàn)的不合格品的拒收. 當(dāng)銷售合同規(guī)定顧客或其代表要求在供方貨源處對(duì)供方的產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證時(shí),也不排除其后顧客對(duì)發(fā)現(xiàn)的不合格品的拒收. 采購(gòu)材料的質(zhì)量反饋. ,當(dāng)事人要以書面的形式向綜合辦公室反饋.,. 材料和零部件的管理 采購(gòu)材料在未使用前應(yīng)入庫(kù)保管； 提供滿足要求的庫(kù)房，庫(kù)房標(biāo)識(shí)應(yīng)清晰明確，建立庫(kù)房材料明細(xì)，出庫(kù)、入庫(kù)時(shí)應(yīng)有領(lǐng)用人簽字的記錄； 安裝完后的余、廢料應(yīng)及時(shí)入庫(kù)，并做好入庫(kù)記錄，需要處理余、廢料時(shí)，應(yīng)列出明細(xì)工程部經(jīng)理批準(zhǔn)后方可處置； 需要代用余料時(shí)，應(yīng)在工程部經(jīng)理批準(zhǔn)后方可執(zhí)行； 庫(kù)房應(yīng)專人保管，在醒目的地方張貼《庫(kù)房管理制度》；5 相關(guān)文件. 《不合格品控制程序》 《庫(kù)房管理規(guī)定》 《中華人民共和國(guó)合同法》6 相關(guān)記錄：JL—06—01采購(gòu)計(jì)劃表（銷售臺(tái)帳）JL—06—02合格供方名單JL0603庫(kù)房材料明細(xì)*******電梯有限公司電梯安裝維修改造程序文件編號(hào)：Q/YJDT CX 072013編 制：*** 審 核：*** 批 準(zhǔn)：許朝陽(yáng) 20130101批準(zhǔn) 20130103實(shí)施 *******電梯有限公司1 目的和范圍為了確保電梯安裝維修改造的工作質(zhì)量，確保顧客滿意。4. 工作程序 采購(gòu)要求的確定安裝維修人員根據(jù)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的要求，提出所需材料的采購(gòu)清單。確認(rèn)方式可選擇：a) 工程部負(fù)責(zé)編制并實(shí)施確認(rèn)計(jì)劃，組織召開新產(chǎn)品鑒定會(huì)，邀請(qǐng)公司內(nèi)外有關(guān)設(shè)計(jì)、工藝和質(zhì)量方面專家、顧客代表及有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)參加，形成“產(chǎn)品鑒定報(bào)告”，即對(duì)設(shè)計(jì)和改造予以確認(rèn)；b) “顧客使用報(bào)告”，說(shuō)明顧客對(duì)樣品符合標(biāo)準(zhǔn)或合同要求的滿意程度及對(duì)產(chǎn)品通用性的評(píng)價(jià)。依據(jù)所策劃的安排對(duì)設(shè)計(jì)和改造進(jìn)行驗(yàn)證，即通過(guò)檢查和提供客觀證據(jù)，表明規(guī)定要求已經(jīng)滿足的認(rèn)可。 評(píng)審的實(shí)施a) 在設(shè)計(jì)改造適當(dāng)?shù)碾A段，應(yīng)依據(jù)所策劃的安排對(duì)設(shè)計(jì)和改造進(jìn)行系統(tǒng)的評(píng)審。 產(chǎn)品改造計(jì)劃內(nèi)容包括：a) 確定設(shè)計(jì)和改造階段；b) 明確各階段任務(wù)、職責(zé)和權(quán)限、人員、資源配置和進(jìn)度安排；c) 明確適合各階段的評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)；d)“產(chǎn)品改造計(jì)劃”由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人編制、技術(shù)負(fù)責(zé)人審核；e)“產(chǎn)品改造計(jì)劃”應(yīng)隨著設(shè)計(jì)進(jìn)展適時(shí)進(jìn)行修改，并重新審批并發(fā)放實(shí)施。 注銷合同發(fā)放、登記、歸檔。 合同更改的操作程序 在合同更改條件成立的前提下，由原經(jīng)辦業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)與用戶簽訂“合同修改書” 或更改合同，原經(jīng)辦業(yè)務(wù)員不在可由其他業(yè)務(wù)員代辦，并簽署。6 產(chǎn)品合同的發(fā)放及整改控制程序 初審?fù)ㄟ^(guò)后合同的發(fā)放控制 對(duì)引進(jìn)技術(shù)產(chǎn)品初審?fù)ㄟ^(guò)后二天內(nèi)，業(yè)務(wù)員將合同副本及用戶土建資料 交營(yíng)業(yè)設(shè)計(jì)人員進(jìn)行營(yíng)業(yè)設(shè)計(jì)及填寫IDS表；對(duì)交貨周期較緊或非標(biāo)產(chǎn)品、重點(diǎn)工程的合同，業(yè)務(wù)員在交辦營(yíng)業(yè)設(shè)計(jì)時(shí)應(yīng)特別注明，以便引起營(yíng)業(yè)設(shè)計(jì)人員特別注意。 業(yè)務(wù)員草簽合同后，當(dāng)即開具《預(yù)付款收據(jù)》一式四聯(lián)，第一聯(lián)自留，第二聯(lián)交需方，第三、四聯(lián)寄公司財(cái)會(huì)部。 業(yè)務(wù)員按審批結(jié)論處理。 用戶資信業(yè)務(wù)員應(yīng)要求客戶提供完整的法人名稱和法定地址以及準(zhǔn)確的銀行帳戶帳號(hào)，了解和掌握客戶的資信和履約能力。，由業(yè)務(wù)員根據(jù)項(xiàng)目具體情況給的初審手續(xù)，初審方法參照“合同初審程序”的規(guī)定執(zhí)行。并及時(shí)將項(xiàng)目最新動(dòng)態(tài)匯報(bào)公司總經(jīng)理，以便制定切實(shí)可行的銷售策略。，編制項(xiàng)目總的匯總表“項(xiàng)目預(yù)報(bào)/跟蹤匯總表”，并報(bào)公司總經(jīng)理審核。 標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品合同：產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)規(guī)范，交貨要求正常的訂貨合同。用戶滿意調(diào)查分析報(bào)告應(yīng)作為公司管理評(píng)審的輸入。，則判顧客滿意度為零。如：可定期召開用戶座談會(huì)；隨機(jī)抽樣進(jìn)行問(wèn)卷調(diào)查。適用范圍本控制程序適用于公司所有產(chǎn)品。，應(yīng)采用“劃改”方式，即用筆劃掉記錯(cuò)的內(nèi)容，將正確的內(nèi)容補(bǔ)寫有原位置的后方或上方或下方。相關(guān)記錄：JL—03—02文件發(fā)放、回收登記表JL—03—03文件借閱、復(fù)印登記表*******電梯有限公司記錄控制程序文件編號(hào)：Q/YJDT CX 022013編 制：*** 審 核：*** 批 準(zhǔn)：許朝陽(yáng) 20130101批準(zhǔn) 20130103實(shí)施 *******電梯有限公司目的為產(chǎn)品符合要求及為質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行提供客觀證據(jù)，為質(zhì)量追溯和分析提供信息。 文件的修改、回收a) 質(zhì)量管理體系文件的更改，由辦公室組織實(shí)施填寫“文件更改通知單”經(jīng)總經(jīng)理（或質(zhì)量保證工程師）批準(zhǔn)后實(shí)施；b) 其他文件的更改，由相應(yīng)部門填寫“文件更改通知單”，經(jīng)原審核人員審批。c．受控《質(zhì)量保證手冊(cè)》，程序文件發(fā)放應(yīng)加蓋紅色“受控”印章，并編寫受控編碼。《質(zhì)量保證手冊(cè)》經(jīng)質(zhì)量保證工程師審核后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，程序文件及其支持性文件由總經(jīng)理批準(zhǔn)。職責(zé)《質(zhì)量保證手冊(cè)》的批準(zhǔn)?！顿|(zhì)量保證手冊(cè)》的審核和程序文件及其支持性文件的批準(zhǔn)。，報(bào)主管經(jīng)理批準(zhǔn)。d. 提供給客戶的質(zhì)量文件不加蓋“受控”印章，不進(jìn)行更改控制，但提供文件的質(zhì)量部門應(yīng)做好發(fā)文登記。若指定其他人員審批時(shí)，應(yīng)獲得審批所需依據(jù)的有關(guān)背景資料；c) 文件更改時(shí)，要按規(guī)定做好記錄，保存更改單，使用時(shí)收回相應(yīng)作廢文件，確保使用的文件為有效版本；d) 文件更改的方式，如換版、換頁(yè)、局部修改等，需在“文件更改單”中注明。適用范圍適用于涉及產(chǎn)品形成全過(guò)程和質(zhì)量管理體系運(yùn)行的各種記錄管理。不得采用涂改方式更正。職責(zé)，應(yīng)以增強(qiáng)顧客滿意為目的。：公司每年至少召開二次用戶座談會(huì)，公司總經(jīng)理或技術(shù)總負(fù)責(zé)人參加。相關(guān)記錄：JL1501用戶滿意度調(diào)查表JL1502質(zhì)量信息反饋單*******電梯有限公司合同評(píng)審控制程序文件編號(hào)：Q/YJDT CX 042013編 制：*** 審 核：*** 批 準(zhǔn)：許朝陽(yáng) 20130101批準(zhǔn) 20130103實(shí)施 *******，提高項(xiàng)目操作能力，增大項(xiàng)目簽約成功率而制定。 非標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品合同：技術(shù)規(guī)格、土建尺寸等非標(biāo)，價(jià)格或交貨要求特殊的訂貨合同。審核通過(guò)后由主管人員將上述資料輸入電腦系統(tǒng)。，并由公司業(yè)務(wù)員根據(jù)需要進(jìn)行支援，由公司專人填寫項(xiàng)目詳細(xì)情況報(bào)告，其目的便于公司人員隨時(shí)掌握項(xiàng)目動(dòng)態(tài)和及時(shí)督促公司專人進(jìn)行項(xiàng)目跟蹤。 初審?fù)ㄟ^(guò)，由經(jīng)辦業(yè)務(wù)員將蓋章生效的更改合同復(fù)印，并分送公司綜合辦公室、財(cái)務(wù)部，完成后寄給電梯廠家對(duì)口業(yè)務(wù)員。當(dāng)客戶資信不明或了解困難時(shí)，業(yè)務(wù)員應(yīng)及時(shí)與公司企管部聯(lián)系，由法律事務(wù)主管負(fù)責(zé)查詢。 標(biāo)書會(huì)審 業(yè)務(wù)員接到標(biāo)書后立即按需方合同文本的審核程序（）對(duì)標(biāo)書的要求，合同條款及技術(shù)要求進(jìn)行分析研究和處理。 對(duì)于非標(biāo)準(zhǔn)合同，需方合同文本及投標(biāo)合同，業(yè)務(wù)員根據(jù)電梯廠家各部門的意見，在確保滿足用戶提出各項(xiàng)要求的條件下，與需方草簽產(chǎn)品合同及開出預(yù)付款收據(jù)。營(yíng)業(yè)設(shè)計(jì)及IDS表完成后，經(jīng)電梯廠家營(yíng)業(yè)設(shè)計(jì)人員審核后，公司營(yíng)業(yè)設(shè)計(jì)員將營(yíng)業(yè)設(shè)計(jì)圖、IDS表及用戶圖紙復(fù)印留檔后，將原件及合同交簽定合同業(yè)務(wù)員。 用戶提供經(jīng)蓋章確認(rèn)的更改資料，并以書面形式提交更改原因、更改要求,以便順利進(jìn)行更改合同的簽約。 合同注銷后，經(jīng)辦業(yè)務(wù)員應(yīng)以最快速度將“合同修改通知單”寄合同管理部合同管理員發(fā)放，同時(shí)電話通知公司有關(guān)部門停止履行原定合同。每個(gè)設(shè)計(jì)改造項(xiàng)目，應(yīng)指定項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，并為該項(xiàng)目配備必要的技術(shù)人員和資源（包括信息、資源和工作手段等）。一般由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人提出申請(qǐng)，評(píng)價(jià)設(shè)計(jì)和改造結(jié)果滿足要求的能力、資源配置的適宜性以及識(shí)別和預(yù)測(cè)存在問(wèn)題的部位和薄弱環(huán)節(jié)，提出糾正措施，確保最終設(shè)計(jì)滿足顧客的要求；b) 評(píng)審的階段、達(dá)到的目標(biāo)、評(píng)審的組織參加人員及職責(zé)在“產(chǎn)品設(shè)計(jì)計(jì)劃書”中規(guī)定。設(shè)計(jì)驗(yàn)證應(yīng)在設(shè)計(jì)適當(dāng)階段進(jìn)行。這種顧客的滿意度，即可當(dāng)作對(duì)設(shè)計(jì)改造的確認(rèn)；c) 新改造的產(chǎn)品，可由國(guó)家授權(quán)的實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行檢測(cè)和型式試驗(yàn)，出具合格報(bào)告，同時(shí)提供顧客滿意的報(bào)告，即為對(duì)設(shè)計(jì)改造的確認(rèn)。在采購(gòu)清單中規(guī)定除所需采購(gòu)材料的名稱型號(hào)規(guī)格技術(shù)要求質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容，提供給辦公室。本程序適用于電梯安裝維修改造整個(gè)過(guò)程的控制。持證焊接人員由辦公室統(tǒng)一管理。2范圍本程序適用于公司特種設(shè)備材料進(jìn)貨、工程安裝施工各階段，根據(jù)合同、國(guó)家有關(guān)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)、安裝施工圖紙和技術(shù)文件，實(shí)施材料，零配件和工程安裝的檢驗(yàn)試驗(yàn)工作。，應(yīng)立即通知相關(guān)部門并記錄。:質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人復(fù)檢。 《不合格品（項(xiàng)）控制程序》要求執(zhí)行 《記錄控制程序》執(zhí)行；：a) 自檢記錄、過(guò)程檢驗(yàn)記錄、檢驗(yàn)試驗(yàn)報(bào)告等；b) 重大質(zhì)量問(wèn)題、事故及其分析、排除報(bào)告；c) 質(zhì)量記錄歸檔保存，保存期一般為四年，銷毀時(shí)，應(yīng)經(jīng)部門主管批準(zhǔn)。，負(fù)責(zé)建立儀器設(shè)備臺(tái)賬，組織儀器設(shè)備送檢或校準(zhǔn)，負(fù)責(zé)粘貼儀器設(shè)備計(jì)量標(biāo)識(shí)。 經(jīng)驗(yàn)收合格的儀器設(shè)備，由儀器設(shè)備管理員在儀器設(shè)備上張貼使用狀況標(biāo)識(shí)，建立儀器設(shè)備檔案，使用說(shuō)明書一份歸檔，一份復(fù)印由使用人員參照使用、保管。 使用前須對(duì)儀器設(shè)備進(jìn)行檢查，并