【正文】 d) 宣布或確認(rèn)《內(nèi)審計劃》，明確內(nèi)審時間，確定內(nèi)審中間溝通會議及末次會議時間e) 解釋何為“嚴(yán)重不合格”和“一般不合格”f) 強調(diào)內(nèi)審的公正性、客觀性g) 做好會議記錄 現(xiàn)場審核： a) 內(nèi)審員按照分工，依據(jù)《內(nèi)審計劃》和《檢查表》進(jìn)行內(nèi)審 b) 內(nèi)審可采取提問、查閱文件和質(zhì)量記錄，觀察有關(guān)方面的工作現(xiàn)狀等四種方式獲取證據(jù)，并做好記錄c) 內(nèi)審員選擇樣本要有代表性，應(yīng)隨機抽樣，要相信樣本，要從問題的各種表現(xiàn)形式尋找客觀證據(jù).d) 將質(zhì)量保證體系的運行效果及不合格項詳細(xì)記錄在檢查表中e) 在審核期間，審核組在組長主持下，要認(rèn)真進(jìn)行內(nèi)部溝通會，對不合格項進(jìn)行分析核對，決定是否填寫“不合格報告”或觀察項，確保審核的公正性和有效性以及對企業(yè)確實能起到促進(jìn)作用。經(jīng)考試合格并取得內(nèi)審員證的人員擔(dān)任，內(nèi)審工作應(yīng)由與受審核部門無直接責(zé)任和管理有關(guān)系的內(nèi)審員負(fù)責(zé)。 出現(xiàn)以下情況時由辦公室提出, 質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)后可追加內(nèi)部質(zhì)量管體系審核。 客觀公正地收集證據(jù)、記錄、分析、評價觀察結(jié)果，向內(nèi)審組長報告，經(jīng)審核組內(nèi)部溝通后，編寫出相關(guān)的不合格報告。 辦公室 制定公司《年度內(nèi)審計劃》 收集、整理、保存內(nèi)審文件和記錄 負(fù)責(zé)組織對糾正措施實施情況及其有效性進(jìn)行跟蹤驗證 內(nèi)審組長 制訂《內(nèi)審計劃》 分配任務(wù), 組織內(nèi)審員實施內(nèi)審 負(fù)責(zé)組織內(nèi)審的全過程 主持首、末次會議, 編寫《內(nèi)審報告》 向受審核方報告內(nèi)審結(jié)果 內(nèi)審員 收集內(nèi)審有關(guān)文件和資料 編制《內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核檢查表》，做好內(nèi)審前的準(zhǔn)備工作?！段募刂瞥绦颉贰稒z測用計算機、軟件及網(wǎng)絡(luò)控制程序》《檢測記錄》《管理、評審記錄》《試驗室記錄》《儀器設(shè)備運行檢查記錄》內(nèi)部審核程序?qū)徍速|(zhì)量保證體系是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求，是否得到有效的保持、實施和改進(jìn)，通過發(fā)現(xiàn)體系中的不合格，制定并實施糾正和預(yù)防措施，進(jìn)一步提高質(zhì)量保證體系的符合性和有效性。，抱怨處理記錄，文件控制記錄，分包記錄，委托檢測的原始記錄和報告副本，計量標(biāo)準(zhǔn)及配套設(shè)備的檢定／校準(zhǔn)證書原件等由檢測部保存，保存期根據(jù)記錄的性質(zhì)確定。、內(nèi)部審核的相關(guān)記錄由質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)保存，保存期為五年。對所有的改動應(yīng)有改動人簽名或加蓋校對章。記錄中還應(yīng)包括校準(zhǔn)蹌測人員和結(jié)果核檢人員的簽名。、辦公室、業(yè)務(wù)部、檢測室接各自的職責(zé)范圍，對已完成的質(zhì)量活動，按照規(guī)定的記錄格式認(rèn)真記錄并整理收集。，主要包括：a． 內(nèi)部審核和管理評審記錄；b． 糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施的記錄；c． 人員培訓(xùn)和考核記錄；d． 抱怨處理記錄；e． 質(zhì)量管理體系文件控制記錄；f． 服務(wù)和供應(yīng)品的采購記錄；g． 合同評審記錄。 適用于質(zhì)量和技術(shù)記錄的標(biāo)識、收集、編目、存檔、借閱、維護、清理等環(huán)節(jié)。、預(yù)防、改進(jìn)措施的記錄，并將其中重要的相關(guān)記錄作為下次管理評審輸入之一?！陡倪M(jìn)、糾正和預(yù)防措施實施情況表》，用于記錄本次不合格或潛在的不合格事實簡述、措施要求的發(fā)出時間、責(zé)任部門、完成時間及驗證結(jié)果。，必要時組織對有效性進(jìn)行評審。，根據(jù)潛在的問題影響程度確定輕重緩急，檢測部填寫《糾正和預(yù)防措施要求表》描述潛在的不合格事實并對責(zé)任部門提出要求。，并采取預(yù)防措施，以消除潛在不合格原因，防止不合格發(fā)生，所采取的預(yù)防措施應(yīng)與潛在問題的影響程度相適應(yīng)。a． 當(dāng)在某活動區(qū)域發(fā)現(xiàn)不合格項，并由此導(dǎo)l起對組織是否符合自身的方針和程序或符合法律、法規(guī)要求產(chǎn)生懷疑時，檢測部應(yīng)報經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)對相應(yīng)的活動區(qū)域?qū)嵤┯媱澩獾母郊訉徍?。a． 檢測部組織內(nèi)審員或其他人員負(fù)責(zé)對實施的糾正措施的有效性跟蹤驗證并進(jìn)行評定，如無效應(yīng)調(diào)查分析原因，要求責(zé)任部門重新提出措施計劃。c． 責(zé)任人執(zhí)行糾正措施，如果是針對嚴(yán)重不合格問題采取糾正措施，在實施前應(yīng)將措施計劃遞交檢測部進(jìn)行評審，必要時報經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實施。b． 責(zé)任部門負(fù)責(zé)人責(zé)成責(zé)任人選擇并制定最佳消除問題和防止問題再次發(fā)生的措施，措施要與問題的嚴(yán)重程度和風(fēng)險大小相適應(yīng)。a． 檢測質(zhì)量出現(xiàn)重大問題或超過組織規(guī)定值時；b． 內(nèi)部審核發(fā)現(xiàn)不合格時； c．外部審核發(fā)現(xiàn)不合格時； d．管理評審發(fā)現(xiàn)不合格時； e．顧客抱怨信息分析確認(rèn)存在不合格時； f．對員工的考察或監(jiān)督中發(fā)現(xiàn)不合格時； g．其他不符合質(zhì)量方針、目標(biāo)或質(zhì)量管理體系文件要求的情況。，以消除不合格原因，防止不合格再次發(fā)生，糾正措施應(yīng)與所遇到的問題的影響程度相適應(yīng)。 涉及對現(xiàn)有過程的更改及資源需求變化，在策劃時應(yīng)考慮：a． 改進(jìn)項目的目標(biāo)和總體要求；b． 分析現(xiàn)有過程的狀況和確定改進(jìn)方案；c． 實施改進(jìn)并評價改進(jìn)結(jié)果。，就必須不斷提高質(zhì)量管理的有效性和效率，在實現(xiàn)質(zhì)量方針和目標(biāo)的活動過程中，持續(xù)追求對質(zhì)量管理體系各過程的改進(jìn)。、糾正和預(yù)防措施的審批。、檢測服務(wù)持續(xù)改進(jìn)的策劃，當(dāng)出現(xiàn)存在和潛在的質(zhì)量問題時發(fā)出《改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施實施情況表》監(jiān)督、協(xié)調(diào)措施的實施，并跟蹤驗證實施效果?！秲?nèi)部審核程序》《檢測結(jié)果質(zhì)量保證程序》《改進(jìn)程序》《文件控制程序》預(yù)防措施和糾正、改進(jìn)控制控制程序 采取有效的改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施，實現(xiàn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)，向本組織和客戶提供更多的收益。 檢測部負(fù)責(zé)對糾正措施的實施結(jié)果進(jìn)行跟蹤驗證，證實所采用的糾正措施已消除了產(chǎn)生不符合工作的所有因素，報請質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后通知相關(guān)部門恢復(fù)工作。如果不符合報告已發(fā)出，則由業(yè)務(wù)部或檢測部負(fù)責(zé)收回，并重新發(fā)放符合要求的報告。，扣發(fā)報告。，由檢測部通知相關(guān)部門或相關(guān)人員實施現(xiàn)場關(guān)閉措施，檢測工作正常開展。《檢測結(jié)果質(zhì)量保證程序》對檢測結(jié)果的有效性進(jìn)行監(jiān)控，記錄和分析產(chǎn)生不符合結(jié)果的原因。，對審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項進(jìn)行記錄，具體程序見《內(nèi)部審核程序》。各部門再將所發(fā)現(xiàn)的不符合工作匯總后報檢測部。，一旦發(fā)現(xiàn)偏離，則予以記錄。，并跟蹤不符合工作的處理結(jié)果；；?！陡倪M(jìn)控制程序》《內(nèi)部審核程序》《管理評審程序》《申訴、投訴登記表》《申訴、投訴處理報告》不符合的檢測工作控制程序 為保證所建質(zhì)量管理體系的有效運行，必須對檢測工作中出現(xiàn)的不符合項進(jìn)行識別和控制，防止不合格報告發(fā)放或使用。；必要時給予實物或經(jīng)濟賠償，直至客戶滿意。，質(zhì)量負(fù)責(zé)人可決定進(jìn)行附加審核，必要時主任可決定增加管理評審。，按《改進(jìn)控制程序》制定和實施預(yù)防措施 a．顧客或其他方面的期望、要求； b．通過調(diào)研引發(fā)的其他潛在的不符合傾向。，組成專項調(diào)查組進(jìn)行調(diào)研、分析、評判?！渡暝V、投訴登記表》，對申訴和投訴的內(nèi)容作出適當(dāng)?shù)拿枋觥?、來電，盡可能詳細(xì)問明情況并做好記錄。、處理；、預(yù)防措施并組織實施?！陡倪M(jìn)控制程序》《管理評審程序》 《客戶信息反饋表》投訴處理程序 正確處理來自顧客或其他方面對本公司工作質(zhì)量不滿意的抱怨，維護本公司服務(wù)信譽。，并建立客戶檔案，對于重要客戶應(yīng)由專人主動聯(lián)系，跟蹤服務(wù)，及時提供我公司有關(guān)業(yè)務(wù)的最新信息。業(yè)務(wù)部或檢測部在保證工作正常運行的情況下，并確保其他客戶機密的前提下，安排客戶到實驗室觀察與其工作有關(guān)的操作。（包括現(xiàn)場服務(wù)），如設(shè)備檢測的數(shù)據(jù)出現(xiàn)明顯偏離或其他異常情況，應(yīng)及時通知客戶，明確協(xié)商解決辦法，并積極配合完成。、檢測部負(fù)責(zé)客戶的接待，明確客戶的需求，確定滿足客戶要求的服務(wù)方式和服務(wù)內(nèi)容。適用于客戶對有分合同要求的服務(wù)和常規(guī)服務(wù)活動的控制以及與客戶的溝通。 采購過程中的所有質(zhì)量資料，均按文件管理程序進(jìn)行管理。 保管員對驗收合格的產(chǎn)品按倉庫保管規(guī)定進(jìn)行貯存。a． 由辦公室組織有關(guān)技術(shù)人員在服務(wù)現(xiàn)場驗證；b． 根據(jù)有關(guān)驗證依據(jù)逐項驗收，合格后由驗收人員與辦公室主任在驗收單上簽字；c． 驗收中發(fā)現(xiàn)不合格，應(yīng)注明項目、依據(jù)，提出處理意見與供方協(xié)調(diào)一致后報分管主任審批執(zhí)行。；合同應(yīng)包括以下內(nèi)容：a． 供方名稱、地址、聯(lián)系方式；b． 采購服務(wù)產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、單價、金額；c． 交貨、完成日期、運輸方式等。，選擇合格的供應(yīng)商，并填寫《合格供應(yīng)商登記表》。，根據(jù)以下原則提出供應(yīng)商名單： a．遵循優(yōu)質(zhì)、優(yōu)價的原則； b．供應(yīng)商應(yīng)具備相應(yīng)的資質(zhì)，良好的質(zhì)量信譽和資信情況。 業(yè)務(wù)部根據(jù)各檢測室的申請，進(jìn)行綜合分析匯總填寫《采購計劃表》由業(yè)務(wù)部主任審批簽字，對于大宗采購則由分管主任審批簽字后，交辦公室選擇供應(yīng)商并實施采購。具體為：a． 檢測儀器設(shè)備的搬運、安裝、維修、保養(yǎng)；b． 檢測過程中所需的機油、酒精、防銹脂、油料、化學(xué)藥品、零配件、防護用品以及其他消耗材料；c． 質(zhì)量手冊中的有關(guān)章節(jié)中未涉及的與檢測有關(guān)的其他服務(wù)和供應(yīng)品。 適用于對檢測質(zhì)量有影響的服務(wù)和供應(yīng)品的選擇、購買、驗收、存儲及其使用的控制?！稒z測分包協(xié)議書》、《檢測分包評審表》、《檢測分包情況登記表》由檢測部負(fù)責(zé)歸檔。，應(yīng)通知客戶，適當(dāng)時應(yīng)書面通知并得到該客戶的準(zhǔn)許。，將擬分包的項目和分包實驗室報主任批準(zhǔn)后簽發(fā)《檢測分包協(xié)議書》。，提出需分包的項目，由技術(shù)負(fù)責(zé)人組織有關(guān)人員對分包項目進(jìn)行評審并確認(rèn)，評審及確認(rèn)原則是僅限于儀器設(shè)備使用頻次低、價格昂貴及特種項目。 適用于檢測工作的分包全過程。，新項目則可投入試運行，條件成熟后由檢測部組織申請考核或認(rèn)可。，由部門技術(shù)負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行測量不確定度分析。（包括樣品制備）。、可行性進(jìn)行論證，同時對配備的儀器設(shè)備、環(huán)境設(shè)施和條件、方法等進(jìn)行確認(rèn)。，檢測部組織儀器設(shè)備的購置、驗收，辦公室落實開展新項目所需的設(shè)施和環(huán)境條件。、符合性和可行性進(jìn)行評審，最終確定公司新開展的工作項目。、市場需求和客戶的期望，不斷檢索和收集新的產(chǎn)品檢測標(biāo)準(zhǔn)、國家計量檢定規(guī)程、計量校準(zhǔn)規(guī)范等技術(shù)規(guī)范，以及國內(nèi)外學(xué)術(shù)性論文、著作；積極探索新的檢測方法，結(jié)合本公司現(xiàn)有計量標(biāo)準(zhǔn)及儀器設(shè)備的配置情況，提出批開展的新檢測項目及需更新改造的項目設(shè)備申請，并編制儀器設(shè)備配置表。 適用于計量工作基準(zhǔn)和計量標(biāo)準(zhǔn)的建立、更新、改造，以適應(yīng)開展新的檢測、校準(zhǔn)以及工程測試等工作?！稒z測合同書》及傳真、電話記錄等相關(guān)文件。并將修改的內(nèi)容及時通知所有受到影響的人員，包括客戶。，如客戶的要求與合同之間有差異時，業(yè)務(wù)部或檢測部要與客戶及時溝通，并在檢測工作實施之前得到解決。，執(zhí)行《檢測分包程序》。，由相應(yīng)的檢測室負(fù)責(zé)確認(rèn)，并簽字認(rèn)可。，由業(yè)務(wù)部和檢測部與客戶簽訂。，由業(yè)務(wù)部或檢測部組織。，并根據(jù)客戶需提供的期望和要求等填寫在《檢測合同書》，并形成文件。 適用于我公司對所有客戶檢測工作的標(biāo)書或合同（協(xié)議）的評審及與客戶的溝通。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)對檢測工作人員違規(guī)行為的最終行政處理。如發(fā)現(xiàn)不良行為已對用戶造成負(fù)面影響，應(yīng)及時盡量地挽回對用戶所造成的損失和影響（如存在）。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人根據(jù)調(diào)查結(jié)果提出相應(yīng)的處理意見，報總經(jīng)理。如受到上述影響和壓力而影響工作上的判斷時，不得擅自作主，要及時逐級請示。如發(fā)現(xiàn)技術(shù)人員有上述不良行為，部長應(yīng)立即上報總經(jīng)理并建議停止或調(diào)整其工作崗位。 總經(jīng)理要抵制并保證本公司工作人員免受來自于上級部門和領(lǐng)導(dǎo)的影響和壓力而影響工作的質(zhì)量。 不良行為的控制 總經(jīng)理負(fù)責(zé)監(jiān)督總工程師、質(zhì)量負(fù)責(zé)人和各檢測部負(fù)責(zé)人的管理行為。 法律地位和責(zé)任本公司具有獨立對外行文和開展業(yè)務(wù)活動，并承擔(dān)民事責(zé)任的法人地位。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 負(fù)責(zé)制定、修改、完善本程序，指導(dǎo)和監(jiān)督本程序的持續(xù)有效運行； 調(diào)查違背公正性、誠信度的行為，并向主任報告工作。 總經(jīng)理 頒發(fā)《公正性聲明》，批準(zhǔn)《員工行為規(guī)范》、《服務(wù)承諾》； 落實管理職責(zé)，確保承諾的實現(xiàn)。5相關(guān)文件《文件控制程序》《記錄的控制程序》《檢測方法及方法確認(rèn)程序》6質(zhì)量記錄《測量及數(shù)據(jù)處理軟件評審表》《計算機軟件、文件、數(shù)據(jù)修改申請表》誠信度的保證程序為保證檢測工作的公正性，保證檢測工作活動開展和判斷的誠信性，規(guī)范全工程檢測中心員工的行為，確保方針、目標(biāo)的實現(xiàn)。，給網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)造成損失的，應(yīng)當(dāng)依法承擔(dān)民事責(zé)任。，造成危害的按《中華人民共和國計算機信息系統(tǒng)安全保護條例》中第二十三條的規(guī)定予以處罰。，保證其功能正常。、應(yīng)用程序、相關(guān)文件及數(shù)據(jù)應(yīng)備份，并標(biāo)識存檔。；軟件運行是否正常，如有異?，F(xiàn)象應(yīng)停止工作，并采取必要措施。，無關(guān)人員不得接觸，未經(jīng)授權(quán)不得修改，必要時應(yīng)采用加密技術(shù)。，經(jīng)其批準(zhǔn)后使用。，必須提供有效軟件及其說明，經(jīng)驗證符合有關(guān)技術(shù)規(guī)范要求，由技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)方可投入使用。、應(yīng)用軟件及信息數(shù)據(jù)實施保密措施，信息資源保密等級分為：a． 可向Internet公開的；b． 可向有關(guān)部門或個人公開的；c． 可向本系統(tǒng)公開的；d． 可向所內(nèi)公開的；e． 僅限于本部門使用的；f． 僅限于個人使用的。、傳送淫穢、色情軟件。、引發(fā)病毒傳染的軟件；對于來歷不明的可能引起計算機病毒的軟件應(yīng)使用檢測部認(rèn)可的殺毒軟件檢查、消毒，確保檢測軟件和數(shù)據(jù)的完整和安全。、工作站的活動，不得危害或侵入未授權(quán)的服務(wù)器、工作站?！队涗浀目刂瞥绦颉贰稒z測用計算機管理程序》《文件控制程序》《保密協(xié)議》計算機管理程序保護計算機、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、電子存儲數(shù)據(jù)及校準(zhǔn)心測用計算機軟件的安全、準(zhǔn)確及可靠，其過程符合質(zhì)量手冊和有關(guān)技術(shù)規(guī)范要求、保證