【正文】 監(jiān)督的實施：質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督員。 ，應立即組織搶救。對一些未參加比對的關(guān)鍵量，檢測部可根據(jù)實際需要組織實驗室間比對，選擇的實驗室應是省級以上法定計量檢定機構(gòu)或通過CNACL認可的實驗室。2．范圍 適用于采用統(tǒng)計等技術(shù)對檢測結(jié)果進行監(jiān)控，保證檢測結(jié)果質(zhì)量的各項活動?！稒z測分包程序》。，并對樣品分配唯一性編號，加貼相應識別標志，并注明樣品的狀態(tài)。，必要時加貼封條，檢測部接收樣品時要檢查封條是否完好。：a． 委托檢測的；b． 客戶要求抽樣的。：a． 采用高一精度等級的計量標準、儀器設備或有證標準物質(zhì)進行核查；b． 采用同等精度的計量標準、儀器設備進行比對；c． 選用穩(wěn)定性好、靈敏度高的樣品在不同時期不同地點進行多次重復測量，并采用統(tǒng)計技術(shù)對每次測量結(jié)果進行評估；d． 通過對樣品不同特性檢測結(jié)果的相關(guān)性進行驗算等?！哆\行檢查程序》制定設備運行檢查方案并由檢測部監(jiān)督其實施，以確保對其校準狀態(tài)的信心《設備管理程序》，安全處置、運輸、儲存和使用參考標準和標準物質(zhì)，以防止污染或損壞，確保其完整性。／校準計劃內(nèi)容包括：a． 計量器具名稱、型號、器號、準確度等級、測量范圍；b． 原檢定／校準證書編號、有效期；c． 使用部門；d． 定點檢定機構(gòu)名稱；e． 檢定時間?！缎马椖吭u審程序》《計量標準考核規(guī)范》《運行檢查程序》《不符合的檢測工作控制程序》《量值溯源程序》《購置儀器設備申請表》《儀器設備驗收報告》《儀器設備使用記錄》《儀器設備報廢申請表》《儀器設備維修申請表》量值溯源和管理程序 為確保檢測結(jié)果的準確可靠，必須對檢測設備的溯源性進行有效控制。符合規(guī)定要求后開機，檢查狀態(tài)并記錄。，詳細了解使用說明書內(nèi)容，熟練掌握儀器設備的性能和操作程序后，方可開機操作，并按規(guī)定要求填寫使用記錄。 計算每個影響量的標準不確定度分量。 對項檢測結(jié)果不確定度的使用進行審核。 檢測所測的數(shù)據(jù)，由檢測人員按檢測方法中規(guī)定的要求進行處理，核驗人員進行核查。b． 指定的編寫人員依據(jù)客戶的要求，查找標準、規(guī)程等技術(shù)規(guī)范或有關(guān)科技書籍、期刊，選用或參照相關(guān)的標準方法，編制檢測方法。，由檢測人員按《現(xiàn)場檢測程序》規(guī)定，進行監(jiān)控并記錄，對危及檢測結(jié)果的環(huán)境條件應停止檢測。：a． 動力和照明電按380V和220V供給，地鐵檢測時必須注意對高壓進行接地斷電處理；b． 對在檢測過程中產(chǎn)生油煙及有害氣體的實驗室，安裝通風排氣系統(tǒng)；c． 恒溫恒濕實驗室有中央空調(diào)機和去濕機；d． 對電磁干擾、灰塵、振動、電源電壓等嚴格控制，對發(fā)生較大噪聲的檢測項目采取隔離措施；e． 相鄰區(qū)域的工作不相容時，采取有效的隔離措施；f． 對危及檢測人員健康及安全的環(huán)境，必須要求被檢測單位進行整改，符合檢測環(huán)境要求，檢測人員方可進入進行檢測，當檢測進度和檢測環(huán)境相沖突時候，應當首先保證檢測環(huán)境符合檢測要求。保持公司環(huán)境清潔、整齊。精密儀器室應穿拖鞋入內(nèi)，以保證環(huán) 境條件的控制。 綜合部負責監(jiān)督檢查公司內(nèi)務管理工作，并定期向經(jīng)理提出管理建議。培訓方式為辦公室里組織專門人員授課，辦公室負責記錄和考核。，應執(zhí)行《文件控制程序》。 適用于質(zhì)量管理體系的管理評審。 制定《內(nèi)審計劃》《內(nèi)審計劃》由內(nèi)審組長負責編制，計劃的內(nèi)容應包括： a) 審核目的、范圍、方法和依據(jù) b) 審核組成員及分工 c) 審核的時間、地點和持續(xù)時間 d) 受審核部門及審核要點 e) 首、末次會議時間 f) 有關(guān)內(nèi)審結(jié)果、結(jié)論和建議的報告程序 g)《內(nèi)審報告》頒發(fā)范圍及預計發(fā)布日期 在審核組長的組織下，由內(nèi)審員編寫本人審核任務的內(nèi)審檢查表，《內(nèi)審檢查表》要詳細列出審核項目、依據(jù)和方法，報審核組長審核，確?！耙蟆睙o遺漏。適用于質(zhì)量保證體系覆蓋的所有部門和活動。當記錄中出現(xiàn)錯誤時，應在錯誤的數(shù)據(jù)上劃一橫線，并將正確值填寫在其右上方。、管理評審記錄的保存，批準質(zhì)量記錄格式；；，技術(shù)記錄格式的備案，檢測記錄及報告副本的管理；；；。，組織制定預防措施經(jīng)質(zhì)量負責人批準后實施。d． 將糾正措施采取的任何必要的變更，制定成文件并加以實施。、審核結(jié)果、客戶抱怨、數(shù)據(jù)分析、糾正和預防措施的實施、管理評審的結(jié)果，尋找體系持續(xù)改進的機會，確認體系需要改進的方面（如檢測服務質(zhì)量、資源配置等），組織各部門進行策劃，制定《改進計劃》報質(zhì)量負責人審核，主任批準后予以實施。 適用于改進、糾正和預防措施的制定、實施與驗證。，及屬嚴重不符合項工作，則由檢測部通知相關(guān)部門采取標識、隔離、立即停止工作等措施，并組織人員對產(chǎn)生不符合項的原因進行分析，提出糾正措施，報質(zhì)量負責人批準實施。部門質(zhì)量監(jiān)督員通過對本室開展的檢測工作過程進行監(jiān)督，在人員、設備、方法、樣品處置和環(huán)境條件等方面進行核查，發(fā)現(xiàn)問題及時記錄。《申訴、投訴處理報告人向申訴、投訴者或其他方面通報處理結(jié)果并征求意見。、投訴材料并妥善保管，如遇疑義可與信息來源處聯(lián)系取證。，可以是電話、信函等方式，應詳細記錄于客戶信息反饋表?！对O備管理程序》《新項目評審程序》《量值溯源程序》《記錄控制程序》《采購申請表》《采購計劃表》《供應商評價表》《合格供應商登記表》《材料驗收單》服務客戶程序為提供更加優(yōu)質(zhì)的服務，最大程度地滿足客戶的要求，收集客戶反饋的信息，為采取糾正措施、預防措施和改進措施提供依據(jù)。，內(nèi)容為：供方調(diào)查、評價記錄、每批供貨量、服務質(zhì)量、交貨期、檢測報告等。；；、開票；、購買、驗收、存儲、發(fā)放； 本程序中所稱的“服務和供應品”是指對檢測質(zhì)量有影響的服務和供應品，也包括與檢測有關(guān)的試劑和消耗材料，不含與檢測質(zhì)量無影響的服務和供應品?！稒z測分包評審表》。，對檢測過程和結(jié)果進行符合性評審，填寫能力分析表報所技術(shù)負責人審批。由檢測部編制新建和技改項目計劃申請表，報主任批準?！稒z測合同書》可采用經(jīng)雙方確認同意的其他書面形式。，由相應的樣品接收人員進行評審，并簽字認可?！度藛T培訓程序》《保密和保護所有權(quán)程序》《投訴處理程序》《維護實驗室公正性記錄》要求、標書和合同的評審程序?qū)蛻舻囊蠹皺z測的標書、合同（協(xié)議）進行評審的過程，以及評價是否具有滿足合同要求的能力所做出的程序。 公司全體工作人員應自覺遵守《質(zhì)量手冊》規(guī)定的要求。 各部負責人組織本檢測部人員遵守《公正性聲明》、《員工行為規(guī)范》、《服務承諾》及本程序的公正性措施要求，抵制來自內(nèi)、外部的不正當?shù)膲毫τ绊?，保證檢測結(jié)果的科學性、公正性。、工作站的管理單位（及個人）承擔責任。，防止數(shù)據(jù)丟失。（包括網(wǎng)上鄰居），須經(jīng)本部門的負責人核準；若與其他部門相關(guān)的信息，應經(jīng)其同意，方可發(fā)布。，未經(jīng)檢測部同意不得擅自安裝、拆卸或改變網(wǎng)絡設備。 本公司的保密工作由質(zhì)量負責人實施日常監(jiān)督檢查。 打印報告及審核人員應對其試驗報告數(shù)據(jù)及結(jié)論進行保密。 樣品傳遞過程中各階段負責人員對樣品及其相關(guān)資料的保密性負責。非法規(guī)性文件的引用由技術(shù)負責人批準。,應將修改的文件或《文件修改通知單》,按規(guī)定的發(fā)放范圍及時發(fā)放到位,并收回所有被修改的作廢文件,對于非受控文本不作修改。,質(zhì)量負責人批準。 N:檢測項目儀器設備配置表。 F:量值傳遞或量值溯源圖。3HT:技術(shù)要求)3HP:質(zhì)量體系程序文件3HD:作業(yè)指導書3HRD:記錄格式質(zhì)量手冊取二位。 總經(jīng)理: 二〇一一年十二月一日文件控制程序?qū)εc質(zhì)量體系運行有關(guān)的文件進行控制,確保各相關(guān)場所使用的文件為有效版本。2．范圍適用于本公司質(zhì)量體系文件的編制、審批、發(fā)放、修改和歸檔管理等環(huán)節(jié),包括外來文件如計量檢定規(guī)程和標準等的控制。質(zhì)量體系程序文件和質(zhì)量記錄格式取四位,前二位為對應質(zhì)量手冊章節(jié)號,后兩位為順序號。G:周期檢定、校準計劃。O:計量標準建標技術(shù)報告。,可由文件持有人根據(jù)文件修改通知用碳素墨水筆劃改相應部分。，統(tǒng)一編號、加蓋受控章，發(fā)放到相關(guān)部門使用，并收回舊文件。 試驗人員及相關(guān)人員對試驗樣品數(shù)據(jù)負責保密。 用戶取走報告時，應確認并登記取報告人的姓名。填寫保護客戶機密和所有權(quán)執(zhí)行記錄表。、工作站的活動，不得危害或侵入未授權(quán)的服務器、工作站。，必須提供有效軟件及其說明，經(jīng)驗證符合有關(guān)技術(shù)規(guī)范要求，由技術(shù)負責人批準方可投入使用。；軟件運行是否正常，如有異?，F(xiàn)象應停止工作，并采取必要措施。，給網(wǎng)絡系統(tǒng)造成損失的，應當依法承擔民事責任。 法律地位和責任本公司具有獨立對外行文和開展業(yè)務活動，并承擔民事責任的法人地位。如受到上述影響和壓力而影響工作上的判斷時，不得擅自作主，要及時逐級請示。 適用于我公司對所有客戶檢測工作的標書或合同（協(xié)議）的評審及與客戶的溝通。，由相應的檢測室負責確認，并簽字認可?！稒z測合同書》及傳真、電話記錄等相關(guān)文件。，檢測部組織儀器設備的購置、驗收，辦公室落實開展新項目所需的設施和環(huán)境條件。，新項目則可投入試運行，條件成熟后由檢測部組織申請考核或認可。，應通知客戶，適當時應書面通知并得到該客戶的準許。具體為：a． 檢測儀器設備的搬運、安裝、維修、保養(yǎng)；b． 檢測過程中所需的機油、酒精、防銹脂、油料、化學藥品、零配件、防護用品以及其他消耗材料；c． 質(zhì)量手冊中的有關(guān)章節(jié)中未涉及的與檢測有關(guān)的其他服務和供應品。；合同應包括以下內(nèi)容：a． 供方名稱、地址、聯(lián)系方式；b． 采購服務產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、單價、金額；c． 交貨、完成日期、運輸方式等。適用于客戶對有分合同要求的服務和常規(guī)服務活動的控制以及與客戶的溝通。，并建立客戶檔案，對于重要客戶應由專人主動聯(lián)系，跟蹤服務，及時提供我公司有關(guān)業(yè)務的最新信息?！渡暝V、投訴登記表》，對申訴和投訴的內(nèi)容作出適當?shù)拿枋觥?；必要時給予實物或經(jīng)濟賠償，直至客戶滿意。各部門再將所發(fā)現(xiàn)的不符合工作匯總后報檢測部。，扣發(fā)報告。、檢測服務持續(xù)改進的策劃，當出現(xiàn)存在和潛在的質(zhì)量問題時發(fā)出《改進、糾正和預防措施實施情況表》監(jiān)督、協(xié)調(diào)措施的實施，并跟蹤驗證實施效果。，以消除不合格原因，防止不合格再次發(fā)生，糾正措施應與所遇到的問題的影響程度相適應。a． 檢測部組織內(nèi)審員或其他人員負責對實施的糾正措施的有效性跟蹤驗證并進行評定，如無效應調(diào)查分析原因，要求責任部門重新提出措施計劃。，必要時組織對有效性進行評審。，主要包括：a． 內(nèi)部審核和管理評審記錄；b． 糾正、預防和改進措施的記錄；c． 人員培訓和考核記錄；d． 抱怨處理記錄；e． 質(zhì)量管理體系文件控制記錄；f． 服務和供應品的采購記錄；g． 合同評審記錄。對所有的改動應有改動人簽名或加蓋校對章。 辦公室 制定公司《年度內(nèi)審計劃》 收集、整理、保存內(nèi)審文件和記錄 負責組織對糾正措施實施情況及其有效性進行跟蹤驗證 內(nèi)審組長 制訂《內(nèi)審計劃》 分配任務, 組織內(nèi)審員實施內(nèi)審 負責組織內(nèi)審的全過程 主持首、末次會議, 編寫《內(nèi)審報告》 向受審核方報告內(nèi)審結(jié)果 內(nèi)審員 收集內(nèi)審有關(guān)文件和資料 編制《內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核檢查表》，做好內(nèi)審前的準備工作。 內(nèi)審組長于內(nèi)審前一周將內(nèi)審計劃通知受審核部門, 受審核部門對內(nèi)審計劃有異議時應在三天前通知內(nèi)審組長. 受審核部門要確定陪同人員, 并做好必要的準備工作. 內(nèi)審的實施 首次會議 內(nèi)審正式開始時，由內(nèi)審組長主持，召開由內(nèi)審組全體成員、公司領導、各部門負責人參加的首次會議，主要內(nèi)容有：a) 與會人員簽到 b) 介紹內(nèi)審組成員c) 內(nèi)審組長宣布內(nèi)審的目的、范圍、依據(jù)、方法和程序d) 宣布或確認《內(nèi)審計劃》，明確內(nèi)審時間，確定內(nèi)審中間溝通會議及末次會議時間e) 解釋何為“嚴重不合格”和“一般不合格”f) 強調(diào)內(nèi)審的公正性、客觀性g) 做好會議記錄 現(xiàn)場審核： a) 內(nèi)審員按照分工，依據(jù)《內(nèi)審計劃》和《檢查表》進行內(nèi)審 b) 內(nèi)審可采取提問、查閱文件和質(zhì)量記錄，觀察有關(guān)方面的工作現(xiàn)狀等四種方式獲取證據(jù)，并做好記錄c) 內(nèi)審員選擇樣本要有代表性，應隨機抽樣，要相信樣本，要從問題的各種表現(xiàn)形式尋找客觀證據(jù).d) 將質(zhì)量保證體系的運行效果及不合格項詳細記錄在檢查表中e) 在審核期間，審核組在組長主持下，要認真進行內(nèi)部溝通會，對不合格項進行分析核對，決定是否填寫“不合格報告”或觀察項，確保審核的公正性和有效性以及對企業(yè)確實能起到促進作用。；；報告質(zhì)量管理體系的運行狀況，編制評審報告，并組織評審結(jié)論的實施；、提供與本部門工作有關(guān)的評審資料，負責實施管理評審中提出的相關(guān)的糾正、預防措施；、預防措施進行跟蹤和驗證。，質(zhì)量負責人報告審核結(jié)果和質(zhì)量管理體系運行情況，檢測部和業(yè)務部分別報告相關(guān)輸入資料。《記錄的控制程序》歸檔，記錄至少保存五年。 根據(jù)所質(zhì)量管理體系運行需要，所有技術(shù)人員的知識應更新、技能應提高，對其本專業(yè)的檢測動態(tài)應及時了解。 各職能部門負責所轄區(qū)域的內(nèi)務管理。 外來人員進入檢測區(qū)域須經(jīng)綜合部負責人批準，進入