【正文】 氧氣、乙炔瓶的存放場(chǎng)所應(yīng)有圍擋、遮蓋設(shè)施，防止在存放及使用過程中的暴曬。 安全標(biāo)志管理 44 ． 1 各 項(xiàng)目部 安全員 依據(jù) 作業(yè) 現(xiàn)場(chǎng) 要求 進(jìn)行安全標(biāo)志的設(shè)置。 教育后集中考試，建立教育檔案，考試合格后方可上崗作業(yè)； b)第二級(jí)教育由 項(xiàng)目部、分公司 進(jìn)行。 安全檢查每年進(jìn)行一次總結(jié)，公司對(duì)安全生產(chǎn) 按責(zé)任書 進(jìn)行 考核和獎(jiǎng)罰 。 安全目標(biāo)管理 每年初，依據(jù)國(guó) 家傷亡事故控制的有關(guān)規(guī)定、公司生產(chǎn)計(jì)劃，制定公司《年度安全 管理 目標(biāo) 》 （體現(xiàn)安全責(zé)任書） 。 盛裝油品、油漆的容器必須涂有 品種、牌號(hào)的明顯標(biāo)記。 b) 廢墨盒、硒鼓、產(chǎn)品包裝物等交地方環(huán)境保護(hù)機(jī)構(gòu)指定 的 回收 單位 ； c) 有毒有害的廢棄物：廢電池、電瓶、機(jī)械維修過程中產(chǎn)生的廢機(jī)油等有毒有害廢棄物 按有關(guān)規(guī)定 進(jìn)行處置。 2. 引用標(biāo)準(zhǔn) GB/T 240012020 idt ISO14001： 2020 《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》 職責(zé) 質(zhì)量安全工程部 負(fù)責(zé) 對(duì) 維護(hù)養(yǎng)護(hù)作業(yè) 過程中的重要環(huán)境因素、環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方 案實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。 b) 質(zhì)量安全工程 部 負(fù)責(zé) 收集、更新、整理政策法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)類的資料信息，詳見《法律與其他要求控制程序》。 5 相關(guān)文件及記錄 《文件控制程序》 《管理評(píng)審程序》 《 環(huán)境、職業(yè)健康安全 目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案》 36 協(xié)商 、 溝通 與交流 控制 程序 1 目的和范圍 為規(guī)范 公司對(duì)內(nèi)、 對(duì) 外的環(huán)境與職業(yè)健康安全信息交流，確保員工 及有關(guān)人員 參與環(huán)境、 職業(yè)健康安全方針的制定和評(píng)審，參與商討影響工作場(chǎng)所職業(yè)健康安全的任何變化，參與 環(huán)境 、 職業(yè)健康安全事務(wù)，了解誰(shuí)是職業(yè)健康安全員工代表和 管 理者代表，確保環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系的有效運(yùn)行 。 d) 隨著法律、法規(guī)和其它要求的更新，如發(fā)現(xiàn)公司的目標(biāo)、指標(biāo)與法律、法規(guī)不符， 質(zhì)量安全工程 負(fù)責(zé) 及時(shí)修訂公司的 環(huán)境、安全 目標(biāo)、指標(biāo)。 質(zhì)安工程 負(fù)責(zé) 環(huán)境與職業(yè)健康安全 目標(biāo)、指標(biāo)、 管理方案的審核，并負(fù)責(zé)監(jiān)督目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的實(shí)施。 適用性確認(rèn) 和更新 32 質(zhì)量安全工程 、項(xiàng)目部 部 組織各有關(guān)部門，對(duì) 與法律法規(guī)及其它要求相關(guān) 內(nèi)容對(duì)應(yīng)的 適用 條款 要求部分 進(jìn)行確認(rèn)， 編制 《 法律、法規(guī)及其他要求 識(shí)別 清單 》 ，報(bào) 管代 審批 。 危險(xiǎn)源的更新和 改進(jìn) 當(dāng)發(fā)生以下情況時(shí)， 質(zhì)量安全工程 、項(xiàng)目部 部 應(yīng)及時(shí)組織與下列 情況 有關(guān) 部門、 人員進(jìn)行危險(xiǎn)源的補(bǔ)充識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和更新 ，編制新的 《危險(xiǎn)源 檢查 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表》和 《重大 危險(xiǎn)源 清單》 ，及時(shí)經(jīng)批準(zhǔn)后下發(fā)公司有關(guān)部門、各 項(xiàng)目部 執(zhí)行 控制要求 。 突出重要的 重大 危險(xiǎn)源 的評(píng)價(jià)準(zhǔn)則 a)對(duì)違反相關(guān)法律、法規(guī)和其他 要求的，直接判定為重大風(fēng)險(xiǎn)； b)以往產(chǎn)生重大安全事故或有重大風(fēng)險(xiǎn)隱患的危險(xiǎn)源； c)1 級(jí)、 2 級(jí)風(fēng)險(xiǎn)，可判定為重大 危險(xiǎn)源 。 4 工作程序 危險(xiǎn)源的識(shí)別 危險(xiǎn)源識(shí)別的要求和方法 確定危險(xiǎn)源、選擇作業(yè)活動(dòng)時(shí) 應(yīng)考慮： a) 施工 維護(hù)養(yǎng) 護(hù) 作業(yè)區(qū) 域 、 辦公區(qū)域 ； b) 維護(hù)養(yǎng)護(hù)作業(yè)活動(dòng)； c) 作業(yè)及施工設(shè)備、裝置； d) 標(biāo)牌加工現(xiàn)場(chǎng)； e) 生活 區(qū)域、 設(shè)施和應(yīng)急 要求 ； f) 進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)及 外出工作人員。 重要環(huán) 境因素的評(píng)價(jià) 26 、環(huán)境因素的影響程度、法律法規(guī)要求、相關(guān)方關(guān)注程度和能源、資源可節(jié)約的程度等事項(xiàng)，采取直接定性判斷法，確定重要環(huán)境因素。 、防護(hù)是否確實(shí)能使產(chǎn)品、物資達(dá)到防護(hù)的作用。 、防護(hù)是否確實(shí)能使產(chǎn)品、物資達(dá)到防護(hù)的作用。 本公司對(duì)哪些服務(wù)過程進(jìn)行了唯一性的標(biāo)識(shí)？這些標(biāo)識(shí)是否具有可追溯性？ ？顧客財(cái)產(chǎn)的管理是否符合程序文件的規(guī)定？ 、驗(yàn)證、保護(hù)、維護(hù)？（現(xiàn)場(chǎng)檢查） 、損壞、不適用時(shí)，是否報(bào)告顧客，并保持記錄 、倉(cāng)庫(kù)現(xiàn)場(chǎng)及交付過程中抽查、察看材料、產(chǎn)品貯存是否合適、 整齊。 最高管理者是否指定一名管代，使之： 1. 確保體系的建立、實(shí)施和保持？ 2. 向最高管理者報(bào)告體系業(yè)績(jī) 和改進(jìn)需求？ 3. 確保在整個(gè)組織內(nèi)提高對(duì)顧客要求的意識(shí)？（查管代的任命文件，對(duì)其職，權(quán)的規(guī)定，以及管理的其他工作記錄，如：內(nèi)審、管理評(píng)審、簽批的文件、向老總提交的報(bào)告等等） 最高管理者是否確保內(nèi)部溝通、理順內(nèi)部關(guān)系？（查文件中如何規(guī)定溝通方法，詢信息傳遞、反饋、協(xié)調(diào)、配合的情況，反而檢查有無互相推諉的現(xiàn)象） 內(nèi)審檢查表 審核 部門 總經(jīng)理、管 代 條款 檢 查 內(nèi) 容 審核結(jié) 果判定 不合格記錄 與管理者代表談話，了解關(guān)于產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃情況及結(jié)果。 經(jīng)驗(yàn)證評(píng)審 通過 的糾正措施，如涉及文件修改時(shí)，執(zhí)行《文件控制程序》。 匯總分析內(nèi)審結(jié)果 a)內(nèi)審組長(zhǎng)組織內(nèi)審員匯總現(xiàn)場(chǎng)審核結(jié)果，確定不符合項(xiàng)； b)對(duì)發(fā)現(xiàn)不符合標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)和體系文件的事實(shí)，編寫《不 合 格 報(bào)告》；對(duì)可能發(fā)展為不符合項(xiàng)，但尚未構(gòu)成不符合的問題編寫《觀察項(xiàng)報(bào)告》。 內(nèi)審組長(zhǎng)組織內(nèi)審員學(xué)習(xí)《質(zhì)量 、 環(huán)境 、職業(yè)健康安全管理手冊(cè)》、《程序文件 》及管理體系文件，編制《內(nèi)審 檢查表》 ，經(jīng) 內(nèi)審 組長(zhǎng)確認(rèn)后實(shí)施。 遇有下列特殊情況，由管理者代表提出追加審核或增加內(nèi)審次數(shù)。 相關(guān)部門對(duì)擬銷毀的記錄 要填寫《過期記錄處理登記表》，報(bào) 部門領(lǐng)導(dǎo) 批準(zhǔn)后由相關(guān)部門指定專人銷毀。記錄必須真實(shí)，數(shù)據(jù)可靠。 4 工作程序 記錄采用的形式 記錄可采用書面、 電子文檔 、磁盤、照片等形式 。文件更改后要及時(shí)更新《文件清單》，確保各部門 、各 項(xiàng)目部 所使 用的文件為有效文件。 文件編號(hào)、標(biāo)識(shí) 文件編號(hào) 執(zhí)行公司《行政公文處理辦法》 文件 標(biāo)識(shí) 受控標(biāo)識(shí) a)以發(fā)放號(hào)的形式區(qū)別公司內(nèi)部使用文件和為外 來 文件。 2 引用文件 GB/T 19001－ 2020 idt ISO9001： 2020 《質(zhì)量管理體系 要求》 GB/T 240012020 idt ISO 14001:2020 《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》 GB/T 280012020 《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》 3 職責(zé) 毛繼斌 ： 負(fù)責(zé)《管理手冊(cè)》、《程序文件》 、《管理制度》 的審批 ； 管理都代表 負(fù)責(zé)組織 對(duì) 《管理手冊(cè)》、《程序文件》的評(píng)審、審核 ； 質(zhì)量安全工程 部 ： 負(fù)責(zé) 《管理手冊(cè)》、《程序文件》的編寫、修改 ； 綜合辦公室 負(fù)責(zé) 公司 管理類 文件的 登記、編號(hào)、印制、歸檔 、管理 ； 負(fù)責(zé)外部管理文件的收集、登記、管理 ， 建立 公司 《文件清單》 ； 綜合辦公室 負(fù)責(zé) 公司技術(shù) 類 文件的登記、編號(hào)、印制、歸檔 、 管理； 建立 《文件控制清單》 ； 各部門 負(fù)責(zé)本職責(zé)范圍內(nèi)文件的擬稿、編制 、報(bào)批 ；指定專人負(fù)責(zé)本部門文件的保管 ； 各 部門、 項(xiàng)目部 ： 負(fù)責(zé)執(zhí)行、落實(shí)公司的有關(guān) 管理體系文件的規(guī)定和要求 ，建立 項(xiàng)目部 《文件控制清單》。 b)內(nèi)部文件 ： 由職責(zé)部室組織編寫，并填寫《 擬文稿紙 》， 經(jīng)相關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)會(huì)簽 ，經(jīng) 總經(jīng)理 批準(zhǔn)后 由辦公室下發(fā)、管理 。 文件在使用過程中，發(fā)生嚴(yán)重破損或丟失，文件使用部門不得擅自復(fù)印，必須到文件主管部門申請(qǐng)更換或補(bǔ)發(fā)。 5 相關(guān)文件及記錄 《文件清單》 （待定） 《收 文 登記本 》 《發(fā)文 登記本 》 （待定） 《文件 /記錄借閱登記表》 （待定） 《 擬文稿紙 》 （待定） 《文件作廢申請(qǐng)表》 （待定） 記錄控制程序 1 目的及范圍 通過對(duì)公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行中產(chǎn)生的相關(guān)記錄進(jìn)行控制，證實(shí)公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理管理體系運(yùn)行情況，為 公司管理及維護(hù)養(yǎng)護(hù) 各項(xiàng)服務(wù)過程是否滿足要求提供客觀證據(jù)，為管理體系改進(jìn)提供依據(jù)。 記錄的填寫、收集、歸檔、貯存及保管 各 部門 、各 項(xiàng)目部 負(fù)責(zé)各自記錄的收集、歸檔、貯存及保管。 記錄 借閱 當(dāng) 歸檔 記錄需要借閱時(shí)，借閱人要填寫 《文件 /記錄借閱登記》 ，經(jīng) 主管領(lǐng)導(dǎo) 批準(zhǔn)后方可借閱。 內(nèi)審員負(fù)責(zé)編寫《內(nèi)審檢查表》 ， 根據(jù)《內(nèi)審檢查表》進(jìn)行審核。 a)內(nèi)審組長(zhǎng)要具備內(nèi)審員資格，須了解本公司體系運(yùn)行情況，有一定的組織、領(lǐng)導(dǎo) 能力； b)內(nèi)審員必須具備內(nèi)審員資格，有一定表達(dá)分析能力，辦事公正 、認(rèn)真、負(fù)責(zé) 。內(nèi)審員采用交談、提問、抽樣查閱記錄或文件、現(xiàn)場(chǎng)觀察等方式進(jìn)行審核，收集審核證據(jù)并做好審 核記錄。 糾正措施的實(shí)施和驗(yàn)證 各部門 、 項(xiàng)目部 負(fù)責(zé)人組織本部門有關(guān) 人員分析不合格產(chǎn)生原因，針對(duì)原因制定防止不合格再次發(fā)生的糾正措施，并明確完成期限，經(jīng)審核組長(zhǎng)認(rèn)可、管理者代表批準(zhǔn)后，由各部門組織實(shí)施。 （有哪些）？ ? ？ 、建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)質(zhì)量管理體系所需的資源？是否有實(shí)例佐證。 ？（如：通過考核、技術(shù)、人事部 門的評(píng)語(yǔ)） ? ？ ，是否從顧客反饋和滿意程度、產(chǎn)品和質(zhì)量管理體 系的符合性、糾正和預(yù)防措施以及供方收集了應(yīng)收集的數(shù)據(jù)。 、防護(hù)是否確實(shí)能使產(chǎn)品、物資達(dá)到防護(hù)的作用。 如何調(diào)查顧客滿意度的？ ，對(duì)質(zhì)量管理體系過程采取了哪些適宜的監(jiān)視和測(cè) 量方法？效果如何？ ，是否采取適當(dāng)?shù)募m正或預(yù)防措施，以確保產(chǎn)品的符 合性？ ？ ？ ？ 、控制（評(píng)審）和處置的規(guī)定是否得到實(shí)施？所選擇的處置方式是否符合要求，如： ●采取措施，消除已發(fā)現(xiàn)的不合格，糾正后再次進(jìn)行驗(yàn)證； ●讓步處理時(shí)，經(jīng)授權(quán)人員批 準(zhǔn)或適用時(shí)按顧客要求批準(zhǔn)； ●采取措施，防止非預(yù)期的使用或應(yīng)用。 2 引用文件 GB/T 240012020 idt ISO 14001： 2020 《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》 3 職責(zé) 質(zhì)量安全工程 負(fù)責(zé)、節(jié)能辦協(xié)助 部 負(fù)責(zé)組織各相關(guān)部門 、 項(xiàng)目部 進(jìn)行環(huán)境因素的識(shí)別 評(píng)價(jià)工作； 對(duì)公司識(shí)別的環(huán)境因素進(jìn)行匯總登記；協(xié)助管理者代表評(píng)價(jià)、確定、更新重要環(huán)境因素； 節(jié)能辦、項(xiàng)目部協(xié)助 進(jìn)行環(huán)境因素的識(shí)別 評(píng)價(jià)工作； 管理者代表 負(fù)責(zé) 《環(huán)境因素調(diào)查評(píng)價(jià)清單》 、 《 重要環(huán)境因素清單 》 的審批 。 5 相關(guān)文件及記錄 27 《 法律、法規(guī)及其他要求 識(shí)別 清單 》 《環(huán)境因素調(diào)查 評(píng)價(jià)清單》 《 重要環(huán)境因素清單 》 28 危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及風(fēng)險(xiǎn)控制 程序 1 目的和范圍 對(duì) 公司的 維護(hù)養(yǎng)護(hù)過程、管理過程及作業(yè) 場(chǎng) 所中可能涉及人員安全、 財(cái)產(chǎn)損失的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別、評(píng)價(jià)，從而確定重大風(fēng)險(xiǎn)，為制定職業(yè)健康安全目標(biāo)奠定基礎(chǔ)。 質(zhì)量安全工程 部 負(fù)責(zé) 對(duì)已識(shí)別出的危險(xiǎn)源進(jìn)行分類、匯總、核定，編制公司《危險(xiǎn)源 檢查 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表》 。 對(duì)確定為 3 級(jí)的重大風(fēng)險(xiǎn)通過制定運(yùn)行控制程序（包括安全操作規(guī)程）和應(yīng)急準(zhǔn)備及響應(yīng)程序（包括應(yīng)急預(yù)案 )的方式對(duì)其進(jìn)行控制。 4 工作程序 與 維護(hù) 養(yǎng)護(hù)作業(yè) 及管理活動(dòng) 相關(guān) 的 國(guó)家、行業(yè)和地方的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全法律法規(guī)和其他要求包括： a) 交通主管 部門的通知、 文件、公報(bào)及 其他要求 等 。 質(zhì)量安全工程相關(guān)部門配合 部 每 半年 對(duì) 適用 法律、法規(guī)及其他要求進(jìn)行一次確認(rèn)，并隨時(shí)跟蹤法規(guī)要求的變化，及時(shí)調(diào)整 補(bǔ)充 《 法律、法規(guī)及其他要求 識(shí)別 清單 》。 目標(biāo)、指標(biāo)的評(píng)審 34 a) 質(zhì)量安全工程 、項(xiàng)目部 部 通過對(duì)公司管理方案實(shí)施情況的日常監(jiān)督 檢查，實(shí)現(xiàn)目標(biāo)、指標(biāo)的監(jiān)測(cè)。 管理方案的更改 目標(biāo)和指標(biāo)發(fā)生重要變化時(shí)， 質(zhì)量安全工程部 部 應(yīng)組織相關(guān)部門對(duì)管理方案進(jìn)行修正和補(bǔ)充。 信息的收集和處理 信息可采用書面資料、記錄、討論交流 等方式予以傳遞。 公司確定職業(yè)健康安全 員工代表， 參與職業(yè)健康安全 事務(wù)的協(xié)商，協(xié)商內(nèi)容包括： a) 風(fēng)險(xiǎn)管理方針的制定和評(píng)審； b) 職業(yè)健康安全目標(biāo)的制定和評(píng)審； c) 參與危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃的評(píng)審； 38 d) 就影響工作場(chǎng)所職業(yè)健康安全 狀況 的改變進(jìn)行協(xié)商。 廢棄物的控制 a) 維護(hù)養(yǎng)護(hù)作業(yè)過程 現(xiàn)場(chǎng)的 固廢 垃圾， 運(yùn)送到業(yè)主方指定的場(chǎng)地 ， 每日進(jìn)行清理 。 在限定作業(yè)時(shí)間的區(qū)域內(nèi)，應(yīng)嚴(yán)