【正文】 公司分發(fā)號(hào) ：受控狀態(tài)： 程序文件（第1版）20111201發(fā)布 20111201實(shí)施目錄 3HP00012011總經(jīng)理令 3HP00022011文件控制程序 3HP03012011保密和保護(hù)所有權(quán)管理程序 3HP03022011計(jì)算機(jī)管理程序 3HP03032011誠(chéng)信度保證程序 3HP03042011要求、標(biāo)書(shū)和合同的評(píng)審程序 3HP04012011新項(xiàng)目評(píng)審程序 3HP04022011分包控制程序 3HP05012011 服務(wù)和供應(yīng)品的采購(gòu)程序 3HP06012011 服務(wù)客戶程序 3HP07012011投訴處理程序 3HP08012011不符合的檢測(cè)工作控制程序 3HP09012011預(yù)防措施和糾正、改進(jìn)控制程序 3HP11012011記錄的控制程序 3HP12012011內(nèi)部審核程序 3HP13012011管理評(píng)審程序 3HP14012011 人員培訓(xùn)程序 3HP15012011 內(nèi)務(wù)管理程序 3HP15022011環(huán)境控制管理程序 3HP16012011 檢測(cè)方法及方法的確認(rèn)程序 3HP17012011 測(cè)量不確定度程序 3HP17042011設(shè)備管理控制程序 3HP18012011量值溯源和管理程序 3HP19012011期間核查程序 3HP19022011 抽樣程序 3HP20012011樣品管理程序 3HP21012011 檢測(cè)質(zhì)量保證程序 3HP22012011 檢測(cè)過(guò)程中發(fā)生異常現(xiàn)象的處理程序 3HP23012011 質(zhì)量監(jiān)督工作管理程序 3HP24012011 比對(duì)和驗(yàn)證試驗(yàn)程序 3HP25012011 結(jié)果報(bào)告控制程序 3HP26012011本公司依據(jù)《質(zhì)量手冊(cè)》(第1版)重新編制了《程序文件》(第1版),經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)批準(zhǔn)，現(xiàn)予以頒布?？偨?jīng)理令《程序文件》是《質(zhì)量手冊(cè)》的支持性文件,本公司的一切質(zhì)量活動(dòng)必須嚴(yán)格執(zhí)行《程序文件》,以實(shí)現(xiàn)科學(xué)、公正、準(zhǔn)確、滿意質(zhì)量方針。本手冊(cè)自二〇一一年十二月一日起實(shí)施。 總經(jīng)理: 二〇一一年十二月一日文件控制程序?qū)εc質(zhì)量體系運(yùn)行有關(guān)的文件進(jìn)行控制,確保各相關(guān)場(chǎng)所使用的文件為有效版本。2．范圍適用于本公司質(zhì)量體系文件的編制、審批、發(fā)放、修改和歸檔管理等環(huán)節(jié),包括外來(lái)文件如計(jì)量檢定規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)等的控制。3．職責(zé)。、程序文件的編制及審核,批準(zhǔn)質(zhì)量記錄格式。4．程序3Hx:質(zhì)量手冊(cè)(3HM:管理要求。3HT:技術(shù)要求)3HP:質(zhì)量體系程序文件3HD:作業(yè)指導(dǎo)書(shū)3HRD:記錄格式質(zhì)量手冊(cè)取二位。質(zhì)量體系程序文件和質(zhì)量記錄格式取四位,前二位為對(duì)應(yīng)質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào),后兩位為順序號(hào)。作業(yè)指導(dǎo)書(shū)和檢測(cè)原始記錄取四位,第一位為部門(mén)代號(hào),第二位為類別號(hào),后兩位為順序號(hào)。A:檢測(cè)中心實(shí)驗(yàn)室 B: 檢測(cè)部 C:綜合室 A：計(jì)量檢定規(guī)程。 B：標(biāo)準(zhǔn)。C：檢測(cè)方法。 D：試驗(yàn)大綱。E：操作規(guī)程。 F:量值傳遞或量值溯源圖。G:周期檢定、校準(zhǔn)計(jì)劃。 H:比對(duì)、驗(yàn)證計(jì)劃。I:檢測(cè)原始記錄。 J:儀器設(shè)備一覽表。K:檢定、校準(zhǔn)、檢測(cè)項(xiàng)目一覽表。 L:能力分析表。M:校準(zhǔn)項(xiàng)目?jī)x器設(shè)備配置表。 N:檢測(cè)項(xiàng)目?jī)x器設(shè)備配置表。O:計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)建標(biāo)技術(shù)報(bào)告。 P:其他相關(guān)文件。，為該文件批準(zhǔn)實(shí)施的年份。,總經(jīng)理批準(zhǔn)。,技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。,質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。,由文件管理員及時(shí)發(fā)放到位,保證有關(guān)人員使用現(xiàn)行有效的文件。,報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。特殊情況下需要向上級(jí)有關(guān)部門(mén)、認(rèn)可機(jī)構(gòu)或客戶提供有關(guān)文件時(shí),要由總經(jīng)理批準(zhǔn)。,并記錄于《文件發(fā)放回收登記表》,由領(lǐng)用人簽收。、編制、審核和批準(zhǔn)與文件的編制、審核、批準(zhǔn)的程序相同。一般由原編制部門(mén)負(fù)責(zé)填寫(xiě)《文件修改申請(qǐng)》,并負(fù)責(zé)辦理。,應(yīng)將修改的文件或《文件修改通知單》,按規(guī)定的發(fā)放范圍及時(shí)發(fā)放到位,并收回所有被修改的作廢文件,對(duì)于非受控文本不作修改。,可由文件持有人根據(jù)文件修改通知用碳素墨水筆劃改相應(yīng)部分。文件作重大修改或兩次以上修改,應(yīng)重新印發(fā)。,編制文件修改一覽表,防止誤用作廢文件。,內(nèi)審時(shí)應(yīng)對(duì)各部門(mén)文件保管情況進(jìn)行檢查；，以便于檢索；，不準(zhǔn)私自外借或復(fù)制，確保文件的清晰、易于識(shí)別；、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放、修改等形成的記錄由檢測(cè)部整理歸檔；，并列出受控文件清單，存入磁盤(pán)的文件均應(yīng)有備份，備份的文件也應(yīng)標(biāo)識(shí)歸檔。，對(duì)特殊需要所保留的任何已作廢文件，都應(yīng)進(jìn)行醒目的標(biāo)記，防止誤用；，由檢測(cè)部填寫(xiě)《文件銷毀記錄》，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，由檢測(cè)部授權(quán)相關(guān)部門(mén)銷毀。、復(fù)制，應(yīng)向檢測(cè)部提出申請(qǐng)，經(jīng)檢測(cè)部主任同意后，辦理借閱手續(xù)；，由文件管理員辦理，并登記編號(hào)。、國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人組織確認(rèn)后可直接引用。非法規(guī)性文件的引用由技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。，統(tǒng)一編號(hào)、加蓋受控章，發(fā)放到相關(guān)部門(mén)使用，并收回舊文件。，及時(shí)更換有效版本。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)定期組織對(duì)現(xiàn)有質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行評(píng)審，各部門(mén)結(jié)合平時(shí)使用情況進(jìn)行適時(shí)評(píng)審，必要時(shí)予以修改，具體修改執(zhí)行4．5條款規(guī)定。 文件電子版本的發(fā)放保存在計(jì)算機(jī)系統(tǒng)內(nèi)文件或在網(wǎng)絡(luò)上發(fā)放傳輸文件，其控制執(zhí)行《檢測(cè)用計(jì)算機(jī)、軟件及網(wǎng)絡(luò)控制程序》。《記錄控制程序》《檢測(cè)方法及方法確認(rèn)程序》《檢測(cè)用計(jì)算機(jī)、軟件及網(wǎng)絡(luò)控制程序》》《文件審批表》《文件修改申請(qǐng)》《文件發(fā)放回收登記表》《文件修改通知》《文件銷毀記錄》保密和保護(hù)所有權(quán)管理程序工程檢測(cè)中心有責(zé)任為客戶保密，保護(hù)客戶的所有權(quán)，為使這項(xiàng)工作規(guī)范化并保證工程檢測(cè)中心各項(xiàng)工作的公正性、真實(shí)性，特制定本程序。適用于工程檢測(cè)中心進(jìn)行的各類與試驗(yàn)有關(guān)的技術(shù)及質(zhì)量信息的保護(hù)工作。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)客戶保密工作的檢查和管理工作。 樣品傳遞過(guò)程中各階段負(fù)責(zé)人員對(duì)樣品及其相關(guān)資料的保密性負(fù)責(zé)。 試驗(yàn)人員及相關(guān)人員對(duì)試驗(yàn)樣品數(shù)據(jù)負(fù)責(zé)保密。 市場(chǎng)開(kāi)發(fā)部負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)接待、委托合同的簽訂，并對(duì)其提供產(chǎn)品質(zhì)量及技術(shù)的相關(guān)信息保密。辦公室負(fù)責(zé)對(duì)試驗(yàn)報(bào)告及其相應(yīng)管理工作的保密。 公司有責(zé)任對(duì)所有委托單位所有檢驗(yàn)產(chǎn)品的試驗(yàn)數(shù)據(jù)及相關(guān)技術(shù)信息進(jìn)行保密。 市場(chǎng)開(kāi)發(fā)部在接持客戶時(shí)，應(yīng)對(duì)客戶提供的產(chǎn)品相關(guān)信息進(jìn)行保密。 試驗(yàn)人員在對(duì)該產(chǎn)品進(jìn)行試驗(yàn)過(guò)程中應(yīng)對(duì)其試驗(yàn)數(shù)據(jù)予以保密，不得將原始數(shù)據(jù)和信息提供給與試驗(yàn)無(wú)關(guān)人員或其它客戶。 樣品傳遞過(guò)程中應(yīng)保證其保密性，保證樣品的外觀、特性等外在信息不被不相關(guān)人員所知道，以免泄露委托方技術(shù)機(jī)密。 打印報(bào)告及審核人員應(yīng)對(duì)其試驗(yàn)報(bào)告數(shù)據(jù)及結(jié)論進(jìn)行保密。 用戶取走報(bào)告時(shí)，應(yīng)確認(rèn)并登記取報(bào)告人的姓名。 當(dāng)委托方提出使用電子、電磁方式（如電話、電傳、傳真等）傳送試驗(yàn)結(jié)果時(shí)，由辦公室負(fù)責(zé)操作，并注意維護(hù)委托方的保密要求。應(yīng)做到：確認(rèn)接受人是客戶或客戶的指定人，傳送結(jié)果應(yīng)有《傳送記錄表》。 分包檢驗(yàn)時(shí)，本公司應(yīng)對(duì)分包方提出保密責(zé)任要求，并對(duì)分包檢驗(yàn)實(shí)施保密監(jiān)督（本室所開(kāi)展項(xiàng)目沒(méi)有分包）。 本公司向客戶出具的試驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告的著作權(quán)屬本工程檢測(cè)中心。員工根據(jù)需要可借閱，借閱時(shí)必須向工程檢測(cè)中心主管保密的領(lǐng)導(dǎo)提出申請(qǐng)，填寫(xiě)借閱保密資料申請(qǐng)單，經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)后，在資料保管現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行閱讀。閱讀時(shí)間不允許將資料帶離資料保存現(xiàn)場(chǎng)。 本公司的保密工作由質(zhì)量負(fù)責(zé)人實(shí)施日常監(jiān)督檢查。填寫(xiě)保護(hù)客戶機(jī)密和所有權(quán)執(zhí)行記錄表。 試驗(yàn)報(bào)告的歸檔保存符合《管理體系文件的控制程序》要求，并確保其保密性。《記錄的控制程序》《檢測(cè)用計(jì)算機(jī)管理程序》《文件控制程序》《保密協(xié)議》計(jì)算機(jī)管理程序保護(hù)計(jì)算機(jī)、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、電子存儲(chǔ)數(shù)據(jù)及校準(zhǔn)心測(cè)用計(jì)算機(jī)軟件的安全、準(zhǔn)確及可靠，其過(guò)程符合質(zhì)量手冊(cè)和有關(guān)技術(shù)規(guī)范要求、保證計(jì)算機(jī)系統(tǒng)應(yīng)用的正常運(yùn)行。適用于網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、配套的網(wǎng)絡(luò)線纜設(shè)施及網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器、工作站所構(gòu)成網(wǎng)應(yīng)用系統(tǒng)、檢測(cè)用計(jì)算機(jī)軟件、電子存儲(chǔ)和傳輸?shù)目刂?。，未?jīng)檢測(cè)部同意不得擅自安裝、拆卸或改變網(wǎng)絡(luò)設(shè)備。、工作站的活動(dòng)，不得危害或侵入未授權(quán)的服務(wù)器、工作站。、引發(fā)病毒傳染的軟件；對(duì)于來(lái)歷不明的可能引起計(jì)算機(jī)病毒的軟件應(yīng)使用檢測(cè)部認(rèn)可的殺毒軟件檢查、消毒，確保檢測(cè)軟件和數(shù)據(jù)的完整和安全。，維護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)。、傳送淫穢、色情軟件。，不得將有關(guān)服務(wù)器、工作站上的系統(tǒng)軟件、應(yīng)用軟件轉(zhuǎn)錄、傳遞到所外。、應(yīng)用軟件及信息數(shù)據(jù)實(shí)施保密措施，信息資源保密等級(jí)分為：a． 可向Internet公開(kāi)的；b． 可向有關(guān)部門(mén)或個(gè)人公開(kāi)的；c． 可向本系統(tǒng)公開(kāi)的；d． 可向所內(nèi)公開(kāi)的；e． 僅限于本部門(mén)使用的；f． 僅限于個(gè)人使用的。（包括網(wǎng)上鄰居），須經(jīng)本部門(mén)的負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)；若與其他部門(mén)相關(guān)的信息，應(yīng)經(jīng)其同意，方可發(fā)布。，必須提供有效軟件及其說(shuō)明，經(jīng)驗(yàn)證符合有關(guān)技術(shù)規(guī)范要求，由技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)方可投入使用。、處理、計(jì)算、記錄、報(bào)告、存儲(chǔ)的軟件應(yīng)符合質(zhì)量手冊(cè)和有關(guān)技術(shù)規(guī)范要求，要保證數(shù)據(jù)采集的完整性和數(shù)據(jù)處理的正確性。，經(jīng)其批準(zhǔn)后使用。，修改后軟件要重新履行審批手續(xù)。，無(wú)關(guān)人員不得接觸，未經(jīng)授權(quán)不得修改，必要時(shí)應(yīng)采用加密技術(shù)。：a． 軟件成果正確、可靠、實(shí)用、先進(jìn)，符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，無(wú)產(chǎn)權(quán)爭(zhēng)議；b． 數(shù)據(jù)采集的完整性和處理的正確性；c． 軟件結(jié)構(gòu)清晰，操作方便，可維護(hù)性好；d． 軟件通用性好；e． 技術(shù)文檔齊全。，防止數(shù)據(jù)丟失。；軟件運(yùn)行是否正常，如有異?，F(xiàn)象應(yīng)停止工作，并采取必要措施。出現(xiàn)工作異常現(xiàn)象的計(jì)算機(jī)或自動(dòng)化設(shè)備，在驗(yàn)證無(wú)誤后方可使用。、應(yīng)用程序、相關(guān)文件及數(shù)據(jù)應(yīng)備份，并標(biāo)識(shí)存檔。，要嚴(yán)格按規(guī)定進(jìn)行操作。，保證其功能正常。，由檢測(cè)部向所分管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，提請(qǐng)?zhí)幰跃婊蛲C(jī)整頓。，造成危害的按《中華人民共和國(guó)計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)安全保護(hù)條例》中第二十三條的規(guī)定予以處罰。、工作站的管理單位（及個(gè)人）承擔(dān)責(zé)任。，給網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)造成損失的，應(yīng)當(dāng)依法承擔(dān)民事責(zé)任。5相關(guān)文件《文件控制程序》